【正文】 時作業(yè)規(guī)程和制度C類4機(jī)械裝運(yùn)小型露天采石場企業(yè)應(yīng)使用機(jī)械化鏟裝作業(yè)綜合因素查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場檢查是否為機(jī)械化鏟裝作業(yè)B類定期對挖掘設(shè)備和運(yùn)輸車輛進(jìn)行維護(hù)、檢修，保證正常運(yùn)行綜合因素查看維護(hù)、檢修記錄C類礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆钒丛O(shè)計(jì)參數(shù)施工，設(shè)置合格的路擋，轉(zhuǎn)彎處必須設(shè)立明顯警示標(biāo)志綜合因素查設(shè)計(jì)和監(jiān)理資料；現(xiàn)場檢查，轉(zhuǎn)彎處是否有警示標(biāo)志C類5防洪設(shè)施作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)有完善的防洪措施。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案《安全生產(chǎn)法》第38條查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄C類對重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施《安全生產(chǎn)法》第33條查重大危險(xiǎn)源檔案及處理情況C類9應(yīng)急救援生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第7條查應(yīng)急預(yù)案有無及完整情況C類礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審。對頂板不穩(wěn)固的采場，應(yīng)有監(jiān)控手段和處理措施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查制度建立情況；是否對采場進(jìn)行監(jiān)控C類采用全面采礦法、房柱采礦法采礦，應(yīng)根據(jù)頂板穩(wěn)定情況，留出合適的礦柱《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查設(shè)計(jì)資料和初步設(shè)計(jì)中的采礦方法的可靠性分析C類9放炮管理礦山爆破后，經(jīng)通風(fēng)吹散炮煙、檢查確認(rèn)井下空氣合格后、等待時間超過15 min，方準(zhǔn)許作業(yè)人員進(jìn)人爆破作業(yè)地點(diǎn)《爆破安全規(guī)程》查爆破作業(yè)規(guī)程是否有相關(guān)規(guī)定C類10安全避險(xiǎn)“六大”系統(tǒng)嚴(yán)格按照監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、壓風(fēng)自救、供水施救、緊急避險(xiǎn)及通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)6個建設(shè)規(guī)范完成安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”按期完成建設(shè)綜合因素查看記錄，現(xiàn)場檢查B類安全監(jiān)管部門檢查意見檢查人員簽名表姓 名從事專業(yè)職務(wù)/職稱工作單位企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日二、金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查表 金屬非金屬露天礦山安全管理檢查表被檢查企業(yè)： 檢查單位（蓋章）：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果執(zhí)法建議1依法辦礦依法立項(xiàng)審批，履行建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)《礦山安全法實(shí)施條例》第6條查建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或者備案文件B類可行性研究階段，由具有資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評價《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第8條查是否有安全預(yù)評價報(bào)告書及其備案文件B類初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編制安全專篇；安全設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意；有重大變更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原審查部門審查同意《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第1121條查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查合格及設(shè)計(jì)修改的有關(guān)文件、資料B類安全設(shè)施應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第22條查施工單位資質(zhì)證明材料及監(jiān)理工作總結(jié)B類投入生產(chǎn)或使用前，由具有資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評價《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第8條查是否有安全驗(yàn)收評價報(bào)告書及其備案文件B類建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定對安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用《安全生產(chǎn)法》第27條查是否有安全驗(yàn)收批復(fù)文件資料B類2證照齊全具有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，工商營業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使用許可證《安全生產(chǎn)許可證條例》第2條查各證照有無及其有效性A類生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業(yè)人員的資格證書《礦山安全法》第227條，《安全生產(chǎn)法》第20條、23條查各證照有無及其有效性B類3規(guī)章制度礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制《安全生產(chǎn)許可證條例》第28條《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查制度建立及落實(shí)情況C類礦山企業(yè)應(yīng)建立健全安全活動日制度、安全目標(biāo)管理制度、安全獎懲制度、安全技術(shù)審批制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患排查制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全辦公會議制度、安全費(fèi)用提取制度《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》第13條查制度制定及落實(shí)情況C類礦山企業(yè)應(yīng)建立爆破作業(yè)規(guī)程及爆破說明書、裝運(yùn)作業(yè)規(guī)程、主要機(jī)械設(shè)備（鉆車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、鑿巖機(jī)、排水泵等）操作規(guī)程綜合因素查制度制定及落實(shí)情況C類4管理機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員《安全生產(chǎn)法》第19條查安全機(jī)構(gòu)和管理人員有無狀況C類安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職《安全生產(chǎn)法》第20條查資格證書有無C類5基本圖紙礦山必須具備：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看各圖紙有無及其時效性C類礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動及時修改、填繪《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看圖紙，詢問礦山負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進(jìn)行對比C類6教育培訓(xùn)新進(jìn)礦職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時間不得少于40小時，經(jīng)考試合格后，方可上崗作業(yè)《礦山安全法實(shí)施條例》第35條查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄，隨機(jī)抽查詢問礦工C類所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時間不少于20小時《礦山安全法實(shí)施條例》第35條查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄C類礦山特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗《安全生產(chǎn)法》第23條查特種作業(yè)現(xiàn)場持證上崗情況C類7安全投入礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。井筒內(nèi)應(yīng)裝設(shè)兩條相同的排水管，一條工作，一條備用《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看設(shè)計(jì)資料，以及設(shè)計(jì)資料中中相關(guān)設(shè)計(jì)情況B類礦山的主要泵房，進(jìn)口應(yīng)裝設(shè)防水門《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看設(shè)計(jì)資料中是否設(shè)置防水門，并查閱初步設(shè)計(jì)中相關(guān)設(shè)計(jì)資料情況B類4防滅火井下消防供水水池容積應(yīng)不小于200m3《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看設(shè)計(jì)資料，必要時現(xiàn)場檢查C類木材場、有自燃發(fā)火危險(xiǎn)的排土場，應(yīng)布置在距離進(jìn)風(fēng)口常年最小頻率風(fēng)向上風(fēng)側(cè)80m以外《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看設(shè)計(jì)資料，以及初步設(shè)計(jì)中中總圖布置相關(guān)部分C類在井下進(jìn)行動火作業(yè)，應(yīng)制定經(jīng)主管礦長批準(zhǔn)的防火措施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查看是否有經(jīng)主管礦長批準(zhǔn)的防火措施C類5礦井提升提升系統(tǒng)必須符合設(shè)計(jì)要求，必須使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備、設(shè)施綜合因素查看設(shè)計(jì)資料及初步設(shè)計(jì)中的相關(guān)資料、查檢測檢驗(yàn)報(bào)告B類過卷保護(hù)裝置和信號裝置必須安裝到位；升降人員的單繩提升罐籠必須有安全可靠的防墜器《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》、查安裝記錄及初步設(shè)計(jì)中的情況、查檢測檢驗(yàn)報(bào)告B類提升礦車的斜井，必須安裝常閉式防跑車裝置；斜井上部和中間車場，必須設(shè)阻車器或擋車欄；斜井下部車場要建有躲避硐室，并有明顯的標(biāo)志《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查安裝記錄是否安裝防跑車裝置及阻車器；查看圖紙中是否有躲避硐室，必要時現(xiàn)場檢查B類提升司機(jī)必須持特種作業(yè)證上崗《礦山安全法》第227條查證書有無及其有效性C類建立定期檢查維修制度，每天應(yīng)由專職人員對提升系統(tǒng)檢查一次，每月應(yīng)由企業(yè)組織有關(guān)人員檢查一次《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查是否建立定期維修制度；檢查維修記錄及其是否按其執(zhí)行C類6礦井供電由地面到井下中央變電所或主排水泵房的電源電纜，至少應(yīng)敷設(shè)兩條獨(dú)立線路，并應(yīng)引自地面主變電所的不同母線段。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案《安全生產(chǎn)法》第38條查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄C類對重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施《安全生產(chǎn)法》第33條查重大危險(xiǎn)源檔案及處理情況C類9應(yīng)急救援生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第7條查應(yīng)急預(yù)案有無及完整情況C類礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審。 一、金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查 金屬非金屬地下礦山安全管理監(jiān)督檢查表被檢查企業(yè)： 檢查單位（蓋章）：序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果執(zhí)法建議1依法辦礦依法立項(xiàng)審批，履行建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)《礦山安全法實(shí)施條例》第6條查建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或者備案文件B類可行性研究階段，由具有資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評價《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第8條查是否有安全預(yù)評價報(bào)告書及其備案文件B類初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編制安全專篇；安全設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意；有重大變更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原審查部門審查同意《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第1121條查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查合格及設(shè)計(jì)修改的有關(guān)文件、資料B類安全設(shè)施應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第22條查施工單位資質(zhì)證明材料及監(jiān)理工作總結(jié)B類投入生產(chǎn)或使用前，由具有資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評價《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第8條查是否有安全驗(yàn)收評價報(bào)告書及其備案文件B類建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定對安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用《安全生產(chǎn)法》第27條查是否有安全驗(yàn)收批復(fù)文件資料B類2證照齊全具有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，工商營業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使用許可證、爆破作業(yè)單位許可證《安全生產(chǎn)許可證條例》第2條、《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》查各證照有無及其有效性A類生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業(yè)人員的資格證書《礦山安全法》第227條，《安全生產(chǎn)法》第20條、23條查各證書有無及其有效性B類3規(guī)章制度礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制《安全生產(chǎn)許可證條例》第28條《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》查制度建立及落實(shí)情況C類礦山企業(yè)應(yīng)建立健全安全活動日制度、安全目標(biāo)管理制度、安全獎懲制度、安全技術(shù)審批制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患排查制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全辦公會議制度、安全費(fèi)用提取制度《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》第13條查制度制定及落實(shí)情況C類礦山企業(yè)應(yīng)建立爆破作業(yè)規(guī)程、裝運(yùn)作業(yè)規(guī)程、主要機(jī)械設(shè)備（提升機(jī)、巖石電鉆、排水