【正文】 2672782892910301131123213331434153516361737183819392040說明，應(yīng)依規(guī)定予以懲處?？蛻舸_認(rèn)： 公司確認(rèn)：顧 客 走 訪 報 告RMD04顧客單位名稱走訪時間走訪部門接待人姓名使用產(chǎn)品名稱聯(lián)系電話用戶意見和要求：走訪人意見和建議： 簽字/日期：部門意見： 簽字/日期：顧 客 投 訴 登 記 及 處 理 報 告用戶單位名稱投訴時間用戶單位住址聯(lián)系電話投訴方式來人□電話□來函（傳真）□接 待 人投訴內(nèi)容：（附函） 簽字/日期：營銷部處理意見： 處理人/日期：責(zé)任部門處理結(jié)果： 簽字/日期：顧客對處理結(jié)果意見：合 同 執(zhí) 行 臺 帳產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量價格交貨日期實際交貨期用戶名稱合同號備注編制/日期合同制作命令書命令書編號日　期用　戶批　準(zhǔn)審　核制　表產(chǎn)品名稱合 同 號運(yùn)輸方式用戶地址 簽約時間運(yùn)輸費(fèi)用數(shù)　量交貨時間包裝方式產(chǎn)品規(guī)格交貨地點包裝費(fèi)用結(jié)算方式交貨方式簽約金額結(jié)算期限備注： （簽收）設(shè)計部：　　生產(chǎn)部：　　　成套部：　　 電氣部：　　合 同 執(zhí) 行 通 知 單RMD07合同編號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨期備注發(fā)送部門生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢科、供應(yīng)科編制人/日期核準(zhǔn)人/日期提 貨 通 知 單RMD08收貨單位發(fā)貨日期產(chǎn)品名稱交付數(shù)量交貨方式規(guī)格型號合 同 號經(jīng) 辦 人說明：簽發(fā)人/日期財務(wù)監(jiān)準(zhǔn)/日期提貨人/日期發(fā)貨員/日期 日期：合 格 供 應(yīng) 商 目 錄序號供 應(yīng) 商 名 稱地 址級別供 應(yīng) 產(chǎn) 品型 號 規(guī) 格聯(lián)系人電 話列入日期備 注1234567891011 編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：供 應(yīng) 商 初 評 表 供貨名稱： 規(guī)格型號：供應(yīng)商名稱： 企業(yè)負(fù)責(zé)人：地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編：占地面積： 注冊資金（萬元）： 年銷售額（萬元）：年產(chǎn)值（萬元）： 固定資產(chǎn)（萬元）： 員工總數(shù)：管理人員數(shù)： 質(zhì)量控制人數(shù)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)特點： □單件生產(chǎn) □成批生產(chǎn) □流水線生產(chǎn) □自動線生產(chǎn)產(chǎn)品成套率：□全部自配套 □主要件自配套 □主要部件外購產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：□國標(biāo)名稱/編號 □部標(biāo)/編號 □企標(biāo)/編號 □其 它質(zhì)量體系情況：□通過ISO9000認(rèn)證（復(fù)印件） □推動中 □無計劃 □其它：產(chǎn)品圖紙： □齊全 □部分 □沒有工藝文件： □齊全 □部分 □沒有檢驗規(guī)范： □齊全 □部分 □沒有最終產(chǎn)品檢驗：□企業(yè)獨立完成 □部分委外 □全部委外主要檢驗測量試驗設(shè)備：主要生產(chǎn)設(shè)備：產(chǎn)品主要用戶：新產(chǎn)品開發(fā)人員數(shù)：開發(fā)能力：□自行設(shè)計開發(fā) □僅開發(fā)簡單產(chǎn)品 □無自行開發(fā)能力國際合作經(jīng)驗：□外資企業(yè) □合資企業(yè) □與外企合同生產(chǎn) □無合同經(jīng)驗單班月生產(chǎn)能力： 現(xiàn)在幾班生產(chǎn)：供方填表人： 批 準(zhǔn)：采購部初評結(jié)論：□不接受 □接受但須組織現(xiàn)場考評 □直接列為合格供應(yīng)商批準(zhǔn)/日期：供 應(yīng) 商 樣 品（件）檢 測 報 告供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地 址電 話郵 編傳 真樣品名稱型號規(guī)格購入數(shù)量檢測內(nèi)容檢測依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)、技規(guī)范）檢驗結(jié)果檢驗報告編號試用或試裝于何產(chǎn)品（部件）試用或試運(yùn)行情況試用或試裝部門負(fù)責(zé)人評價結(jié)論評價小組成員組 長評 價 日 期評價組長簽字批準(zhǔn)結(jié)論： 批準(zhǔn)人： 日期：供 應(yīng) 商 考 評 報 告CG002供應(yīng)商名稱： 產(chǎn)品名稱： 共2頁 第1頁項次一、質(zhì)量系統(tǒng)（共計60分，每個問題3分）SCORE備注好2一般1差01供應(yīng)商有無訂立書面的企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾？2有無程序保證質(zhì)量目標(biāo)為人所知，并在組織各階層之內(nèi)留存及實施？3供應(yīng)商有無對行為直接影響質(zhì)量之管理，實施，檢驗人員明確其權(quán)責(zé)及相互關(guān)系？（如：程序、組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量手冊）4供應(yīng)商有無提供適當(dāng)之資源用于室內(nèi)驗證活動，如檢驗、測試、監(jiān)測及制程產(chǎn)品檢討？5供應(yīng)商有無委任管理者代表，使用全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量系統(tǒng)實施及維護(hù)？6供應(yīng)商有無制定及保存書面的質(zhì)量體系，包括作業(yè)程序及指導(dǎo)書？7作業(yè)程序及指導(dǎo)書有無有效實施？（并提供給所有需求人員）8內(nèi)部質(zhì)量審核是否審核質(zhì)量系統(tǒng)之有效運(yùn)作？9受審部門負(fù)責(zé)人是否能就內(nèi)稽中發(fā)現(xiàn)之缺失做及時之改善措施？10有無體系對其行為直接影響質(zhì)量之人員明確培訓(xùn)需求？11有無體系對員工做不合格鑒定及再鑒定？12供應(yīng)商有無程序確保購置品符合相關(guān)規(guī)定？13有無訂立所有產(chǎn)品需做標(biāo)識之文件？14供應(yīng)商可保證進(jìn)料在未經(jīng)檢驗認(rèn)可是否符合規(guī)定之前不可使用？15 供應(yīng)商有否進(jìn)行成品檢驗測試？CG002供應(yīng)商名稱： 產(chǎn)品名稱： 共2頁 第2頁項次一、質(zhì)量系統(tǒng)（共計60分，每個問題3分）SCORE備注好2一般1差016 供應(yīng)商有否進(jìn)行出貨檢驗測試？（包括開箱抽檢）17 供應(yīng)商有無產(chǎn)品信賴性測試？18 有無對檢驗及量測設(shè)備進(jìn)行管制之程序文件？19 儀器有無做定期校驗及再校？20針對顧客報怨，有無形成糾正預(yù)防措施？二、價格與服務(wù)評估（共20分）價格得分=市場最低價/供應(yīng)商報價10及服務(wù)處理流程處理時限。供方交貨品質(zhì)查核表供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況備注交期延誤次數(shù)退貨次數(shù)服務(wù)不良次數(shù)統(tǒng)計人：采 購 物 資 清 單CG 002 序號名 稱型號規(guī)格檢 驗 標(biāo) 準(zhǔn)備 注1234567891011121314151617編制： 審核： 批準(zhǔn)：采 購 訂 單CG003 供應(yīng)商名稱地 址聯(lián)系人電 話傳 真采 購 物品 名 稱規(guī) 格 型 號數(shù)量交期交貨地點質(zhì)量要求單 價合 計金額總計備 注制 訂日 期批 準(zhǔn)日 期 供應(yīng)商收到此訂單請簽字后回傳，有問題請及時與訂單發(fā)放部門聯(lián)系，三日內(nèi)未回復(fù)視為接受，此訂單即生效。配 料 記 錄 表RPD04 配料日期膠 料 名 稱膠 料 批 號重 量配料人驗證人