2-4-0風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表-展示頁
2025-07-09 17:18本頁面
【正文】 二、財(cái)務(wù)報(bào)表層次風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案表財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)索引號(hào)總體應(yīng)對(duì)措施三、特別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施及結(jié)果匯總表項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)特別風(fēng)險(xiǎn)管理層應(yīng)對(duì)或控制措施財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及認(rèn)定審計(jì)措施向被審計(jì)單位報(bào)告的事項(xiàng)舉舉例被審計(jì)單位通過發(fā)展中小城市的新客戶和放寬授信額度爭(zhēng)取銷售收入比上一年度增長25%不嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)新客戶的信用記錄調(diào)查和篩選、放寬授信額度會(huì)增加壞賬風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提可能不足（1）財(cái)務(wù)部每月編制賬齡分析報(bào)告；（2）對(duì)超過一年未收回的賬款由銷售人員與客戶簽訂還款協(xié)議，其條款須經(jīng)區(qū)域銷售經(jīng)理和銷售經(jīng)理批準(zhǔn)；（3）銷售部每月編制逾期應(yīng)收賬款還款協(xié)議簽訂及執(zhí)行情況報(bào)告，經(jīng)銷售總監(jiān)審閱并決定是否降低授信額度或暫停供
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