【正文】 況登記表姓名年齡工作專業(yè)畢業(yè)學(xué)校/專業(yè)學(xué)歷現(xiàn)持有的專業(yè)資格/證書(shū)工作年限遲曉龍36食品安全煙臺(tái)糧校/油脂加工中專助理工程師/食品安全師16吳菊花33食品安全湖北大學(xué)/企業(yè)管理大專質(zhì)量工程師/質(zhì)量環(huán)境安全3合1內(nèi)審證書(shū)11王佃光40食品安全山東輕工/食品工程本科質(zhì)量工程師17陳虎子26食品安全青島農(nóng)業(yè)/應(yīng)用化學(xué)本科無(wú)1李孝莉28食品安全遼寧石化/應(yīng)用化學(xué)碩士無(wú)0 制度建設(shè)情況公司現(xiàn)有相關(guān)的食品安全管理體系6個(gè)，包括質(zhì)量管理體系、HACCP體系、出口衛(wèi)生管理體系、QS管理體系、轉(zhuǎn)基因食品管理體系等，共形成管理制度86卷，記錄283個(gè)，基本滿足日常食品安全經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需求。新增的制度主要是對(duì)榨油二廠和精煉二廠原有的制度進(jìn)行補(bǔ)充，以達(dá)到操作更加規(guī)范，更好的維持食品質(zhì)量安全的目的（具體見(jiàn)下表）。2011年上半年制度修訂情況更新制度客戶異議服務(wù)手冊(cè)分提車間管理及操作規(guī)程小包裝車間管理及安全操作規(guī)程新增榨油二廠制度大豆榨油二廠生產(chǎn)與安全管理規(guī)程大豆榨油二廠工藝技術(shù)設(shè)備管理制度大豆榨油二廠設(shè)備操作規(guī)程大豆榨油二廠生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程新增精煉廠二廠制度精煉二廠工藝流程圖精煉二廠危害分析工作單精煉二廠HACCP計(jì)劃表修訂制度吹塑車間管理及操作規(guī)程油脂銷售作業(yè)規(guī)程粕類產(chǎn)品營(yíng)銷作業(yè)規(guī)程綜合管理計(jì)劃管理手冊(cè) 食品質(zhì)量安全管理體系建設(shè)情況自1998年引進(jìn)ISO9001:94版質(zhì)量管理體系至今，公司已經(jīng)建立涵蓋質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全為一體的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，全面提升食品質(zhì)量安全管理水平。內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)輕微不合格項(xiàng)13個(gè)，主要分布在文件和記錄控制方面；以上不合格已全部得到整改，并經(jīng)審核組再次驗(yàn)證有效。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的其他不符合觀察項(xiàng)，我司體系辦也會(huì)及時(shí)跟蹤整改，并在此后的工作中舉一反三，避免類似問(wèn)題的再次出現(xiàn)。此次審核對(duì)公司生產(chǎn)體系的管理水平的提升，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行水平的提高都起到了很大的推動(dòng)作用。此次審核旨在幫助公司提升生產(chǎn)體系的管理水平，切實(shí)提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行水平。（二） 供應(yīng)商管理狀況公司現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)量269個(gè)，新增供應(yīng)商數(shù)量20個(gè)，審核供應(yīng)商數(shù)量242個(gè)，合格率100%，上半年未淘汰供應(yīng)商。B類作為備用供應(yīng)商，C類直接列入淘汰供應(yīng)商，不予使用。嚴(yán)格監(jiān)督采購(gòu)部依照其《采購(gòu)控制程序》、《輔料采購(gòu)作業(yè)規(guī)程》、《油脂采購(gòu)管理規(guī)程》執(zhí)行。對(duì)照中糧集團(tuán)《供應(yīng)商安全管理規(guī)定》，我們對(duì)管胚、外包裝袋供應(yīng)商進(jìn)行了實(shí)地評(píng)審和突擊檢查，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)提出并要求立即整改，所有供貨商必須簽訂食品安全協(xié)議。 食品生產(chǎn)加工管控（一）非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑自查食品添加劑自查根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)的《關(guān)于嚴(yán)厲打擊食品非法添加行為切實(shí)加強(qiáng)食品添加劑監(jiān)管的通知》（國(guó)辦發(fā)[2011]第20號(hào)）精神以及集團(tuán)和油脂部的相關(guān)要求，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)食品添加劑的監(jiān)管，我司開(kāi)展了為期一月的食品添加劑專項(xiàng)活動(dòng)。我司在活性白土、抗氧化劑（TBHQ）等食品添加劑的采購(gòu)、儲(chǔ)存和使用過(guò)程中都嚴(yán)格遵守《食品安全法》、《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》和《食品添加劑存儲(chǔ)規(guī)定》等各種相關(guān)法律法規(guī)及添加限量標(biāo)準(zhǔn)。從產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程以及原輔料和設(shè)備管道等與食品直接接觸材料著手，對(duì)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的各環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面的分析排查，目前我司生產(chǎn)灌裝的設(shè)備均為不銹鋼結(jié)構(gòu)，管道為不銹鋼材質(zhì)，灌裝前對(duì)輸油管道都要用油樣涮洗多遍，所以在生產(chǎn)過(guò)程中不存在引入塑化劑的可能。對(duì)于各種各原輔料都按照相關(guān)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)還要求供應(yīng)商提供塑化劑第三方檢測(cè)報(bào)告和質(zhì)量安全承諾書(shū)等相關(guān)材料，截至目前，已收到全部供應(yīng)商的質(zhì)量安全承諾書(shū)共計(jì)21份。樣品名稱送檢日期檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果（合格/不合格）備注原輔料堯邦PE瓶蓋80mm2011610GB/T219282008合格未檢出；迅納10um過(guò)濾袋201174GB/T219282008合格未檢出；成品精煉33度棕櫚油2011610GB/T219112008合格未檢出；天然谷物調(diào)和油2011610GB/T219112008合格未檢出；散裝G一級(jí)大豆油2011613臺(tái)灣方法合格未檢出；G一級(jí)大豆油2011613臺(tái)灣方法合格未檢出；花生調(diào)和油2011613臺(tái)灣方法合格未檢出；花生調(diào)和油2011622臺(tái)灣方法合格未檢出；G一級(jí)大豆油2011622臺(tái)灣方法合格未檢出；過(guò)程監(jiān)控不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》對(duì)原輔料、半成品和成品中的不合格品進(jìn)行管理。對(duì)于過(guò)程監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不合格品按規(guī)程要求處理，不能返工的降級(jí)后轉(zhuǎn)序生產(chǎn)，由品控部填寫(xiě)《生產(chǎn)中控處置單》；能返工的進(jìn)行返工，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審單》，并按照《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》制定糾正措施。成立對(duì)標(biāo)工作小組風(fēng)險(xiǎn)大綱下發(fā)后，為了驗(yàn)證我司的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、檢測(cè)點(diǎn)及工藝參數(shù)等在實(shí)際運(yùn)行中與大綱的符合性，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，促進(jìn)食品安全體系更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行，黃海工廠專門成立了以總經(jīng)理徐光洪為組長(zhǎng)的對(duì)標(biāo)小組，積極開(kāi)展對(duì)標(biāo)工作。通過(guò)對(duì)標(biāo)工作，我們除發(fā)現(xiàn)有部分生產(chǎn)工藝或?qū)嶋H工作與大綱不相符的情況，已要求限期整改外，整體基本都符合大綱的要求。（2）符合性對(duì)標(biāo)工作中，以大綱為依據(jù)，對(duì)涉及到的各個(gè)環(huán)節(jié)的控制參數(shù)、方法、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、檢測(cè)點(diǎn)等進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。（3）關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制措施的有效性食用植物油產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制大綱中對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的控制措施，在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，能夠很好的控制生物、化學(xué)、物理性危害因素的引入，再對(duì)相應(yīng)的檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控，能夠有效地降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)查看，專家組一行對(duì)我司在質(zhì)量安全方面開(kāi)展的工作和取得的成績(jī)給予了充分肯定，并就公司的食品安全法律法規(guī)宣貫和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理等方面提出了建設(shè)性意見(jiàn)?，F(xiàn)有中心實(shí)驗(yàn)樓檢測(cè)設(shè)備齊全，配備了原子熒光光度儀、氣相色譜儀、氧化穩(wěn)定性測(cè)定儀、水分儀、近紅外儀、全自動(dòng)凱氏定氮儀、澳大利亞樣品磨、全自動(dòng)脂肪抽提儀等170多臺(tái)（套）先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和儀器，總價(jià)值600余萬(wàn)元人民幣，能充分開(kāi)展油脂水分、磷含量、色澤等油脂理化指標(biāo)和飼料中蛋白、水分、纖維等指標(biāo)以及溶劑殘留、反式脂肪酸、砷、汞等衛(wèi)生指標(biāo)的檢測(cè)。實(shí)驗(yàn)室先后榮獲中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)“企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)合格證書(shū)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。工廠實(shí)驗(yàn)室在保證常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，對(duì)照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)不能自檢的食品安全項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn)，與SGS、CTI、PONY、國(guó)家加工食品檢測(cè)中心、山東省質(zhì)監(jiān)院等國(guó)家、國(guó)際級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，多方位保證食品安全。公司先后與與日照市質(zhì)檢所、SGS、CTI、PONY、國(guó)家加工食品檢測(cè)中心、山東省質(zhì)監(jiān)院等國(guó)家、國(guó)際級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過(guò)不定期委托檢驗(yàn)，多方位保證食品安全。通過(guò)監(jiān)控，有效地規(guī)避了不安全原輔料的使用和不安全產(chǎn)品的流入市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了原輔料無(wú)質(zhì)量安全事故，100%得到控制的目標(biāo)，也確保了產(chǎn)品的質(zhì)量安全。樣品名稱送檢日期檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果（合格/不合格）備注原輔料助慮土GB25571合格凹凸棒土GB25571合格活性白土GB25571合格氫氧化鈉GB5175合格壓榨一級(jí)花生油（濃香）GB1534合格花生油（特香）GB1534合格芝麻油GB8233合格小麥胚芽油GB2716合格玉米油GB19111合格菜籽油GB1536合格轉(zhuǎn)基因大豆SN/T0798 SN/T0803合格芝麻油GB8233合格PET管胚（95g）GB13113合格PE瓶蓋（40mm）GB9687合格PET管胚（105g）GB13113合格PET管胚（105g）GB13113合格PE瓶蓋（20L）GB9687合格PET管胚（256g）GB13113合格PET管胚（105g）GB13113合格PET管胚（58g）GB13113合格PET管胚（75g）GB13113合格PE瓶蓋（28mm）GB9687合格PE瓶蓋（37mm）GB9687合格PE瓶蓋（44mm）GB9687合格PET管胚（65g）GB13113合格PE瓶蓋（40mm）GB9687合格PE瓶蓋（40mm）GB9687合格PET管胚（58g）GB13113合格PE瓶蓋（20L）GB9687合格PET管胚（75g）GB13113合格氫氧化鈉GB5175合格PET管胚（256g）