【正文】 它將改善和促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，同時(shí)對改善大氣環(huán)境也起到一定的促進(jìn)作用。從第三年開始，平均每年可出售流蘇相思、大腺相思、多花相思共60000株，每株90元,銷售收入540萬元；出售香樟45000株，每株90元，銷售收入405萬元；出售桂花20000株，每株90元，銷售收入180萬元；出售原生茶花25000株，每株25元，；出售嫁接茶花6000株，每株150元，銷售收入90萬元；出售廣玉蘭6000株，每株150元，銷售收入90萬元。資金來源：申請中央財(cái)政補(bǔ)貼資金200萬元，地方財(cái)政配套資金100萬元(其中省級資金80萬、市級資金10萬、縣級資金10萬)，企業(yè)自籌資金1150萬元（其中公司銀行帳戶上有396萬元；，折資344萬元；以物抵資折算為764萬元）。 主要建筑物(主體工程)類型、面積或數(shù)量①生產(chǎn)用房1000平方米；②灌溉水庫60畝（庫容8萬方）；③灌溉水井20口；④供水管網(wǎng)20000米；⑤開墾整理土地2500畝。公司現(xiàn)有技術(shù)力量雄厚，技術(shù)員工270多人，其中高、中級工程師30人。1．2項(xiàng)目建設(shè)方案1．2．1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：2009年XX省XX市XX縣5000畝名優(yōu)花卉種苗繁育基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：XX市XX縣金川鎮(zhèn)1．2．2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目將在企業(yè)現(xiàn)有2500畝花卉種植規(guī)模的基礎(chǔ)上，再次開發(fā)建設(shè)2500畝名優(yōu)花卉種植繁育基地。2007年2月被共青團(tuán)XX省委、XX省農(nóng)村信用社聯(lián)合社授予“2006年度全省農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人”稱號。該同志熱心社會公益事業(yè)，擔(dān)任了XX省青年商會副秘書長、XX縣政協(xié)委員、縣工商聯(lián)執(zhí)委等社會職務(wù)。近兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)見下表：表11 2007年和2008年公司財(cái)務(wù)狀況一覽表序號指標(biāo)名稱單位2007年2008年1資產(chǎn)總額萬元2流動資產(chǎn)萬元3固定資產(chǎn)凈額萬元4負(fù)債總額萬元5所有者權(quán)益萬元6實(shí)收資本萬元128812887營業(yè)收入萬元8凈利潤萬元9總資產(chǎn)報(bào)酬率%%10凈資產(chǎn)收益率%%11資產(chǎn)負(fù)債率%%1．1．3法人代表基本情況法人代表：XXX，男，1976年7月出生，大專學(xué)歷，現(xiàn)任XX青蘋園林藝術(shù)有限公司董事長。公司現(xiàn)有員工270多人，其中高、中級工程師30人，技術(shù)人員50人。主營業(yè)務(wù)：花卉、苗木、花肥、花盒、園林機(jī)械。2009年元月被核定為“城市園林綠化貳（試行）級企業(yè)”。種植品種達(dá)60余種之多。2008年3月20日增加注冊資金為1288萬元。峽江大地花木責(zé)任有限公司資產(chǎn)40萬元。2008年元月被XX市工商局評為“守合同重信用AA企業(yè)”。2007年2月被XX市個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會、XX縣工商局、XX縣個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會評為“2006年度誠信經(jīng)營戶”。2005年4月21日,公司擴(kuò)大種植基地，又承包金川鎮(zhèn)水么村500畝山場,承包期限為27年。公司擁有員工21人,其中高級技術(shù)人員3人。目 錄第一章 總論 61．1項(xiàng)目單位基本情況 61．1．1概況 61．1．2財(cái)務(wù)狀況 71．1．3法人代表基本情況 81．2項(xiàng)目建設(shè)方案 81．2．1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 81．2．2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 81．2．3技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程) 91．3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 101．4項(xiàng)目效益 101．5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 111．6綜合評價(jià) 11第二章 背景及必要性 132．1項(xiàng)目建設(shè)背景 132．2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 142．2．1項(xiàng)目建設(shè)的產(chǎn)業(yè)需求 142．2．2項(xiàng)目建設(shè)改善農(nóng)村就業(yè)的需求 152．2．3項(xiàng)目建設(shè)改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需求 152．2．4城市園林綠化觀賞的需要 16第三章 建設(shè)條件 173．1項(xiàng)目區(qū)概況 173．1．1建設(shè)地點(diǎn)選擇 173．1．2自然條件 173．1．3社會經(jīng)濟(jì)狀況 183．1．4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 183．2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 193．2．1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 193．2．2主要障礙因素及解決方案 20第四章 市場分析與銷售方案 214．1市場分析 214．1．1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 214．1．2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 224．2營銷策略、方案、模式 234．3市場風(fēng)險(xiǎn)分析 244．3．1風(fēng)險(xiǎn)因素分析 244．3．2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策 25第五章 建設(shè)方案 275．1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 275．2建設(shè)規(guī)劃和布局 285．3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 285．4工藝(技術(shù))方案 295．4．1工藝（技術(shù)）路線及流程圖 295．4．2工藝（技術(shù)）流程說明 295．4．3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 335．4．4主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 335．4．5物料消耗定額及平衡分析 335．5設(shè)備方案 345．5．1設(shè)備選型 345．5．2設(shè)備清單 345．5．3設(shè)備來源 355．6建筑方案 355．6．1建筑物（主體工程） 355．6．2輔助工程、其它工程 355．7節(jié)能減排措施 355．8實(shí)施進(jìn)度安排 36第六章 環(huán)境影響評價(jià) 376．1環(huán)境影響 376．2環(huán)境保護(hù)與治理措施 376．3評價(jià)與審批 38第七章 項(xiàng)目組織與管理 397．1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 397．2勞動定員 417．3經(jīng)營管理措施 427．4技術(shù)培訓(xùn) 437．5勞動安全、衛(wèi)生與消防 43第八章 投資估算與資金來源 448．1投資估算依據(jù) 448．2投資估算 448．2．1總投資 448．3資金來源 458．3．1中央財(cái)政資金 458．3．2地方財(cái)政配套資金 458．3．3自籌資金及來源 458．3．4銀行貸款及籌措 458．3．5其他 458．4資金使用和管理 468．4．1財(cái)政資金使用和管理 468．4．2銀行貸款使用和管理 468．4．3其它 46第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 479．1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 479．2銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算 479．2．1銷售(營業(yè))收入 479．2．2銷售(營業(yè))稅金及附加 489．3總成本及經(jīng)營成本估算 489．3．1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 489．3．2項(xiàng)目總成本估算 499．3．3經(jīng)營成本估算 499．4財(cái)務(wù)效益分析 509．4．1盈利能力分析 509．4．2銀行貸款清償能力分析 509．5不確定性分析 509．5．1盈虧平衡分析 509．5．2敏感性分析 519．6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 52第十章 社會效益分析 5310．1社會評價(jià)基本結(jié)論 5310．2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 5310．2．1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 5310．2．2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 5310．2．3輻射帶動能力分析 5410．3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 5510．3．1農(nóng)民增收 5510．3．2農(nóng)業(yè)增效 5510．3．3對比分析 55附 錄第一章 總論1．1項(xiàng)目單位基本情況1．1．1概況項(xiàng)目單位名稱：XX省青蘋園林藝術(shù)有限公司所有制性質(zhì)：民營企業(yè)發(fā)展歷程：公司成立于2000年3月。注冊資金伍佰萬元。2002年12月26日,公司發(fā)展種植基地，承包了金川鎮(zhèn)水么村185畝耕地,承包期限為30年。2006年3月獲得了“城市園林綠化資質(zhì)三級企業(yè)”證書。2007年4月獲“XX省重點(diǎn)保護(hù)野生植物及其產(chǎn)品經(jīng)營許可證”。多年來，公司憑著不斷摸索的經(jīng)驗(yàn)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益， 2008年1月1日購入金川果園場經(jīng)營權(quán)50年。使公司發(fā)展成為5000余畝的名優(yōu)花卉繁育基地?，F(xiàn)有花木基地5個(gè)，已開發(fā)2500余畝，另2500余畝即將開發(fā)。2008年6月2010年6月被XX農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作領(lǐng)導(dǎo)小組評為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)”。2009年元月被XX縣信用聯(lián)社評為“2008年度AA級信用企業(yè)”。人員結(jié)構(gòu)：XX省青蘋園林藝術(shù)有限公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。1．1．2財(cái)務(wù)狀況XX省青蘋園林藝術(shù)有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，財(cái)務(wù)狀況良好。16歲外出謀生，19歲返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，歷盡艱辛，2000年3月成立XX省青蘋園林藝術(shù)有限公司。公司在他的帶領(lǐng)下，通過以“公司+基地+農(nóng)戶”方式帶領(lǐng)農(nóng)民大力發(fā)展花卉種植行業(yè)，從而大大提高農(nóng)民收入。XXX同志自創(chuàng)辦公司以來，注重個(gè)人形象和聲譽(yù)，遵紀(jì)守法，誠實(shí)守信，個(gè)人和其創(chuàng)辦的公司都無破產(chǎn)和銀行欠資情況，社會形象好，商業(yè)誠信度高，深受業(yè)界一致好評。產(chǎn)品方案：詳見下表：表12 產(chǎn)品方案產(chǎn)品種類繁育面積（畝）平均年產(chǎn)量（株）流蘇相思10020000多花相思10020000大腺相思10020000香樟60045000桂花40020000原生茶花50025000嫁接茶花4006000廣玉蘭3006000合計(jì)25001620001．2．3技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程) 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性 公司擁有多年的花卉種苗繁育特別是名優(yōu)花卉種苗繁育經(jīng)驗(yàn)，并與省內(nèi)相關(guān)專業(yè)的高等院校、科研院所建立了廣泛的友好合作關(guān)系，本項(xiàng)目技術(shù)來源可靠。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量 主要設(shè)備：旋耕機(jī)30臺，抽水機(jī)30臺，噴藥車4輛，起苗機(jī)60臺，苗木挖穴機(jī)60臺，農(nóng)用車2輛。 建設(shè)期限：一年1．3投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目總投資1450萬元，其中：。1．4項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目實(shí)施后，名優(yōu)花卉種苗繁育基地可達(dá)2500畝。生態(tài)效益項(xiàng)目是花卉種苗繁育，從項(xiàng)目一形成就開始產(chǎn)生生態(tài)功能。項(xiàng)目實(shí)施后將有效地改善城市的生態(tài)和人居環(huán)境。直接與公司簽定種苗繁育合同的農(nóng)戶有340戶。1．5可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 本報(bào)告編制依據(jù)是： 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》(國農(nóng)辦[2008]207號)； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植養(yǎng)殖基礎(chǔ)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的意見》(國農(nóng)辦[2008]208號)；國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》(國農(nóng)辦[2008]209號)；《XX省2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目摘要》（2008）；財(cái)政部印發(fā)的《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（2005年）；財(cái)政部印發(fā)的《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》（財(cái)發(fā)[2008]59號）；XX省人民政府《XX省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》（2006年）。XX省提出要在全省開展創(chuàng)建花園城市、園林城市活動，2008年又在全省實(shí)施造林綠化“一大四小”工程，為苗木的銷售提供了廣闊的的市場空間；社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益明顯。%。另外該公司通過XX縣花木產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社組織，間接帶動農(nóng)戶1948戶加入花木種植行業(yè)，極大提高了農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目從技術(shù)、前景、效益及環(huán)境等角度進(jìn)行綜合評價(jià)，項(xiàng)目建設(shè)切實(shí)可行。從九十年代中期以后，我省花卉消費(fèi)市場已進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)品種類多元化，產(chǎn)品質(zhì)量逐步趨向高、中檔化、消費(fèi)領(lǐng)域擴(kuò)大化、產(chǎn)品價(jià)格合理化的時(shí)期?！秶肄r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法》指出，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目要符合國家產(chǎn)業(yè)政策及本地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體規(guī)劃，具有資源和技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品銷售有保障，能夠推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，項(xiàng)目輻射面廣，能夠帶動農(nóng)民顯著增收的要求。XX省建設(shè)廳要求各級建設(shè)(規(guī)劃、房管、