【正文】 經(jīng)營(yíng)狀況分析及協(xié)調(diào)考核對(duì)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)狀況的跟蹤組織不及時(shí)的次數(shù) 事業(yè)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告的質(zhì)量準(zhǔn)確、及時(shí)把握公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行狀況，提出改進(jìn)建議報(bào)告與實(shí)際出入的程度、出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)公司決策層的評(píng)價(jià)事業(yè)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部5 各種統(tǒng)計(jì)/報(bào)表/分析的及時(shí)、準(zhǔn)確與客觀性提高統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析的質(zhì)量，為公司的決策提供客觀、準(zhǔn)確的支持統(tǒng)計(jì)、報(bào)表與實(shí)際的出入程度，出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)事業(yè)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部6其他重要工作的完成情況公司要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對(duì)比計(jì)劃財(cái)務(wù)部17 / 117計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源1 會(huì)計(jì)報(bào)表完成及時(shí)性 保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)完成每月、每季、每年例行提交的報(bào)表完成不及時(shí)次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部2 會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確性報(bào)表編制準(zhǔn)確規(guī)范會(huì)計(jì)報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部3 總帳登錄的及時(shí)性保證總帳登錄的質(zhì)量 沒有及時(shí)登錄的次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 總帳登錄的差錯(cuò)率保證輸入憑證的質(zhì)量錯(cuò)誤登錄次數(shù)/總登錄次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部5 監(jiān)督審查整體帳務(wù)處理效果保證整體帳務(wù)處理真實(shí)性、合法性、完整性抽查整體帳務(wù)處理過(guò)程中遺漏次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部6 會(huì)計(jì)憑證、帳表的完整性 保證財(cái)務(wù)資料的完整 缺失、遺失的次數(shù)及數(shù)量 計(jì)劃財(cái)務(wù)部7 稽核工作準(zhǔn)確性保證科目正確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部8 其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對(duì)比計(jì)劃財(cái)務(wù)部18 / 117計(jì)劃財(cái)務(wù)部往來(lái)帳/內(nèi)部考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源1各類核算的及時(shí)性確保工作質(zhì)量，防止差錯(cuò)核算工作及時(shí)開展和完成的次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)部門2各類核算準(zhǔn)確性確保工作質(zhì)量，防止差錯(cuò) 核算出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)部門3 報(bào)銷工作及時(shí)、準(zhǔn)確性保證報(bào)銷工作的及時(shí)、正確完成 報(bào)帳差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 對(duì)帳工作準(zhǔn)確性保證對(duì)帳工作準(zhǔn)確 對(duì)帳差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部5 考核的準(zhǔn)確率保證考核的質(zhì)量 出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù) 對(duì)部門的費(fèi)用考核計(jì)劃財(cái)務(wù)部被考核部門6 其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對(duì)比計(jì)劃財(cái)務(wù)部19 / 117計(jì)劃財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源1稅款申報(bào)、交納及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證公司納稅工作正常開展申報(bào)、交納等工作完成不及時(shí)次數(shù)，出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部2 稅額計(jì)算準(zhǔn)確性 保證稅額計(jì)算合理 出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部3 出口產(chǎn)品納稅、退稅以及免稅申報(bào)準(zhǔn)確性保證合理納稅申報(bào)出現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)及嚴(yán)重程度，不及時(shí)次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 稅收策劃 合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家5 賬務(wù)資料完整性確保帳務(wù)基礎(chǔ)資料的規(guī)范性與完整性數(shù)據(jù)不全面、不準(zhǔn)確次數(shù)及嚴(yán)重程度計(jì)劃財(cái)務(wù)部6 其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對(duì)比計(jì)劃財(cái)務(wù)部20 / 117 計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納任務(wù)績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室 核算/ 工資管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源1 現(xiàn)金收支準(zhǔn)確度 提高出納工作準(zhǔn)確度 現(xiàn)金收支差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部2 庫(kù)存現(xiàn)金保管安全性確?，F(xiàn)金、存款票證安全保管差錯(cuò)次數(shù)，出現(xiàn)問(wèn)題隱患次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部3 現(xiàn)金程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管過(guò)程執(zhí)行違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 現(xiàn)金額度控制有效性加強(qiáng)現(xiàn)金額度控制現(xiàn)金額度超過(guò)規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部5 銀行對(duì)賬單錄入準(zhǔn)確性、及時(shí)性督促錄入準(zhǔn)確 銀行對(duì)賬單錄入差錯(cuò)次數(shù)，不及時(shí)次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部6支票及有價(jià)證券保管合理性、完整性保證公司支票管理工作正常開展違反支票有價(jià)證券管理制度次數(shù)，差錯(cuò)出現(xiàn)次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部7 其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對(duì)比計(jì)劃財(cái)務(wù)部21 / 1171核算的準(zhǔn)確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部2 比質(zhì)比價(jià)體系的完善程度進(jìn)一步完善對(duì)采購(gòu)的管理體系的科學(xué)性、客觀性、實(shí)用性；體系完善帶來(lái)的實(shí)際價(jià)值計(jì)劃財(cái)務(wù)部采購(gòu)生產(chǎn)部3 采購(gòu)物資的成本考察比質(zhì)比價(jià)的實(shí)際成果是否實(shí)現(xiàn)或超額實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量工資、三費(fèi)的及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室成本管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源1成本預(yù)算的客觀、準(zhǔn)確性保證成本管理的導(dǎo)向性與可行性預(yù)算與實(shí)際的偏差程度計(jì)劃財(cái)務(wù)部22 / 1172 成本核算的準(zhǔn)確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部3 成本分析的質(zhì)量成本管理的基礎(chǔ)性工作成本分析的客觀、公正、及時(shí)；及時(shí)揭示相關(guān)的成本問(wèn)題并有針對(duì)性的有效建議計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項(xiàng)成本管理規(guī)章制度的科學(xué)性、完善性與實(shí)用性計(jì)劃財(cái)務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5 成本有效控制水平重要的競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo) 成本的有效節(jié)約與控制在預(yù)算范圍之內(nèi)或低于預(yù)算目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部6 協(xié)助定價(jià)的準(zhǔn)確、客觀 保證經(jīng)營(yíng)/利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 公司產(chǎn)品價(jià)格真實(shí)反映產(chǎn)品成本 市場(chǎng)部7 其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對(duì)比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價(jià)/銷售考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源1各類核算的準(zhǔn)確率 確保工作質(zhì)量，防止差錯(cuò) 核算出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤(rùn)明細(xì)、內(nèi)部定價(jià)的核算計(jì)劃財(cái)務(wù)部2 報(bào)表的及時(shí)性確保的信息及時(shí)反饋按規(guī)定完成并提交報(bào)表計(jì)劃財(cái)務(wù)部23 / 1173 報(bào)表的準(zhǔn)確性保證報(bào)表的質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 會(huì)計(jì)處理的差錯(cuò)率保證會(huì)計(jì)處理的質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部5 其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標(biāo)與完成情況對(duì)比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室 核算/ 工資管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源1核算的準(zhǔn)確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部2 比質(zhì)比價(jià)體系的完善進(jìn)一步完善對(duì)采購(gòu)的管理體系的科學(xué)性、客觀性、實(shí)用性；體系完善帶來(lái)的實(shí)際價(jià)值計(jì)劃財(cái)務(wù)部采購(gòu)生產(chǎn)部24 / 1173 采購(gòu)物資的成本考察比質(zhì)比價(jià)的實(shí)際成果是否實(shí)現(xiàn)或超額實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量工資、三費(fèi)的及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室成本管理考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源1成本預(yù)算的客觀、準(zhǔn)確性保證成本管理的導(dǎo)向性與可行性預(yù)算與實(shí)際的偏差程度計(jì)劃財(cái)務(wù)部2 成本核算的準(zhǔn)確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部3 成本分析的質(zhì)量成本管理的基礎(chǔ)性工作成本分析的客觀、公正、及時(shí)；及時(shí)揭示相關(guān)的成本問(wèn)題并有針對(duì)性的有效建議計(jì)劃財(cái)務(wù)部25 / 1174 成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項(xiàng)成本管理規(guī)章制度的科學(xué)性、完善性與實(shí)用性計(jì)劃財(cái)務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5 成本有效控制水平重要的競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo) 成本的有效節(jié)約與控制在預(yù)算范圍之內(nèi)或低于預(yù)算目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部6 協(xié)助定價(jià)的準(zhǔn)確、客觀 保證經(jīng)營(yíng)/利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 公司產(chǎn)品價(jià)格真實(shí)反映產(chǎn)品成本 市場(chǎng)部7 其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對(duì)比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室 固定資產(chǎn)/ 內(nèi)部定價(jià)考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源1各類核算的準(zhǔn)確率 確保工作質(zhì)量，防止差錯(cuò) 核算出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤(rùn)明細(xì)、內(nèi)部定價(jià)的核算計(jì)劃財(cái)務(wù)部2 報(bào)表的及時(shí)性確保的信息及時(shí)反饋按規(guī)定完成并提交報(bào)表計(jì)劃財(cái)務(wù)部3 報(bào)表的準(zhǔn)確性保證報(bào)表的質(zhì)量 差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 會(huì)計(jì)處理的差錯(cuò)率保證會(huì)計(jì)處理的質(zhì)量差錯(cuò)次數(shù) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部26 / 1175 其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標(biāo)與完成情況對(duì)比計(jì)劃財(cái)務(wù)部 技術(shù)改造辦公室技改辦主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源1技改/信息化項(xiàng)目方案編制質(zhì)量保證方案的科學(xué)性與可行性與實(shí)際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組2項(xiàng)目/計(jì)劃的及時(shí)完成率保證按期完成 按期完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)技改辦27 / 1173公司信息管理有效性為各部門提供信息服務(wù)的水平，包括信息系統(tǒng)的建立，順利運(yùn)行，與新體系的推薦等各部門對(duì)信息提供的滿意程度滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì) 人力資源部4信息管理費(fèi)用衡量用于與技術(shù)相關(guān)工作的投入用于計(jì)算機(jī)維修/護(hù)，硬、軟件開發(fā)，系統(tǒng)維護(hù)、升級(jí)等的投入計(jì)劃財(cái)務(wù)部5 網(wǎng)絡(luò)管理質(zhì)量衡量網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的有效性因維護(hù)不當(dāng)，網(wǎng)站不能正常運(yùn)作的次數(shù)各部門6 網(wǎng)頁(yè)更新及時(shí)性信息及時(shí)傳遞 預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)網(wǎng)頁(yè)更新次數(shù)信息管理中心7 組織計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的培訓(xùn)率提高員工信息化工作效率參加培訓(xùn)人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)人力資源部8 信息化培訓(xùn)效果 提高員工信息化水平 培訓(xùn)后實(shí)際使用情況的調(diào)查 各部門9技改/信息化建設(shè)成本的控制有效控制成本 實(shí)現(xiàn)或超計(jì)劃實(shí)現(xiàn)公司的預(yù)算目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部10 人才流失率 評(píng)估本部門人才的保持率 優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù) 人力資源部11部門費(fèi)用 控制部門管理辦公費(fèi)的能力及效率部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部12 重要任務(wù)完成情況 上級(jí)下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成計(jì)劃財(cái)務(wù)部28 / 117技改辦非標(biāo)設(shè)計(jì)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源1技改可行性分析的質(zhì)量確保技改的正確方向與實(shí)際效果對(duì)實(shí)際方案的指導(dǎo)意義內(nèi)部、外部的專家組2 技改項(xiàng)目方案編制質(zhì)量保證方案的科學(xué)性與可行性與實(shí)際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組3 項(xiàng)目/計(jì)劃的及時(shí)完成率保證按期完成 按期完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)技改辦4 立項(xiàng)申請(qǐng)的進(jìn)展情況確保立項(xiàng)的順利通過(guò)各種立項(xiàng)技術(shù)資料與文件提供的完整性與及時(shí)性技改辦5 操作規(guī)程編制的質(zhì)量保證設(shè)備操作的正確性操作規(guī)程科學(xué)、合理指導(dǎo)生產(chǎn)程度生產(chǎn)部6 其他重要任務(wù)完成情況 上級(jí)下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源29 / 1171技改新設(shè)備的使用效果確保新設(shè)備的使用質(zhì)量新設(shè)備可以發(fā)揮出預(yù)計(jì)的作用與效果生產(chǎn)部2 技改新設(shè)備的維護(hù)質(zhì)量延長(zhǎng)設(shè)備的使用期；同時(shí)保證正常生產(chǎn)新設(shè)備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部3 現(xiàn)有設(shè)備的改造狀況提高現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)率與實(shí)用水平現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)效率的提高程度生產(chǎn)部4 新技術(shù)的推廣應(yīng)用情況保證生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)用情況生產(chǎn)部5 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的性價(jià)比提高設(shè)備采購(gòu)的水平的關(guān)鍵性指標(biāo)與市場(chǎng)同類價(jià)位的設(shè)備相比，采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量水平；與市