【正文】 和督導。，明確公司崗位設置圖，指定各部門間、決策層、管理層及作業(yè)層的相互關(guān)系。，確保職責和權(quán)限在各個職能層次間進行相互溝通和交流，使全體員工了解相關(guān)的職責和權(quán)限方面的信息。. 2 管理者代表1 目的確保有效組織質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。3 職責總經(jīng)理負責任命管理者代表，規(guī)定其職責、權(quán)限。：a)確保公司的質(zhì)量管理體系的過程能夠得到建立、實施和保持；b)向最高管理者報告公司在質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績和整體運行情況，以及質(zhì)量管理體系需要改進和方面，以供評審和作為體系改進和基礎；c)促進公司內(nèi)部人員質(zhì)量意識和滿足顧客要求意識的提高；d)負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客、供方和認證機構(gòu)等在內(nèi)部外部聯(lián)絡和溝通。 內(nèi)部溝通1 目的使相關(guān)人員獲得所需信息，增進理解、協(xié)調(diào)行動，有效地參與質(zhì)量活動，從而確保質(zhì)量管理體系的有效性。3 職責，協(xié)調(diào)和管理跨項目和部門之間的溝通。4 要求 內(nèi)部溝通方式通常有：單向、雙向或多向。：涉及產(chǎn)品、過程和體系的質(zhì)量要求、質(zhì)量目標的完成情況、作為性文件的執(zhí)行情況，各過程的輸出及評價結(jié)果等。 公司制定并實施《內(nèi)部溝通管理規(guī)定》、《會議管理規(guī)定》，確保內(nèi)部溝通的有效進行，并取得成果。2 適用范圍適用于對管理評審的組織、實施和改進措施的驗證全過程的控制。，行政事務部協(xié)助。 ：a)公司選用的ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標準換版時；b)不能按約定時間交付業(yè)主所購房產(chǎn)，或因交付的房產(chǎn)質(zhì)量問題受到業(yè)主集中投訴時；c)公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；d)總經(jīng)理認為必要進行時。 管理評審的輸出：a)依據(jù)評審輸入，找出現(xiàn)有體系的差距和不足，提出整改需求并采取相應的措施；b)對與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品實施改進；c)考慮自身資源配置適應內(nèi)外部環(huán)境的問題，對當前和未來潛在的資源需求進行適當調(diào)整。評審前管理者代表應組織相關(guān)部門完成評審資料的準備工作。“管理評審報告”并經(jīng)審批后下達，報告應對質(zhì)量管理體系進行正式的評價和對質(zhì)量管理體系的改進措施提出要求。行政事務部應對改進措施的實施情況及效果進行驗證。 公司制定并實施《管理評審控制準則》，保存管理評審形成的記錄。2 適用范圍適用于對實施、改進質(zhì)量管理體系和達到顧客滿意所需要資源的控制。、安排和管理。4 要求a)建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，必須及時準確地提供相應的資源；b)滿足顧客的需求和期望，實現(xiàn)并增強顧客滿意，必須提供一切必要的資源。，并對其使用效果進行評價。2 適用范圍適用于公司所聘用員工的管理。4 要求，確定人力資源的配備要求，并對人力資源進行評審。、培訓、技能和經(jīng)歷等方面來考察所聘用的員工的能力狀況，使其能勝任的所承擔的質(zhì)量職責。，包括適用的法律法規(guī)、標準技術(shù)、技能、業(yè)務和管理知識等諸多方面。，其管理和作業(yè)人員均持有有效的資格證件。行政事務部應采取適宜的方式對培訓的有效性進行評價。 基礎設施/1 目的對基礎設施和工作環(huán)境進行控制，確保提供的產(chǎn)品能夠滿足顧客和法律法規(guī)的要求。3 職責。4 要求：辦公室、硬件、軟件及工作所需的設施、設備、運輸或通訊等支持性服務。：a)衛(wèi)生和安全條件；b)創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會；c)社會的、心理的和人的因素；d)周圍的工作條件，如溫濕度、潔凈度、噪聲、粉塵、振動、污染等；、分類、管理和控制?！豆潭ㄙY產(chǎn)實物管理辦法》、《施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定》、《現(xiàn)場5S管理規(guī)范》等，以確保基礎設施和工作環(huán)境滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營中管理和服務實現(xiàn)過程的策劃。4 要求、確定管理和服務實現(xiàn)所需的過程。，針對特定的產(chǎn)品、項目或合同制定質(zhì)量計劃。2 適用范圍適用于對公司房地產(chǎn)項目銷售、投標及提供相關(guān)服務和管理的要求進行評審控制。、投標及提供相關(guān)管理、服務的合同在正式簽訂或發(fā)布前應進行評審。c)公司有能力通過有效的策劃滿足顧客對產(chǎn)品的各項要求。無論采取何種形式，均應滿足產(chǎn)品要求評審的目的及適用方便?！杜c顧客有關(guān)過程控制準則》，以規(guī)范產(chǎn)品要求評審的活動，并對評審結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施進行記錄。：顧客來人、電話、傳真、通信、上門等?！锻对V處理管理辦法》以確保持續(xù)滿足顧客的要求，增強顧客滿意。2 適用范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設計開發(fā)的有關(guān)過程，主要是開發(fā)立項、設計和開發(fā)的更改控制。具體執(zhí)行《服務供應商評價細則》，因此將ISO9001：～，是基本合理的。在該程序的執(zhí)行過程中，不僅明確了有關(guān)部門和人員的職責，～?！堕_發(fā)立項策劃控制準則》，以確保項目開發(fā)立項滿足本公司確定的質(zhì)量目標。更改由技術(shù)部實施進行控制，具體執(zhí)行《設計更改控制準則》。、性能指標的改變或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求 時，應對更改進行適當?shù)尿炞C和確認，驗證和確認的結(jié)果須得到主管副總經(jīng)理的認可，經(jīng)總經(jīng)理批準后，更改才進一步實施。 采 購1 目的確保采購的有形產(chǎn)品和服務符合規(guī)定的要求。3 職責。4 要求本公司的材料和設備全權(quán)委托乙方進行采購，材料部通過材料詢價、材料招標等方式選擇和評價材料和設備供應商，執(zhí)行《材料供應商評價細則》。按照公司確定的材料和設備的質(zhì)量和等級要求，由乙方根據(jù)施工進度要求提出材料和設備的采購計劃，具體按《材料計劃表報送要求》。服務供應商的采購信息，根據(jù)項目開發(fā)及項目開發(fā)階段的需要，分別由責任人提出采購的質(zhì)量要求，通常以報告的要求提出。，具體執(zhí)行各相應作業(yè)規(guī)范明確的驗收、再評價的有關(guān)規(guī)定。2 適用范圍適用于房地產(chǎn)開發(fā)項目的投資策劃立項過程、開發(fā)項目前期準備過程、施工及驗收交付過程以及與上述過程相關(guān)的管理和服務工作的控制。、項目部、技術(shù)部、市場營銷部及材料部分別負責對投資立項、前期準備、施工過程及驗收、銷售及交付等過程及相關(guān)的管理和服務工作負責組織、協(xié)調(diào)和跟進，確保各項工作有序、銜接、協(xié)調(diào)進行。、招聘或調(diào)配適當?shù)募夹g(shù)管理人員，并明確其職責和權(quán)限。，組織編制必要的控制或管理性文件，防止隨意性或偏離要求。，并采取有效措施以確保符合規(guī)定?！俄椖块_發(fā)過程控制準則》、《施工前期準備控制準則》、《招標組織和實施控制準則》、《工程施工過程控制準則》、《工程委托監(jiān)理控制準則》、《工程預結(jié)算審查控制準則》、《物業(yè)介入與接收管理規(guī)程》及相關(guān)作業(yè)文件等，對房地產(chǎn)開發(fā)項目全過程進行控制。 標識和可追溯性1 目的對服務、管理工作及有形產(chǎn)品的特性及其狀態(tài)進行標識，以便于識別并防止不合格產(chǎn)品或服務的使用或流出，通過標識為追溯提供依據(jù)。3 職責。4 要求。、標簽、色彩、場所、特定的符號、圖形、圖表，按規(guī)定使用的各種票據(jù)、記錄、員工著裝的型式、顏色及佩戴的工作卡和提供的相關(guān)書面程序等形式進行標識和向顧客提供指南。，應根據(jù)標識、追溯管理服務的要求、提供的服務的過程和結(jié)果。，如勘察設計、土建工程施工、裝飾工程施工、設備安裝、勞務等，相關(guān)部門有服務提供過程中和結(jié)束后進行檢驗或驗收結(jié)論，標識其檢驗狀態(tài)。，以公司和顧客雙重評價確定，但以顧客評價為主（回訪記錄、投訴記錄標識）?！稑俗R和可追溯性控制程序》以及《施工現(xiàn)場標識設置管理規(guī)定》等，并保存相關(guān)的標識記錄。 產(chǎn)品防護1 目的確保公司控制的有形產(chǎn)品在搬運、貯存和保護過程中的質(zhì)量。3 職責、搬運、貯存、保護。4 要求。，并在規(guī)定的倉庫或場地存放，其貯存環(huán)境應適宜，防止丟失、損壞。，以保持貯存產(chǎn)品的狀態(tài)、可使用性或價值。2 適用范圍適用于現(xiàn)有的或新采購的或借用的測量設備的控制。4 要求，在監(jiān)視和測量裝置提出配置需求時，可以由甲方、施工單位和監(jiān)理單位三家之和滿足監(jiān)視和測量的需要。，并要求其按規(guī)定的周期，委托國家授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行校準，并負責日常保養(yǎng)和維護。，使用條件不具備時，不得進行工程測量檢驗。，應予以報廢，報廢的監(jiān)視和測量裝置沒有撤出施工現(xiàn)場時應予以標識，項目部在一定時限內(nèi)要求施工單位或監(jiān)理單位把報廢的監(jiān)視和測量裝置從施工現(xiàn)場撤出。 測量、分析和改進的策劃1 目的確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。3 職責、分析和改進進行策劃與實施。、測量、分析和改進的策劃與實施。、內(nèi)容、方法、裝置、頻次、基準以及所需的文件等。 顧客滿意1 目的確保持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并增強顧客滿意。3 職責、分析、處理銷售業(yè)務方面的顧客滿意度的信息。4 要求，對收集、整理、分析、處理和使用顧客滿意度信息的程序和方法作出規(guī)定。，包括走訪調(diào)研顧客和市場，發(fā)放問卷，收集有關(guān)市場報告，來自消費者組織的反映及媒體的曝光等。、分析和使用顧客滿意度信息的記錄。 內(nèi)部審核1 目的確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。3 職責。4 要求，包括必要時的追加的內(nèi)部審核。、具有資格的內(nèi)審員獨立進行。，受審核部門應按《改進措施控制程序》的規(guī)定，制定并實施糾正措施。 過程的監(jiān)視和測量1 目的為過程控制提供必要的信息，以便及時采取措施，確保過程持續(xù)滿足所要求的能力。3 職責。4 要求，確定哪些過程需要監(jiān)測。，找出規(guī)律性的異常趨勢，及時采取糾正和預防措施。《施工過程質(zhì)量控制準則》、《施工現(xiàn)場材料質(zhì)量控制準則》等對施工現(xiàn)場的過程質(zhì)量進行控制。2 適用范圍適用于對采購產(chǎn)品和服務提供過程及結(jié)果的檢驗和驗證。4 要求，按規(guī)定對進貨進行檢驗和驗證。公司不實行緊急放行。，其過程的檢驗由接收部門與顧客雙向進行，判定是否滿足顧客的要求，以顧客評價為主，服務提供的過程和結(jié)果不存在出不實施“例外放行”。、主動性、有效性、文明程度以及對設備設施的可持續(xù)提供性，按適宜或規(guī)定的間隔時間進行檢查并作出評價。，按《材料及設備不合格品控制程序》、《不合格工程、施工控制程序》進行控制。《材料（設備）質(zhì)量檢驗控制準則》、《工程驗收控制準則》，并執(zhí)行國家有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的質(zhì)量驗收。2 適用范圍適用于對項目工程、質(zhì)量管理體系運行和服務提供發(fā)生的不合格的控制。、項目部分別負責實物不合格品、施工過程中不合格的歸口控制。4 要求，公司對采購的有形產(chǎn)品、工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行和提供的服務中的不合格進行控制。，不論其嚴重程度，均應在相關(guān)的憑證或檢查記錄中予以如實的記錄和確認。a)一般的不合格，即個別的、孤立的、偶然的及其影響程度輕微的，可不進行評審，即處理。c)評審可以以會議的形式，也可以以記錄的方式進行。e)保存不合格評審的記錄。，應在返工或返修后按檢驗控制程序再次進行驗證或檢查。《材料及設備不合格品控制程序》、《不合格工程、施工控制程序》，保存不合格控制過程中形成的記錄。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運行和控制的各類數(shù)據(jù)的分析。、分析和處理其業(yè)務及職責范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)。 持續(xù)改進1 目的實施有關(guān)的改進措施，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。3 職責，并對持續(xù)改進過程和結(jié)果進行監(jiān)測和驗證。、內(nèi)外部審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果、糾正和預防措施及管理評審等的來源，收集改進信息，尋找改進機會和用收集的有關(guān)質(zhì)量方面的信息。，并保存相關(guān)記錄。 糾正措施1 目的消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。3 職責、督促和驗證活動。4 要求、識別各類不合格信息，確定哪些不合格需采取糾正措施。、材料部、項目部、技術(shù)部及市場營銷部應按規(guī)定對糾正措施的實施情況（包括針對供方提出的糾正措施）和效果進行跟蹤檢查和驗證。《改進措施控制程序》。2 適用范圍適用于對預防措施的制訂、實施、驗證全過程的控制。，原因分析應具體，具有針對性。制定預防措施的責任部門應有效地實施預防措施，實施要求應明確，時間應限定，記錄預防措施的實施結(jié)果，并對實施的效果進行自我評估。第六章 專業(yè)規(guī)范索引序?qū)I(yè)規(guī)范名稱專業(yè)規(guī)范編號歸口部門1.《xxx房地產(chǎn)行政事務管理制度》KHREC/XZ001行政事務部2.《xxx房地產(chǎn)人力資源管理制度》KHREC/XZ002行政事務部3.《xxx房地產(chǎn)公共關(guān)系管理制度》KHREC/XZ003行政事務部4.《xxx房地產(chǎn)管理體系管理制度》KHREC/XZ004行政事務部5.《xxx房地產(chǎn)委托銷售及服務管理制度》KHREC/YX001市場營銷部6.《xxx房地產(chǎn)合同管理制度》KHREC/ZH001綜 合 部7.《xxx房地產(chǎn)項目策劃管理制度》KHREC/ZH002綜 合 部8.《xxx房地產(chǎn)預算計劃管理制度》KHREC/ZH003綜 合 部9.《xxx房地產(chǎn)招投標管理制度》KHREC/ZH004綜 合 部10.《xxx房地產(chǎn)項目規(guī)劃設計管理制度》KHREC/JS001技 術(shù) 部11.《xxx房地產(chǎn)技術(shù)監(jiān)控管理制度》KHREC/JS002技 術(shù) 部12.《xxx房地產(chǎn)建設開發(fā)管理制度》KHREC/XM001項 目 部13.《xxx房地產(chǎn)材料管理制度》KHREC/CL001材 料 部14.《xxx房地產(chǎn)財務管理制度》KHREC/CW001財 務 部15.《xxx房地產(chǎn)會計管理制度》KHREC/CW002財 務 部16.《xxx房地產(chǎn)審計管理制度》KHREC/SJ001審 計 部17.第八章 控