【正文】 立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)質(zhì)量相關(guān)部門(mén)的接口工作，檢查質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況，定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和改進(jìn)措施。 對(duì)質(zhì)量有否決權(quán)。 主持建立項(xiàng)目的激勵(lì)機(jī)制，根據(jù)成德南高速度有限責(zé)任公司及項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)要求組織制定具體的質(zhì)量實(shí)施細(xì)則。根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)控制計(jì)劃要求，組織編制質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和具體實(shí)施措施。 組織建立質(zhì)量管理體系，對(duì)工程質(zhì)量形成的全過(guò)程及其所有質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行分析，有針對(duì)性地制定對(duì)策和改進(jìn)措施，監(jiān)管質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。第十條 項(xiàng)目經(jīng)理（常務(wù)副經(jīng)理）的主要質(zhì)量職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對(duì)質(zhì)量工作負(fù)全面責(zé)任。第三章 各部門(mén)及主要人員的質(zhì)量職責(zé)第九條 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要質(zhì)量職責(zé)：認(rèn)真貫徹國(guó)家、交通部、建設(shè)部有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例以及規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等；建立健全工程質(zhì)量保證體系，健全機(jī)構(gòu)，配齊人員，制定規(guī)劃，建立質(zhì)量管理的規(guī)章制度，完善管理機(jī)制和質(zhì)量責(zé)任制；定期組織召開(kāi)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究解決存在的問(wèn)題，確保工程質(zhì)量保證體系及工程質(zhì)量處于良性運(yùn)轉(zhuǎn)和可控狀態(tài)；定期或不定期地組織工程質(zhì)量檢查和評(píng)比，促進(jìn)工程質(zhì)量水平的不斷提高。建立并完善“項(xiàng)目質(zhì)量管理制度”和“工程質(zhì)量缺陷及事故報(bào)告與調(diào)查處理”等保證措施。第八條 本項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程采取“事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序”（見(jiàn)附件 5），并制定“階段質(zhì)量控制要點(diǎn)”。第七條 項(xiàng)目的質(zhì)量控制和實(shí)施，采取將要素層層分解，使每一個(gè)要素都明確落實(shí)到相關(guān)職能部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人。第六條 項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，副經(jīng)理、總工程師為副組長(zhǎng)，相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的項(xiàng)目質(zhì)量管理小組（見(jiàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組附件4），負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。第五條 為保證質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，建立建全項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（見(jiàn)項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖—附件2），形成全員、全過(guò)程、全方位的三全質(zhì)量保證措施體系（見(jiàn)質(zhì)量保證體系框圖附件3）。太倉(cāng)明嶄倉(cāng)儲(chǔ)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系專項(xiàng)方案中天建設(shè)集團(tuán)有限公司二 〇 一 四 年 一月目 錄第一章 質(zhì)量方針 2第二章 質(zhì)量管理體系 2第三章 各部門(mén)及主要人員的質(zhì)量職責(zé) 3第四章 階段質(zhì)量控制要點(diǎn) 10第五章 項(xiàng)目質(zhì)量管理制度 14第六章 工程質(zhì)量缺陷及事故報(bào)告與調(diào)查處理 19第七章 工程質(zhì)量管理檢查 21第八章 工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰 22第九章 附 則 23附件： 項(xiàng)目質(zhì)量管理體系 24項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 25質(zhì)量保證體系框圖 26質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 27事前、事中、事后質(zhì)量監(jiān)控程序圖 28質(zhì)量檢查程序流程 29質(zhì)量管理體系及保證措施運(yùn)行管理記錄表 30第一章 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針：第一條：科學(xué)管理、。 第二條：質(zhì)量第一、第三條：信守合同，爭(zhēng)創(chuàng)一流第二章 質(zhì)量管理體系 第四條 本項(xiàng)目對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行“領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督、工程部管理、質(zhì)檢部控制”的監(jiān)督管理體系，同時(shí)接受公司技術(shù)質(zhì)量部和政府質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督和指導(dǎo)，并接受監(jiān)理和建設(shè)單位的質(zhì)量管理（見(jiàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系—附件1）。采用信息化質(zhì)量控制手段，使質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)化。項(xiàng)目各作業(yè)區(qū)設(shè)專職質(zhì)檢員，明確職責(zé)，歸口本項(xiàng)目工程質(zhì)量管理工作，開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督檢查、質(zhì)量信息管理及體系評(píng)價(jià)，保證其質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對(duì)承建工程的質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；總工程師對(duì)工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任；相關(guān)管理負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的管理責(zé)任；各作業(yè)區(qū)技術(shù)主管對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。施工過(guò)程中，每道工序的質(zhì)量檢查必須遵守“工序質(zhì)量檢查流程”（見(jiàn)附件 6）。在質(zhì)量制度措施的運(yùn)行中須填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的管理記錄表（見(jiàn)附件 7）。形成和建立工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的積極性。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作方針政策，工程建設(shè)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件和工程合同。合理進(jìn)行資源配備（人員、設(shè)備、資金等），使其有效運(yùn)行，并在運(yùn)行中不斷改進(jìn)。 負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，處理好成本、進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，確保工程質(zhì)量。第十一條 總工程師質(zhì)量職責(zé)對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。貫徹落實(shí)國(guó)家和上級(jí)關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法律、法規(guī)、制度、辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。主持編寫(xiě)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，并進(jìn)行宣傳和貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，貫徹國(guó)家計(jì)量法規(guī)和上級(jí)計(jì)量管理辦法，確保試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備滿足預(yù)期使用要求，確保測(cè)量試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主”的方針，組織定期進(jìn)行工程質(zhì)量檢查，落實(shí)“三檢”制度（自檢、互檢、交接檢），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，避免質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量事故再次發(fā)生。組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。1負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目質(zhì)量工作總結(jié)和交流上報(bào)工作。 第十二條 副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1. 執(zhí)行項(xiàng)目管理制度,履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾。3．對(duì)管轄范圍內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)施全面質(zhì)量管理。4. 對(duì)管轄范圍內(nèi)的工程施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。6. 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理, 及時(shí)糾正不合理事項(xiàng)。第十三條 副總工質(zhì)量職責(zé)1. 執(zhí)行項(xiàng)目技術(shù)管理制度，制定技術(shù)管理制度實(shí)施細(xì)則。3. 組織項(xiàng)目主要人員的技術(shù)學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)交流。4. 組織做好測(cè)量及其復(fù)核工作。第十四條 質(zhì)檢處質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量處是質(zhì)檢工程師領(lǐng)導(dǎo)的部門(mén)，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接監(jiān)督責(zé)任，應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 認(rèn)真研究承包合同的設(shè)計(jì)圖紙和文件，熟悉施工組織設(shè)計(jì)，掌握操作規(guī)程，監(jiān)督、檢查操作層施工。 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查操作層質(zhì)檢員的工作。 對(duì)不合格材料和工序，在駐地監(jiān)理之前，行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。 積極配合經(jīng)理部或外部質(zhì)量檢查及檢測(cè)工作。 1對(duì)質(zhì)量事故直接責(zé)任者，及違反操作規(guī)程和隱瞞質(zhì)量事故的人員、班組（或工段），及時(shí)提出行政處罰建議和經(jīng)濟(jì)處罰。 1負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量事故臺(tái)帳及返工損失臺(tái)帳。第十五條 工程處質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理工作辦法和規(guī)章制度，對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行系統(tǒng)管理。 根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，制訂項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃，確定各工序的質(zhì)量目標(biāo)、控制方法，下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)和施工工段，并定期檢查落實(shí)情況。 編制項(xiàng)目各分部或分項(xiàng)工程施工方案和質(zhì)量保證措施，并制定 雨(冬)季施工質(zhì)量保證措施。及時(shí)收集、整理、審查施工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，并分類妥善保管，應(yīng)確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全，不得涂改和偽造。對(duì)違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料的現(xiàn)象及時(shí)制止，并向項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。1配合駐地監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量驗(yàn)收。1認(rèn)真填寫(xiě)施工日志，詳細(xì)記錄工程質(zhì)量狀況和有關(guān)質(zhì)量信息，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和質(zhì)量缺陷要及時(shí)上報(bào)。第十六條 機(jī)料處質(zhì)量職責(zé)根據(jù)合同文件、施工組織設(shè)計(jì)和合同處提供的材料供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、取樣試驗(yàn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，確定采購(gòu)意向。同時(shí)，要保存合格供應(yīng)商的有關(guān)資料，并對(duì)其進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。 做好庫(kù)存物資的貯存及防護(hù)工作，確保物資的使用質(zhì)量。 負(fù)責(zé)選擇和配置本項(xiàng)目適用的各類生產(chǎn)設(shè)備。 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行技術(shù)知識(shí)和操作能力的考核，堅(jiān)持崗前培訓(xùn)和資格認(rèn)可。參加調(diào)查處理因設(shè)備故障造成的工程質(zhì)量事故。 負(fù)責(zé)對(duì)操作層的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)和質(zhì)量保證措施進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上選擇合格的操作層隊(duì)伍，并與其簽訂承包合同。 計(jì)量工程師應(yīng)隨時(shí)檢查操作層對(duì)承包合同的執(zhí)行情況，對(duì)操作層的工作質(zhì)量實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督管理。2. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量記錄的控制工作，定期收集和下達(dá)項(xiàng)目記錄清單。4. 規(guī)定項(xiàng)目?jī)?nèi)部信息的溝通方式，保持信息溝通的證據(jù)或記錄。6. 參加項(xiàng)目管理評(píng)審會(huì)議。2. 嚴(yán)把材料檢驗(yàn)、工序交接、隱蔽工程驗(yàn)收質(zhì)檢關(guān), 審查操作者的資格, 審查并簽署檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。4. 參與區(qū)域內(nèi)的工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析和事故調(diào)查。第二十條 試驗(yàn)室質(zhì)量職責(zé) 熟悉工程合同文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范和試驗(yàn)規(guī)程。工作中嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)操作規(guī)程，提供真實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行化學(xué)試驗(yàn)。 提供工程所需的各種混合料配合比組成設(shè)計(jì)，并逐步調(diào)整為施工配合比。試驗(yàn)檢測(cè)人員必須持證上崗，并積極參與應(yīng)用、推廣“四新”項(xiàng)目相關(guān)的試驗(yàn)和檢測(cè)工作。負(fù)責(zé)所有試驗(yàn)報(bào)告和試驗(yàn)原始記錄的整理、簽認(rèn)和歸檔。 在試驗(yàn)工作中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計(jì)要求或有其他問(wèn)題時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)告有關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)檢人員，并提出相應(yīng)的處置建議。努力學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和現(xiàn)代化管理知識(shí)，刻苦鉆研技術(shù)業(yè)務(wù)，結(jié)合施工操作工藝，不斷提高專業(yè)技能和管理水平。 加強(qiáng)施工過(guò)程中的技術(shù)控制、指導(dǎo)，督促操作班組進(jìn)行自檢、互檢、交接檢查。注意施工原始記錄和各種簽認(rèn)證明的收集、分類整理，并及時(shí)上交到工程部。 解決和處理施工操作中出現(xiàn)的一般簡(jiǎn)單的技術(shù)問(wèn)題。 第二十二條 工長(zhǎng)工作職責(zé) 工長(zhǎng)應(yīng)具有一定文化素質(zhì)和豐富的施工經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)一定時(shí)間的技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)考核合格后上崗。 認(rèn)真熟悉施工圖紙和圖中說(shuō)明要點(diǎn)，掌握各部尺寸、標(biāo)高、材料要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織好班組施工，對(duì)所分管施工的工程質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。組織工序交接和參加隱蔽工程驗(yàn)收，作好施工日志和施工原始記錄，及時(shí)為施工結(jié)算提供資料。組織協(xié)調(diào)各工序、環(huán)節(jié)的銜接配合。協(xié)助技術(shù)人員向班組進(jìn)行交底。 第二十三條 勞工班組長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1．認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量管理制度 , 接受領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員的質(zhì)量指令 ,對(duì)工序作業(yè)過(guò)程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。對(duì)技術(shù)交底資料或測(cè)量結(jié)果有疑問(wèn)時(shí), 及時(shí)向技術(shù)人員反映。4 接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導(dǎo), 為檢查人員提供相應(yīng)的數(shù)據(jù), 對(duì)技術(shù)和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問(wèn)題, 按要求整改。6. 落實(shí)原材料、半成品和成品保護(hù)措施。二、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和工程所需工、料、機(jī)進(jìn)行實(shí)地考察，依據(jù)合同工期的要求，制定切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)。三 、針對(duì)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控：制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。對(duì)關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程制定質(zhì)量保證措施。創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目要有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施。二、工程施工前要進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)按不同層次、不同要求有針對(duì)性的進(jìn)行二次交底，交底內(nèi)容要包括質(zhì)量、安全、環(huán)保等內(nèi)容，交底記錄要妥善保管。工班是施工的基層單位，應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行施工操作，當(dāng)一道工序結(jié)束時(shí)，工班質(zhì)檢員組織質(zhì)量自檢，自檢合格后，向工段(分部)申報(bào)互檢和交接檢。工序完工后，工段(分部)技術(shù)負(fù)責(zé)人在自檢的基礎(chǔ)上，組織上下工序進(jìn)行互檢和交接檢，檢查合格后向項(xiàng)目質(zhì)檢工程師申報(bào)專職檢。項(xiàng)目質(zhì)檢工程師在互檢和交接檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行專職檢查和驗(yàn)收，檢查合格后，方可報(bào)監(jiān)理工程師進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。 ⑴ 不按圖紙施工，變更設(shè)計(jì)未經(jīng)審批的工程。 ⑶ 工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗(yàn)或不符合規(guī)范圖紙要求。 ⑸ 隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。四、項(xiàng)目每月進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢查，把檢查的結(jié)果真實(shí)的向各單位報(bào)告，對(duì)檢查的情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)加以糾正。特殊過(guò)程是指該過(guò)程的施工不易或不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)或試驗(yàn)而得到充分驗(yàn)證的過(guò)程。關(guān)鍵、特殊過(guò)程確定后，必須組織有關(guān)施工技術(shù)人員和工班負(fù)責(zé)人對(duì)過(guò)程進(jìn)行分析、研討，確定整個(gè)過(guò)程的施工方法，人、機(jī)、料、環(huán)境等配備要求，確定人員在過(guò)程控制中的職責(zé)，編制其作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可實(shí)施，必要時(shí)報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批，以確保文件的正確性和可靠性。對(duì)于特殊過(guò)程，在施工前必須對(duì)管理人員、操作人員的資格，以及設(shè)備的過(guò)程能力進(jìn)行鑒定，以確保人員的技術(shù)技能滿足崗位要求，確保設(shè)備能持續(xù)滿足生產(chǎn)過(guò)程的需要。關(guān)鍵、特殊過(guò)程施工中，要設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)控制點(diǎn)定期采樣檢查或連續(xù)監(jiān)