xx供電局固定資產(chǎn)清查工作方案-展示頁
2025-06-08 18:06本頁面
【正文】 系等；財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)提供設(shè)備與資產(chǎn)對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)行價(jià)值差異處理，其它部門負(fù)責(zé)各自專業(yè)分工范圍內(nèi)的資產(chǎn)清理工作。在資產(chǎn)卡片與設(shè)備數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)時(shí)，資產(chǎn)卡片以設(shè)備臺帳為準(zhǔn)，有資產(chǎn)卡片無設(shè)備臺帳的記錄，經(jīng)確認(rèn)無誤后進(jìn)行價(jià)值分?jǐn)偦驁?bào)廢，有設(shè)備臺帳無資產(chǎn)卡片記錄,需要增加資產(chǎn)卡片，確保資產(chǎn)臺帳和設(shè)備臺帳一致。在資產(chǎn)清理的工作中，體現(xiàn)“以實(shí)物為準(zhǔn)”的基本原則。凡與統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄不符的數(shù)據(jù)，應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整、維護(hù)。二是在價(jià)值核對階段，資產(chǎn)數(shù)據(jù)完全以帶實(shí)物標(biāo)識碼的設(shè)備數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，解決了哪些設(shè)備是資產(chǎn)的問題。（三）、工作原則資產(chǎn)清理工作執(zhí)行“以生產(chǎn)設(shè)備臺帳為基礎(chǔ)，以統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄為綱，以現(xiàn)場實(shí)物為準(zhǔn)” 的工作原則，其中：“以生產(chǎn)設(shè)備臺帳為基礎(chǔ)”解決盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來源和資產(chǎn)的數(shù)據(jù)來源問題。代維資產(chǎn)需要納入本次資產(chǎn)清理范圍，其中超高壓公司資產(chǎn)只進(jìn)行實(shí)物清查，建立設(shè)備臺帳，但不需貼標(biāo)；對省電通公司管理的資產(chǎn)由省電通公司建立設(shè)備臺帳，也不需貼標(biāo)。閑置資產(chǎn)，需要納入本次資產(chǎn)清理范圍，且需要貼標(biāo)和價(jià)值核對；對于待報(bào)廢的資產(chǎn)需要清理，但不貼標(biāo)。達(dá)到帳卡物一致的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理目標(biāo)，為企業(yè)級資產(chǎn)管理系統(tǒng)的成功上線奠定基礎(chǔ)。為了緊密配合企業(yè)級資產(chǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)，確保質(zhì)量和進(jìn)度，在省公司固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理作方案的基礎(chǔ)上，特制定本固定資產(chǎn)清理方案。XX供電局資產(chǎn)全生命周期管理 固定資產(chǎn)清理方案廣東電網(wǎng)公司XX供電局二○一二年八月1目錄一、前言 1二、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理概述 1（一）、目的 1（二）、范圍 1（三）、工作原則 2三、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理組織架構(gòu)及職責(zé)分工 3（一）組織架構(gòu) 4(二)專業(yè)組職責(zé) 4四、固定資產(chǎn)清理工作計(jì)劃 11（一）現(xiàn)場實(shí)物與設(shè)備臺帳核對階段 11（二）實(shí)物標(biāo)識張貼階段 12（三）設(shè)備臺帳與固定資產(chǎn)卡片核對階段 12（四）固定資產(chǎn)卡片差異處理階段 13（五）、更新維護(hù)階段 13（六）、數(shù)據(jù)導(dǎo)入階段 14五、固定資產(chǎn)清查工作流程 14(一)固定資產(chǎn)清理總體流程 14(二)固定資產(chǎn)清查的詳細(xì)流程 15六、固定資產(chǎn)清理價(jià)值差異處理方法 15（一）、差異原因分類和處理原則如下： 15（二）拆分合并處理方法： 15（三）、盤盈盤虧處理方法： 16七、推進(jìn)機(jī)制 17（一）例行周報(bào)和周例會制度 17（二）問題管理 18（三）考評檢查 18附件： 18附件1：固定資產(chǎn)清查工作計(jì)劃表及重點(diǎn)里程碑階段工作任務(wù)表 18附件2：資產(chǎn)設(shè)備臺帳與固定資產(chǎn)卡片核對清查表模板 18附件3：固定資產(chǎn)清查工作流程 18附件4：固定資產(chǎn)清查工作周報(bào)模板 18附件5: 主網(wǎng)設(shè)備統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄及編碼 19附件6：資產(chǎn)和物資實(shí)物標(biāo)識貼標(biāo)規(guī)范 19附件7：設(shè)備臺帳與固定資產(chǎn)卡片清查結(jié)果情況表 19附件8：固定資產(chǎn)清查工作問題反饋表 19附件9：佛山供電局制標(biāo)、貼標(biāo)指導(dǎo)人員聯(lián)系表 19附件10：主網(wǎng)資產(chǎn)級設(shè)備與資產(chǎn)卡片核對人員聯(lián)系表 19附件11：資產(chǎn)級設(shè)備臺帳核查確認(rèn)單 1919 佛山供電局固定產(chǎn)數(shù)據(jù)清理方案一、前言數(shù)據(jù)清理是資產(chǎn)全生命周期管理體系建設(shè)的重要基礎(chǔ)工作，高質(zhì)量的數(shù)據(jù)是企業(yè)級資產(chǎn)管理系統(tǒng)成功上線的重要保障。固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)作為電網(wǎng)企業(yè)的核心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，具有量大、面廣、管理難度大的特點(diǎn)，而由于歷史原因，帳卡物一致率較低，是數(shù)據(jù)清理工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)。二、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理概述（一）、目的按照企業(yè)級資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上線的時(shí)間進(jìn)度要求，以廣東電網(wǎng)公司統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄為標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行主網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)的現(xiàn)場盤點(diǎn)與帳務(wù)清理，確保主網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)物和生產(chǎn)設(shè)備臺帳一致、主網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備臺帳和財(cái)務(wù)資產(chǎn)臺帳一致，建立設(shè)備和資產(chǎn)的對應(yīng)關(guān)系。（二）、范圍固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理范圍包括：序號資產(chǎn)名稱是否納入清理范圍1發(fā)電及供熱設(shè)備不適用2輸電線路是3變電設(shè)備是4配電線路及設(shè)備暫不清理5用電計(jì)量設(shè)備是6通訊線路及
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