【正文】 數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模陶瓷基剎車片萬片/年2項(xiàng)目建設(shè)期月3年生產(chǎn)天數(shù)天4項(xiàng)目占地面積平方米5總建筑面積平方米6勞動(dòng)定員人7項(xiàng)目總投資萬元　固定資產(chǎn)投資萬元 建設(shè)期借款利息萬元 鋪底流動(dòng)資金萬元 8流動(dòng)資金總額萬元　9資金籌措萬元　項(xiàng)目資本金萬元 銀行貸款萬元 10年?duì)I業(yè)收入萬元正常年11年總成本費(fèi)用萬元正常年12年增值稅萬元正常年13年?duì)I業(yè)稅金及附加萬元 14年利潤(rùn)總額萬元正常年15年所得稅萬元正常年16年凈利潤(rùn)萬元正常年17項(xiàng)目總投資收益率％正常年18項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率％正常年19項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％所得稅前所得稅后20項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12％）萬元所得稅前所得稅后21項(xiàng)目投資回收期年所得稅前所得稅后22項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％　23生產(chǎn)能力的盈虧平衡點(diǎn)％正常年第四節(jié) 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)必要性一、項(xiàng)目提出的背景隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活消費(fèi)水平不斷提高，汽車正快速地步入人們生活方的方面面。本項(xiàng)目資本金為135000萬元。投資估算項(xiàng)目總投資估算為350000萬元，其中固定資產(chǎn)投資120000萬元，鋪底流動(dòng)資金15690萬元。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為半年。項(xiàng)目建成后，達(dá)到年產(chǎn)35000萬片高性能陶瓷基剎車片的生產(chǎn)能力。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本項(xiàng)目總用地面積平方米（畝），規(guī)劃建設(shè)車間、摩擦材料車間、成品車間、包裝車間、成品、原材料倉庫、辦公樓等，總建筑面積600000平方米。第二節(jié) 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制單位工程咨詢資格等級(jí)：甲級(jí)證書編號(hào)：發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第三節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的編制依據(jù)雙方簽訂關(guān)于編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的委托書、合同書《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》《***市機(jī)械工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》（20092011年）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》國(guó)家發(fā)改委關(guān)于編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目所在地有關(guān)基礎(chǔ)資料項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料二、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告研究范圍項(xiàng)目概況發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析資源開發(fā)及綜合利用分析節(jié)能方案分析建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析環(huán)境和生態(tài)影響分析經(jīng)濟(jì)效益分析社會(huì)影響分析三、研究結(jié)論建設(shè)地址本項(xiàng)目位于，項(xiàng)目的建設(shè)符合城市發(fā)展規(guī)劃功能分區(qū)要求。陶瓷基剎車片項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 年 月目 錄第一章 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 1第一節(jié) 項(xiàng)目申報(bào)單位概況 1第二節(jié) 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制單位 1第三節(jié) 項(xiàng)目概況 2第四節(jié) 項(xiàng)目提出的背景和建設(shè)必要性 5第五節(jié) 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 9第六節(jié) 場(chǎng)址選擇與建設(shè)條件 11第七節(jié) 工程技術(shù)方案 16第八節(jié) 總圖運(yùn)輸 22第九節(jié) 配套的公用輔助工程 25第十節(jié) 職業(yè)安全與衛(wèi)生 31第十一節(jié) 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 33第十二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與工程管理 34第十三節(jié) 投資估算 36第十四節(jié) 資金籌措 39第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 40第一節(jié) 發(fā)展規(guī)劃分析 40第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析 41第三節(jié) 行業(yè)準(zhǔn)入分析 41第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 42第四章 節(jié)能方案分析 43第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 43第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 44第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 45第四節(jié) 節(jié)能分析結(jié)論 46第五章 建設(shè)用地和征地拆遷分析 47第一節(jié) 項(xiàng)目選址及用地方案 47第二節(jié) 土地利用合理性分析 47第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 48第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 49第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 49第二節(jié) 周圍環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 49第三節(jié) 施工期環(huán)境影響及治理措施 49第四節(jié) 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響及治理措施 52第五節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 53第七章 經(jīng)濟(jì)效益分析 54第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析 54第二節(jié) 行業(yè)影響分析 58第八章 社會(huì)影響分析 100第一節(jié) 社會(huì)效益分析 100第二節(jié) 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 100一、附件**省招標(biāo)方案企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照二、附圖區(qū)域位置圖總平面布置圖73 / 76第一章 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況第一節(jié) 項(xiàng)目申報(bào)單位概況項(xiàng)目名稱年產(chǎn)0萬片高性能陶瓷基剎車片項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建項(xiàng)目建設(shè)單位有限公司法人代表：通訊地址：郵編：建設(shè)單位概況有限公司位于，公司占地畝地，總建筑面積平方米，主要建設(shè)生產(chǎn)車間包括加工車間、摩擦材料車間、成品車間、包裝車間等，倉儲(chǔ)車間以及配套輔助設(shè)施等。公司始終堅(jiān)持“團(tuán)結(jié)、拼搏、求實(shí)、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，奉行“認(rèn)真做產(chǎn)品、誠信做市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，始終把產(chǎn)品質(zhì)量和客戶的利益放在第一位，為客戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)互利雙贏。該地塊地勢(shì)平坦，交通便利，通訊暢通，配套設(shè)施齊全，適宜項(xiàng)目的建設(shè)。項(xiàng)目購置自動(dòng)混料設(shè)備、四柱液壓機(jī)、自動(dòng)熱處理設(shè)備、全自動(dòng)組合磨床、包裝流水線、熱壓模具等設(shè)備。勞動(dòng)定員本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員500人，其中管理、技術(shù)人員100人，其它工作人員200人。計(jì)劃于自2011年4月份開工建設(shè)，至2011年9月份竣工投入使用。在固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)95360萬元，設(shè)備購置費(fèi)65300萬元，設(shè)備安裝費(fèi)56000萬元，其他費(fèi)用9600萬元，預(yù)備費(fèi)4000萬元，建設(shè)期利息6700萬元。資金籌措本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款150000萬元，剩余資金由建設(shè)單位自籌解決。與此同時(shí)，汽車的安全問題也越來越受到人們的重視，隨著人們生活對(duì)汽車的需求量越來越大，汽車剎車片的需求量也越來越大，對(duì)其質(zhì)量的要求也越來越高。近年來，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)了中國(guó)汽車剎車片產(chǎn)業(yè)的快速成長(zhǎng)。但對(duì)剎車片企業(yè)來說，其自主研發(fā)能力主要體現(xiàn)在復(fù)合材料性能的研究上。所以我國(guó)有必要提高在汽車剎車片上的自主研發(fā)能力和技術(shù)水平。碳纖維復(fù)合材料剎車片是一種性能較完善的新型的剎車片，開發(fā)這類新型材料已被發(fā)達(dá)國(guó)家所重視。陶瓷基剎車片是磨擦制動(dòng)的新品種。目前國(guó)際上長(zhǎng)期共存的摩擦材料種類有半金屬、低金屬、陶瓷、有機(jī)四大類。陶瓷基剎車片區(qū)別于半/低金屬剎車片，是新一代陶瓷剎車片。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)曾嘗試與日本企業(yè)合作，但因條件苛刻、受制于人而作罷。陶瓷剎車片是顛覆了傳統(tǒng)意義上的陶瓷剎車概念，由陶瓷纖維、陶瓷填料物質(zhì)、膠粘劑和其它纖維組成，包括礦物纖維、芳綸纖維，比其他剎車片顏色更淡、價(jià)值含量更高，陶瓷型剎車片更清潔安靜，并且在提供卓越剎車性能的同時(shí)，不磨耗對(duì)偶件。新型陶瓷剎車片覆蓋了目前歐洲大部分車型用剎車片，是目前國(guó)內(nèi)進(jìn)入歐洲OEM市場(chǎng)的汽車剎車片新秀。屬國(guó)家科技部、財(cái)政部、稅務(wù)總局共同修訂的《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域2008》“高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)汽車行業(yè)相關(guān)技術(shù)汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)”。項(xiàng)目建設(shè)符合地方性發(fā)展規(guī)劃要求《**省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出：“建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)省，是發(fā)揮我省比較優(yōu)勢(shì)，加快工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程，增強(qiáng)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的戰(zhàn)略選擇。力爭(zhēng)到2010年全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值突破1萬億元”。汽車，著力建設(shè)重型車、轎車、微型乘用車、越野車、改裝車、特種車等整車生產(chǎn)中心和與之相配套的零部件生產(chǎn)中心?！?**市機(jī)械工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出：依托現(xiàn)有骨干企業(yè)，按照“促進(jìn)兩個(gè)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)三個(gè)提高，培育四個(gè)產(chǎn)業(yè)基地”的發(fā)展思路，即由機(jī)械大市向機(jī)械強(qiáng)市轉(zhuǎn)變，由發(fā)展主導(dǎo)骨干產(chǎn)品向發(fā)展主導(dǎo)骨干產(chǎn)品和培育產(chǎn)業(yè)鏈并重轉(zhuǎn)變；提高企業(yè)普遍自主創(chuàng)新能力，提高技術(shù)改造質(zhì)量，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；培育內(nèi)燃機(jī)、輕型汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)裝備四個(gè)全國(guó)性產(chǎn)業(yè)基地。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于提升**省剎車片的生產(chǎn)水平，加快實(shí)現(xiàn)全省裝備制造業(yè)的總目標(biāo)，因此，本項(xiàng)目的建設(shè)符合**省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展規(guī)劃。經(jīng)濟(jì)的繁榮需要眾多適應(yīng)市場(chǎng)需要的、具有強(qiáng)大生命力的新的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的推動(dòng)。同時(shí)項(xiàng)目的建成將有助于提高***市城市綜合質(zhì)量和知名度，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)***市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為現(xiàn)代化城市的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目在吸納就業(yè)、穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大出口、繁榮市場(chǎng)和滿足人民物質(zhì)生活、推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程等方面發(fā)揮著重要作用。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)能力，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。金屬材料在地球上儲(chǔ)量是有限的，而且開采、冶煉、加工的能耗都較高，過程產(chǎn)生很大環(huán)境污染。材料的應(yīng)用方向前途廣闊。陶瓷材料的環(huán)保性能有目共睹，是應(yīng)大力推廣的材料。性能優(yōu)良陶瓷材料作為摩擦制動(dòng)材料，其性能優(yōu)越，相對(duì)于半金屬剎車片及其他摩擦制動(dòng)裝置，解決了‘熱衰退’問題，加之其本質(zhì)的耐磨性能，使得陶瓷基剎車片的摩擦性能得到很大提升。國(guó)內(nèi)，該產(chǎn)品屬于中高檔換代產(chǎn)品，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，環(huán)保等政策完善，消費(fèi)習(xí)慣改善等因素的促進(jìn)，國(guó)內(nèi)少數(shù)的具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)，勢(shì)必優(yōu)先占據(jù)行業(yè)產(chǎn)品制高點(diǎn)，搶占廣大的市場(chǎng)份額。日美率先應(yīng)用陶瓷剎車片，歐洲注重汽車的操控性，以及對(duì)剎車靈敏度的要求比較高，至今只有少數(shù)車使用陶瓷剎車片。屆時(shí)市場(chǎng)份額驟增。第五節(jié) 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀早期由于中國(guó)汽車工業(yè)起步較晚，汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)狹小，以及中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)剎車片行業(yè)認(rèn)識(shí)不足，剎車片行業(yè)一直處于彷徨和摸索的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，致使汽車用制動(dòng)器襯片行業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平存在較大的差距。隨著我國(guó)汽車制造工業(yè)的發(fā)展，尤其是隨著這幾年出口貿(mào)易的急劇增長(zhǎng)，我們有了很多與國(guó)外先進(jìn)制造企業(yè)和汽車主機(jī)廠的交流機(jī)會(huì)，包括歐美頂尖公司在內(nèi)的摩擦材料制造商及原材料供應(yīng)商等先后登陸中國(guó)，合資、獨(dú)資設(shè)廠，如，TMD、輝門、摩爾斯等制動(dòng)摩擦片企業(yè)，海威克、林克、格林等生產(chǎn)設(shè)備公司等，使我國(guó)的剎車片行業(yè)在原材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試方法與標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試設(shè)備以及國(guó)際制動(dòng)器襯片發(fā)展趨勢(shì)等方面獲得了大量的信息和提高，產(chǎn)能得到大幅提升，再加之科研力度的加大，我們的產(chǎn)品現(xiàn)已相繼打入國(guó)際售后市場(chǎng)，并為主機(jī)廠、制動(dòng)器廠提供配套，產(chǎn)品出口量占總產(chǎn)量相當(dāng)大的份額。雖然我國(guó)的汽車剎車片行業(yè)取得了很大的步，但與國(guó)外先進(jìn)水平還有一定的差距。同時(shí)，由于我國(guó)國(guó)內(nèi)剎車片市場(chǎng)巨大，經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好，勞動(dòng)力廉價(jià)等方面因素，國(guó)外剎車片企業(yè)現(xiàn)已呈現(xiàn)逐步向我國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)能力的趨勢(shì)。國(guó)外知名企業(yè)具有產(chǎn)品、品牌、資本優(yōu)勢(shì)，對(duì)民族企業(yè)是一個(gè)挑戰(zhàn)。據(jù)國(guó)家汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2015年國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)量將達(dá)到1000萬輛/年，按照裝車率50%計(jì)算，屆時(shí)的主機(jī)裝車用中高端陶瓷基剎車片的市場(chǎng)需求量為2400萬片/年，配件市場(chǎng)需要30005000萬片/年，共計(jì)達(dá)到54007400萬片；2020年我國(guó)汽車產(chǎn)量有望超過35000萬輛，所需中高端陶瓷基剎車片的數(shù)量20000～30000萬片。目前國(guó)內(nèi)的汽車售后市場(chǎng)，半金屬剎車片占據(jù)了較大市場(chǎng)份額。此外，國(guó)內(nèi)剎車片行業(yè)出口額逐年遞增，但一個(gè)不容回避的現(xiàn)實(shí)是大量出口產(chǎn)品針對(duì)中低端市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更多地體現(xiàn)在價(jià)格方面。三、市場(chǎng)預(yù)測(cè)據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，2009年全球共生產(chǎn)汽車10099萬輛，全球汽車保有量已達(dá)10億輛，依據(jù)汽車保有量每年100％需要更換一次剎車片，全球一年需剎車片6億套。第六節(jié) 場(chǎng)址選擇與建設(shè)條件一、廠址選擇本項(xiàng)目位于，項(xiàng)目的建設(shè)符合發(fā)展規(guī)劃功能分區(qū)要求，該地塊配套基礎(chǔ)設(shè)施齊全，地勢(shì)平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜項(xiàng)目的建設(shè)。經(jīng)濟(jì)總量平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。其中，%；，%，其中，%；，%。人均生產(chǎn)總值33133元 （按年均匯率折算為4851美元），%。2009年，%，其中：，%。2009年，市委、市政府全面落實(shí)國(guó)家惠農(nóng)政策，加大扶持力度，農(nóng)民積極性不斷提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行良好。主要農(nóng)作物產(chǎn)量保持穩(wěn)定。%，%；，比上年略增，%。畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。%；，%；，%；家禽出欄2189萬只，%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件繼續(xù)改善。其中，%；農(nóng)用汽車、農(nóng)用運(yùn)輸車39034輛，%；農(nóng)用拖拉機(jī)達(dá)10580臺(tái)，%；聯(lián)合收獲機(jī)2040臺(tái)，%；農(nóng)村用電量達(dá)59310萬千瓦小時(shí)，%；，比上年略增。農(nóng)業(yè)，培育形成了瓜菜、畜牧、花卉、果品、優(yōu)質(zhì)糧五大支柱產(chǎn)業(yè)，彌河銀瓜、**蜜桃、敞口山楂等特產(chǎn)遠(yuǎn)近聞名。服務(wù)業(yè)，古城文化、佛壽文化、山地森林生態(tài)休閑、彌河水生態(tài)休閑“四大旅游片區(qū)”初具規(guī)模；現(xiàn)代物流中心被列入**省“十一五”服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，建成了鋼鐵物流園、港天保稅物流中心等一批物流園區(qū)；文化經(jīng)營(yíng)單位400多家，形成書畫藝術(shù)城、鈺鏵文化市場(chǎng)等大型文化市場(chǎng)4處，年交易額10億多元。（3）氣象項(xiàng)目區(qū)屬于暖溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，大陸性季風(fēng)氣候明顯，四季分明，降水量中等。全年各月平均溫度差異很大，最熱為7月份，℃，最冷月為1月份，℃。降水：年均降水量平均在6408100毫米，降水季節(jié)分布不均，據(jù)市氣象局資料。而降水又多集中于7月2日至8月18日之間，占全年降水量的53%。但海拔每升高百米，無霜期縮短8天左右，所以風(fēng)景區(qū)內(nèi)無霜期也存在差異。凍土?xí)r間一般集中在11月份至次年3月份，年最大凍