【正文】 對當?shù)剞r(nóng)戶的技術培訓指導，可促進當?shù)孛缒井a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接帶動苗木基地5000畝，帶動農(nóng)戶1000人就業(yè)，帶動農(nóng)戶400600戶增收6000萬元。項目達產(chǎn)后，年雇傭農(nóng)業(yè)工人2400人，每年直接帶動農(nóng)戶2000戶，增收2400萬元。項目達產(chǎn)后進行綠化苗木培育，沙灘地造林，項目投產(chǎn)后能夠大大改善項目地生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境。退耕還林10萬畝，據(jù)測算，退耕還林累計獲得國家補貼收入40023萬元，扣除退耕還林費用，累計實現(xiàn)利潤1760萬元。1．4項目效益經(jīng)濟效益。其中：苗木基地工程投資9201萬元，退耕還林工程投資24604萬元。③ 鹽池縣退耕還林：活動板房3000㎡。 主要建筑物(主體工程)類型、面積或數(shù)量 主要建筑物：工作用房① **辦公房舍800㎡（租賃），生產(chǎn)資料庫房800㎡（租賃），機井房8個，曬水池（鐵制）8個。② 哈巴湖育苗基地：公務用車2臺，生產(chǎn)用車4臺，噴灌設備1臺，1304大馬力2臺，變壓器1臺，藥罐車1臺，機井1眼，四輪車4臺。并聘請了黑龍江省林業(yè)職業(yè)技術學院副院長劉才教授，黑龍江省林業(yè)職業(yè)技術學院園林教研室主任趙曉平副教授，為常年技術顧問。其中：，三年共6萬畝；從第四年開始利用前三年退耕還林返還款陸續(xù)完成其它4萬畝沙灘地退耕還林。樟子松種苗培育基地年產(chǎn)種苗1000萬株，總產(chǎn)6000萬株。二十年來一直工作在林業(yè)戰(zhàn)線，曾在林場、苗圃等基層工作多年，有著豐富的育苗、造林、管理及森林病防經(jīng)驗。1．1．2財務狀況 **市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)林源苗木基地業(yè)務發(fā)展迅速，財務狀況良好。公司現(xiàn)有固定員工21人。 主營業(yè)務 苗木生產(chǎn)、銷售、園林綠化工程。目前企業(yè)已有2，250余畝、年產(chǎn)3，500萬株的苗木基地，每年銷售商品苗木1，800萬株，年銷售收入近500萬元。.經(jīng)濟開發(fā)區(qū)林源苗木基地可行性研究報告目 錄第一章 總論 11．1項目單位基本情況 11．2項目建設方案 3 投資結構及資金來源 41．4項目效益 51．5可行性研究報告編制依據(jù) 51．6綜合評價 6第二章 項目建設的背景及必要性 82．1項目提出的背景 82．2項目建設的必要性 9第三章 建設地點及建設條件 103．1建設地點 103．2項目區(qū)概況 103. 3項目建設條件優(yōu)劣勢分析 12第四章 市場分析與銷售方案 154．1市場分析 15 營銷策略、方案、模式 15 市場風險分析 15第五章 建設方案 165．1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 165．2建設規(guī)劃和布局 165．3建設標準和產(chǎn)品標準 175．4工藝(技術)方案 175．5設備方案 265．6建筑方案 285．7節(jié)能減排措施 285．8實施進度安排 28第六章 項目組織與管理 306．1組織機構與職能劃分 306．2勞動定員 306．3經(jīng)營管理措施 306．4技術培訓 316．5勞動安全 32第七章 投資估算與資金來源 337．1投資估算依據(jù) 337．2投資估算 337．3資金來源 347．4資金使用和管理 35第八章 財務評價 368．1財務評價依據(jù) 368．2銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算 368．3育苗費用及退耕還林費用估算 378．4利潤估算 378．5財務盈利能力分析 388．6財務評價結論 38第九章 生態(tài)及社會效益分析 399．1生態(tài)效益 399．2社會效益 39經(jīng)濟開發(fā)區(qū)林源苗木基地可行性研究報告第一章 總論1．1項目單位基本情況1．1．1概況項目單位名稱經(jīng)濟開發(fā)區(qū)林源苗木基地所有制性質個體經(jīng)營 發(fā)展歷程**市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)林源苗木基地成立于2008年3月，投入資金300萬元，以苗木生產(chǎn)、銷售、園林綠化工程為主營業(yè)務。歷經(jīng)幾年發(fā)展，始終堅持以人為本，客戶至上，科學管理，穩(wěn)健經(jīng)營的管理理念，現(xiàn)已成為集林木育種、造林、園林綠化于一體的綜合性經(jīng)濟實體。2011年，企業(yè)根據(jù)自身實力，并對國內(nèi)苗木市場進行多次調(diào)研，組織幾家綜合實力較強的苗木生產(chǎn)企業(yè)加大投資、形成合力，決定選擇前景良好、地域廣闊、政策寬松的寧夏回族自治區(qū)鹽池縣，建立寧夏回族自治區(qū)哈巴湖自然保護區(qū)樟子松育苗基地及實施退耕還林工程項目。 人員結構 **市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)林源苗木基地實行經(jīng)理負責制，推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。其中高級工程師2人，工程師3人，林業(yè)工程技術員3人，其它管理人員13人。近兩年財務指標如下 近兩年企業(yè)財務指標表表1一1 單位：萬元 序號 財務指標 2009年 2010年 1 資產(chǎn)總額(萬元)18001760 2 固定資產(chǎn)(萬元)8080 3 流動資產(chǎn)(萬元)17201680 4 銷售收入(萬元)300500 5 凈利潤(萬元)120200 6 凈資產(chǎn)收益率40％40％ 7 投資報酬率％％1．1．3法人代表基本情況**市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)林源苗木基地法人代表焦殿學，現(xiàn)年47歲，畢業(yè)于東北林業(yè)大學林學系。 1．2項目建設方案1．2．1項目名稱、建設性質及建設地點 項目名稱：寧夏回族自治區(qū)哈巴湖自然保護區(qū)樟子松育苗基地 建設性質：新建 建設地點：黑龍江省**市、寧夏回族自治區(qū)鹽池縣1．2．2建設規(guī)模及產(chǎn)品(或經(jīng)營)方案育苗基地：建設12668畝樟子松種苗基地，5年累計用地63340畝，其中：**育苗年占地335畝，期限5年，累計1675畝；鹽池占地12333畝，5年累計61665畝。沙灘地造林：鹽池樟子松退耕還林10萬畝。1．2．3技術、設備、建筑 (主體工程) 主要技術及來源的可靠性、可行性 項目實施單位技術力量雄厚，有林木育種、營林方面的高級職稱人才2人，中級職稱3人。 主要設備名稱、數(shù)量主要設備：① **育苗基地：公務用車2臺，生產(chǎn)用車3臺，1304大馬力1臺，藥罐車1臺，四輪車5臺套，機井8眼，微噴設備，變壓器1臺。③ 鹽池縣退耕還林：機井80眼，發(fā)電機組35臺，四輪車135臺（含水罐）。② 哈巴湖育苗基地：辦公房舍200㎡（租賃），生產(chǎn)資料庫房1800㎡（租賃），儲苗庫3000㎡，民工宿舍2000㎡（活動板房）。 建設期限：18年 投資結構及資金來源項目總投資33805萬元。資金來源：企業(yè)自籌5000萬元，市場融資28805萬元。項目實施后，育苗基地第4年起年可實現(xiàn)銷售收入30000萬元，6年累計實現(xiàn)收入180000萬元，累計利潤達171490萬元。 生態(tài)效益。 社會效益。項目綠化苗木實施標準化培育、科學化管理。1．5可行性研究報告編制依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理實用讀本》中華人民共和國財政部、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室編《林木種苗工程項目建設標準》（試行）2004北京《寧夏自治區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2010年遠景規(guī)劃》《寧夏自治區(qū)林業(yè)“十一五”規(guī)劃和2010年遠景規(guī)劃》寧夏回族自治區(qū)地方標準《林業(yè)標準》（第一冊）《寧夏哈巴湖國家級自然保護區(qū)總體規(guī)劃》《寧夏回族自治區(qū)林業(yè)局關于進一步加強育苗工作的通知》1．6綜合評價 項目建設的必要性 本項目的建設符合國家林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是項目地重點發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)之一。 項目建設的可行性 項目實施單位長期從事綠化苗木的生產(chǎn)、銷售，聘請了一批林木育種、營林方面的專家教授常年提供技術咨詢指導，擁有雄厚的技術力量。 項目實施后經(jīng)濟效益良好，年均實現(xiàn)利潤6000萬元，投資利潤率可觀。 制約因素及解決方案 項目投資較大，承建公司現(xiàn)有資金狀況是制約本項目實施的主要因素。 結論與建議本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，為項目地重點發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)之一，對項目地的經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要意義。項目經(jīng)濟效益、社會效益良好。同時，項目單位在項目實施時會注意做好風險防范工作。 2010年3月，國家主席胡錦濤在寧夏考察工作時強調(diào)，在推進西部大開發(fā)過程中，一定要