機構(gòu)內(nèi)審不符合項案例-展示頁
2025-05-14 22:30本頁面
【正文】 2022 合。 案例 4 ? 在現(xiàn)場檢查中，發(fā)現(xiàn)有個別操作步驟與規(guī)程不完全相符。 ?不合格項 ,與 JJF10692022 。 （ 制定了 2022年的內(nèi)審計劃 ） 這些就夠了嗎 ? 案例 2 ? 整改結(jié)果： ? 內(nèi)部審核組長 、 組員通過學(xué)習(xí)規(guī)范 ， 互相提問 ，互相學(xué)習(xí) ， 已經(jīng)認(rèn)識到以前的工作不到位 ， 并且通過學(xué)習(xí) ， 加強培訓(xùn) ， 在下一次審核中把每項工作做好 。 2． 通過培訓(xùn)和溝通 ， 認(rèn)識到以前的不足 。 ? 缺陷項 ， 與 JJF10692022 。 ? 考核組長對機構(gòu)整改的驗收及最終推薦意見（考核規(guī)范附錄 G）中 “ 驗收結(jié)論 ” 欄要逐項填寫。 ? 提供必要的糾正措施有效性的見證材料。 不合格項的糾正措施的討論 ? 找出不合格項對應(yīng)的實質(zhì)性原因。 ? 用詞不當(dāng)。 ? 使用 “ 建議 ”“ 應(yīng)該 ”“ 不應(yīng) ” 等主觀判斷為依據(jù)。 ? 不加主觀判斷，不用指責(zé)性口吻。 不合格項報告的基本要求 ? 不合格事實的描述是在考核范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的事實 ? 不合格項的判斷的依據(jù)是法律、法規(guī)、規(guī)章（如 JJF1069202規(guī)程、規(guī)范） 、機構(gòu)管理文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 不合格項的概念（ 2） ? 不合格項是機構(gòu)考核中發(fā)現(xiàn)的事實不滿足規(guī)定的要求 ? 缺陷項是具備了基本的條件，也開始按管理體系文件的要求去做，但做的還不夠或還有些偏差，存在一些短期內(nèi)可以糾正的不符合要求的地方。 法定計量檢定機構(gòu) 管理體系內(nèi)部審核不合格 廣西計量檢測研究院 莫華榮 內(nèi)審的實施（ 內(nèi)審員按照檢查表實施審核）： 內(nèi)審員 發(fā)現(xiàn) 不合格事實； 經(jīng)被審核方陪同人員 確認(rèn) 不合格事實； 被審核方責(zé)任人員對不合格進行 原因分析 ； 被審核方責(zé)任人員 制定糾正措施 及 提出完成時間 ； 內(nèi)審人員 認(rèn)可 糾正措施及提出完成時間； 被審核方責(zé)任人員 報告 糾正措施的完成情況 ； 評審員對整改效果進行 跟蹤驗證 不合格項的概念（ 1） ? 考核中發(fā)現(xiàn)的事實不滿足規(guī)定的要求 ? 規(guī)定的要求是指考核依據(jù)，包括法律、法規(guī)、規(guī)章（如 JJF1069202規(guī)程、規(guī)范） ，管理體系文件，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，顧客合同等。 ? 不合格項的主要情況有：管理體系文件不符合要求，實際操作未按程序進行，質(zhì)量活動結(jié)果不能達到預(yù)期效果。 ? 不合格項和缺陷項需進行整改。 ? 描述應(yīng)客觀，有足夠細節(jié)但不繁瑣，簡單明了，事實確鑿，不加修飾，具有可追溯性。 不合格項報告中經(jīng)常出現(xiàn)的典型問題 ? 描述不清楚、不完整或過于籠統(tǒng)簡單，以至于事實無法追溯。 ? 條款判斷不準(zhǔn)確 ,以及多項不合格事實合并陳述。 ? 制定的糾正措施沒有針對不不合格產(chǎn)生的原因，或者糾正措施落
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