【正文】 態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 2 頁 共 2 頁 驗記錄由質(zhì)檢部歸檔保存。 記錄的貯存、保護(hù) 各部門按《記錄控制清單》的要求收集各自的記錄，并經(jīng)分類后按記錄單順序號或日期順序整理、裝訂，必要時編制目錄和 /或貼上標(biāo)簽，以便于識別和檢索。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名不允許空白或劃去。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。當(dāng)記錄表樣需換版更 改時，使用部門就試更改后的表樣向質(zhì)檢部申請，經(jīng)同意后由辦公室改變其編號的版序 (如在編號后加 A、 B)后啟用新表樣，同時收回已發(fā)放的舊版記錄紙。記錄表樣編號按“ QR/”實施，“ QR/”指記錄，第一個“”對應(yīng) ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)的第 4， 5，6， 7， 8 章，接著的兩個“”為數(shù)字識別號，如： QR/502，“ 5”是第 5 章的代號，“ 02”是識別號。 各部門負(fù)責(zé)所分管的記錄的日常管理。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。作廢文件的原稿，由辦公室 /技術(shù)部加蓋“作廢保留”印章后與有效受控文件隔離保存，其它作廢文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一消毀。技術(shù)部至少每一年登錄一次國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會網(wǎng)站或其他標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)部門聯(lián)系一次，及時跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的變化。本企業(yè)存于電腦中的文件和圖樣必須打印出來簽署齊全，才有效。 文件的使用控制 各部門使用相關(guān)的帶有“受控”及分發(fā)編號標(biāo)識的文件，確保使用的方便。文件更改時，須標(biāo)明文件的相應(yīng)修訂狀態(tài)和修訂生效日期。文件更改次數(shù)多時可進(jìn)行換版。 其他文件的更改辦法 文件某頁上有少量須更改時，可實行劃改，在刪去的字上劃兩橫“＝”，蓋上“更改 ”章，在旁邊寫上更改后字樣。換頁或換版時必須重新簽字批準(zhǔn)，注上重新批準(zhǔn)的日期，同時收回作廢文件。 文件的更改辦法 文件某頁上有少量須更改時，可實行劃改，在刪去的字上劃兩橫“＝”，做好更改處數(shù) 文件控制程序 文件編號： QM0201 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 2 頁 共 3 頁 6 標(biāo)記后，在旁邊寫上更改后字樣，并由更改人在更改欄中簽名、標(biāo)記本次更改的處數(shù)和更改日期。 辦公室 根據(jù)評審結(jié)果必要時按 條組織相關(guān)部門進(jìn)行更改，更改后須再次得到批準(zhǔn)。 所有文件在發(fā)布前需由管理者代表組織相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人在內(nèi)部溝通會議（見“ 管理職責(zé)”的第 7 條“內(nèi)部溝通” ）上對文件的適宜性、充分性以及可操作 性進(jìn)行評審，并記錄在《會議記錄表》上。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)向該文件分發(fā)部門書面說明丟失原因，經(jīng)該文件分發(fā)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)編號，并注明原文件分發(fā)號作廢。 當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時，文件使用人應(yīng)到文件分發(fā)部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件。受控的質(zhì)量管理文件由 辦公室 /技術(shù)部 確定發(fā)放范圍、數(shù)量，在《文件發(fā)放、回收登記表》上登記，領(lǐng)用人簽收，確保在使用處都能得到適用的現(xiàn)行有效的文件。（技術(shù)文件例外，技術(shù)文件由技術(shù)部部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)） 文件的識別和發(fā)放 5 質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來文件，外來文件由辦公室 /技術(shù)部負(fù)責(zé)人識別后加蓋“受控”管制章）均為受控文件。 所有質(zhì)量管理體系文件；必須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的編寫和批準(zhǔn) 在總經(jīng)理的協(xié)調(diào)下，管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員編寫質(zhì)量管理體系所要求的所有文件。外來文件（如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、引用標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的文件資料、適用的政策及法律法規(guī)）等按原各自的編號。 其它相關(guān)文件按“ QG/”實施，第一個“”對應(yīng) ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)的第 4， 5，6， 7， 8 章，接著的兩個“”為數(shù)字識別號。 4 程序 文件的分類、編號 質(zhì)量手冊編號為“ QM/01”，程序文件編號為“ QM/02” ，“ ”是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號，“ QM”指質(zhì)量管理體系第一、二級文件代號。 3． 3 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的管理性文件、外來文件（如有關(guān)的政策法規(guī)文件）的歸口控制和管理。 3 職責(zé) 3． 1 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件。 1 : 第 B 版 文件編號： QM/02 編 制 人 周國榮 日 期 2020年 7月 12日 審 核 人 日 期 批 準(zhǔn) 人 日 期 2020 年 7 月 12 日 發(fā)布 2020 年 7 月 15日 實施 浙江千秋門業(yè)有限公司 發(fā)布 本企業(yè)內(nèi)部文件，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得私自復(fù)印及外傳 2 浙江千秋門業(yè)有限公司 程序文件第 B 版更改記錄單 修訂狀態(tài) 修訂生效日期 章節(jié)號 條 款 更改單編號 3 目 錄 編 號 文 件 名 稱 頁次 QM/0201 文件控制程序 46 QM/0202 記錄控制程序 78 QM/0203 管理評審程序 911 QM/0204 人力資源管理程序 1213 QM/0205 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1416 QM/0206 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 1718 QM/0207 設(shè)計和開發(fā)控制程序 1922 QM/0208 與顧客有關(guān)過程的控制程序 2325 QM/0209 采購控制程序 2628 QM/0210 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 2934 QM/0211 監(jiān)視和測量裝置控制程序 3536 QM/0212 內(nèi)部審核程序 3740 QM/0213 過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序 4143 QM/0214 不合格品控制程序 4445 QM/0215 數(shù)據(jù)分析程序 4648 QM/0216 售后服務(wù)程序 49 QM/0217 糾正措施控制程序 5051 QM/0218 預(yù)防措施控制程序 52 QM/0219 持續(xù)改進(jìn)控制程序 53 質(zhì)量記錄清單及保存期限 5455 4 文件控制程序 文件編號： QM/0201 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 確保各相關(guān)場所及時得到并使用 適用的、有效版本文件，保證文件和資料的充分性和適宜性。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所要求的所有文件的控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募唾Y料，也適用于呈硬拷貝、電子媒體形式的文件。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)本部門的相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3． 4 技術(shù)部負(fù)責(zé)的產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理和控制。相關(guān)文件分發(fā)至部門負(fù)責(zé)人以上人員。支持性文件包括：質(zhì)量計劃、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。 各部門的代號規(guī)定如下：銷售部： YS，質(zhì)檢部： ZJ，技術(shù)部： JS，生產(chǎn)部： SC，辦公室： BG，采購部： CG，倉庫： CK。同類文件采用統(tǒng)一的格式。所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件均應(yīng)有發(fā)布日期 、 實施日期。經(jīng)批準(zhǔn)后的受控文件原件由辦公室 /技術(shù)部保存。向本企業(yè)的供方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的受控文件必須加蓋“受控”章并有分發(fā)編號，作 更改控制，文件接收人在《文件發(fā)放、回收登記表》上簽收（提供給顧客的文件視具體情況必要時受控管理）。補(bǔ)發(fā)的文件仍沿用原文件的分發(fā)編號，破損文件由原文件分發(fā)部門收回按 條作廢。 文件的評審 文件遇下列情形時，應(yīng)進(jìn)行更改： a) 本企業(yè)采用文件的內(nèi)容與有關(guān)國際、國家標(biāo)準(zhǔn) (包括 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和其他產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn) )或國家有關(guān)的法令、法規(guī)有矛盾時； b)本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容不能滿足顧客的要求時； c)文件的內(nèi)容不正確、不適合時； d) 有更合適的、更先進(jìn)的或更具可操作性的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝方法、操作方法、管理手段時 ； e) 當(dāng)文件的內(nèi)容不能滿足本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)時。在每年度的“管理評審會議”上管理者代表組織對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件按 條的原則進(jìn)行評審，必要時對文件作適當(dāng)更改。 文件的更改 當(dāng)文件需要更改時，由更改申請部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)文件原批準(zhǔn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施更改。更改內(nèi)容較多時，可實行換頁或換版的辦法。無更改欄目的技術(shù)性文件按 ()條更改。某一頁內(nèi)容更改較多時，可實行換頁的辦法。換頁或換版后須同時收回作廢文件。換版時應(yīng)重新簽名。文件應(yīng)保持清晰、易于識別，復(fù)印的受控文件不得模糊不清，受控文件上不允許亂涂亂畫。 對于外來的、與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部登記在《 受控文件一覽表》，交及時跟蹤文件的最新版本或修訂狀態(tài)。 文件的作廢 對作廢文件，由辦公室 /技術(shù)部負(fù)責(zé)收回后加蓋“作廢文件”章回收后銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 5 支持文件：無 6 記錄 《文件發(fā)放、收回登記表》 QR/401 《會議記錄及簽到表》 QR/402 《文件更改申請單》 QR/403 6. 4 《受控文件一覽表》 QR/404 文件控制程序 文 件編號： QM/0201 版本 ： 第 B 版 修訂狀態(tài)： 0/B 修訂生效日期： 本節(jié)： 第 3 頁 共 3 頁 7 記錄控制程序 文件編號： QM/0202 版本 ： 第 B 版