【正文】 萬。歐亞系列被公認為世界品質(zhì)的中國品牌。本產(chǎn)品曾兩次獲得國家民政部科學技術進步二等獎；一次榮獲**省政府科學技術進步一等獎；兩次榮獲**省優(yōu)秀新產(chǎn)品一等獎；香港“中華專利技術博覽會金獎”；同時榮獲中國技術監(jiān)督情報協(xié)會授予的“全國用戶產(chǎn)品質(zhì)量滿意、售后服務滿意示范單位”和“中國環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量信得過重點品牌證書”等三十余項榮譽。通過國內(nèi)、外廣大用戶的使用驗證，充分證實課這一認定的科學性和正確性，一致認為產(chǎn)品的科技含量和工藝水平堪稱一流。本項目建設將會為殯葬行業(yè)提供綠色環(huán)保的硬件設施，并在相關技術設備上加大研發(fā)的投入，但工廠原址限制了產(chǎn)能的擴大，已不能滿足公司發(fā)展的要求，對因此，生產(chǎn)線進行異地擴建項目的開工十分必要。對此，我們必須有清醒的認識。2010年，殯葬事業(yè)將在“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的大局下，以貫徹落實民政部《關于進一步深化殯葬改革促進殯葬事業(yè)科學發(fā)展的指導意見》為契機，在建立殯葬基本服務補貼制度、完善依法監(jiān)督與行業(yè)自律相結(jié)合的管理機制、加大政府對殯葬服務設施設備建設的投入、加快殯葬服務和技術標準體系建設、加強殯葬事業(yè)單位建設和殯葬技能人才培養(yǎng)、鞏固公墓清理整頓和行風建設。二、項目建設的必要性2009年，我國殯葬事業(yè)化挑戰(zhàn)為機遇，科學發(fā)展邁出新步伐，公墓管理實現(xiàn)新突破，平安清明取得新成就，行風建設有了新舉措，綠色殯葬取得新進展，人才培養(yǎng)邁上新臺階。當前，殯葬行業(yè)設備的自動化程度還不高，設備的環(huán)保水平還不夠，個別殯葬單位甚至還相當落后，已經(jīng)滿足不了群眾的需要，管理的微機化、網(wǎng)絡化目標還未完全達到。 項目廠址異地擴建選于**縣工業(yè)園，符合當?shù)爻鞘邪l(fā)展規(guī)劃要求。項目建設條件成熟。項目可行性研究報告編制的政策依據(jù)與技術依據(jù)為《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2007年本）》、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》、國家其它有關法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程以及**省、宜春市的有關法規(guī)、政策、各種收費標準的規(guī)定，項目建設的地方經(jīng)濟及市場的價格指標。民政部《關于進一步深化殯葬改革促進殯葬事業(yè)科學發(fā)展的指導意見》的出臺，將進一步規(guī)范指導殯葬事業(yè)的發(fā)展，將進一步次進環(huán)保節(jié)能殯葬設備的生產(chǎn)及銷售，同時本項目的建設地址位于工業(yè)園區(qū)，可得到工業(yè)園區(qū)協(xié)助企業(yè)爭取符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策桂東的相關專項發(fā)展資金及上級相關的輔助政策的優(yōu)惠。據(jù)統(tǒng)計全國每年用于殯葬的消費達250億元，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，殯葬消費作為一種特殊的消費還在不斷的增加，逐年呈較快上升趨勢。為此，全國建有殯儀館1500多個，公墓1000余座，公益墓地（群眾紀念堂）約10萬個。第三節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標表主要技術經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位數(shù)量備注項目名稱年產(chǎn)560臺（套）環(huán)?；鸹O備生產(chǎn)線工技改及擴建工程建設規(guī)模環(huán)?；鸹O備臺、套/年560年生產(chǎn)時間天280公用工程及動力消耗供 水噸/年23800電 力萬KWH/年勞動定員人300項目固定資產(chǎn)投資萬元項目流動資金投入萬元2826年平均銷售收入萬元年平均上繳稅收萬元年平均凈利潤萬元財務評價指標總投資收益率%%財務內(nèi)部收益率%%，財務凈現(xiàn)值（Ic=8%）萬元投資回收期年盈虧平衡點BEP%第二章 項目背景和行業(yè)發(fā)展概況第一節(jié) 項目提出背景一、建設背景殯葬業(yè)作為一個涉及千家萬戶的公益事業(yè)，和特殊的行業(yè)，也將在新的形勢下，出現(xiàn)大量的商機,中國殯葬業(yè)是一個巨大的市場，全國每年死亡人口800萬（按千分之六計算），其中火化300萬，土葬500萬。項目向社會提供300個就業(yè)崗位，其中包括131個殘疾人就業(yè)崗位，不但緩解了就業(yè)壓力還提供了131個殘疾人安置崗位。五、環(huán)境保護結(jié)論 項目建設只要按照“三同時”制度要求，切實落實環(huán)保投資資金，本項目的建設、投產(chǎn)帶來的對環(huán)境的影響將降至最低，達到國家要求的環(huán)境保護各項指標。項目建設單位自籌全部項目投資四、項目財務評價 ，%，通過現(xiàn)金流量表計算，%，財務凈現(xiàn)值（Ic=8%）。流動資金按擴大指標法估算，正常年份需流動資金2826萬元。二、項目建設進度項目建設期從2011年3月到2011年12月，投產(chǎn)期1年，生產(chǎn)期13年。五、研究工作依據(jù) 《產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2007年本）》；《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；《建設項目可行性研究報告指南》；《**省殯葬管理辦法》及相關法律法規(guī)；建設單位提供的其它材料。三、項目可行性研究部門 **省**。年產(chǎn)560臺節(jié)能環(huán)?；鸹O備生產(chǎn)線技改及擴建項目可行性研究報告年產(chǎn)560臺節(jié)能環(huán)?；鸹O備生產(chǎn)線技改及擴建項目可行性研究報告53目 錄第一章 項目總論 1第一節(jié) 項目背景 1一、項目名稱 1二、項目承建單位 1三、項目可行性研究部門 1四、項目擬建地點 1五、研究工作依據(jù) 1第二節(jié) 可行性研究結(jié)論 1一、項目建設規(guī)模 1二、項目建設進度 1三、投資估算和資金籌措 2四、項目財務評價 2五、環(huán)境保護結(jié)論 2六、項目綜合評價結(jié)論 2第三節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標表 3第二章 項目背景和行業(yè)發(fā)展概況 4第一節(jié) 項目提出背景 4一、建設背景 4二、項目產(chǎn)業(yè)政策分析 5第二節(jié) 項目建設的必要性 5一、現(xiàn)狀與差距 5二、項目建設的必要性 6第三章 項目產(chǎn)品優(yōu)勢 6第四章 企業(yè)市場分析與建設規(guī)模 7第一節(jié) 市場調(diào)查 7一、市場需求預測 7二、規(guī)避市場風險及項目發(fā)展建議 9第二節(jié) 項目產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 10一、產(chǎn)品方案 10二、建設規(guī)模 11第三節(jié) 項目產(chǎn)品銷售收入預測 11第五章 項目建設條件與選址方案 11第一節(jié) 原材料及主要輔助材料供應及管理 11一、原材料及主要輔助材料供應 11二、原材料及主要輔助材料管理 12第二節(jié) 建設地區(qū)的選擇 13一、自然條件 13二、基礎設施 14三、社會經(jīng)濟條件 14第三節(jié) 建設單位情況 16一、法人代表簡介 16二、執(zhí)行單位簡介 16第六章 項目應用技術方案 17第一節(jié) 項目組成 17第二節(jié) 生產(chǎn)技術方案 17一、生產(chǎn)方法 17二、技術工藝流程 21三、主要工藝設備選擇 21四、燃料、動力消耗 23第三節(jié) 總平面布置方案 23一、總平面布置原則 23二、占地面積 23第四節(jié) 土建工程 23一、主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設計 23二、建筑材料 24三、土建工程造價估算 24第五節(jié) 其他工程 25一、給排水工程 25二、動力及公用工程 25第七章 節(jié)能方案分析 26第一節(jié) 土建工程建設節(jié)能措施 26第二節(jié) 設備節(jié)能減排措施 28第三節(jié) 生產(chǎn)管理節(jié)能措施 28第四節(jié) 節(jié)能綜合評價 28第八章 項目環(huán)境保護與勞動安全 28第一節(jié) 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 28一、項目的地理位置 28二、自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設施 29三、現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況 29四、大氣、地表水及聲環(huán)境的環(huán)境質(zhì)量狀況 29第二節(jié) 項目擬采用的環(huán)境保護標準 29一、環(huán)境質(zhì)量標準 29二、污染物排放標準 29第三節(jié) 項目主要污染源和污染物 30一、廢氣 30二、廢水 30三、噪聲 31四、固體廢棄物 31五、危險品廢物 31第四節(jié) 治理環(huán)境的方案及建議 31一、各種污染物治理措施和綜合利用方案 31二、治理環(huán)境污染建議 33第五節(jié) 環(huán)境影響評論結(jié)論 34第六節(jié) 清潔生產(chǎn)、勞動保護與安全衛(wèi)生 34一、清潔生產(chǎn) 34二、勞動保護 35第九章 企業(yè)組織和勞動定員 35第一節(jié) 企業(yè)組織 35一、 企業(yè)組織形式 35二、企業(yè)工作制度 36第二節(jié) 勞動定員和人員培訓 36一、勞動定員 36二、年總工資和職工年平均工資估算 36三、人員培訓 37第十章 項目實施進度安排 37第一節(jié) 項目建設進度安排 37第十一章 投資估算與資金籌措 38第一節(jié) 項目總投資估算 38一、建設投資總額 38二、流動資金估算 38第二節(jié) 資金籌措 39一、項目籌資方案 39第三節(jié) 投資使用計劃 39第十二章 財務與敏感性分析 39第一節(jié) 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 39一、生產(chǎn)總成本估算 39二、銷售收入估算 41第二節(jié) 財務評價分析 41一、稅收及附加 41二、凈利潤及所得稅 41三、投資利潤率 41四、經(jīng)濟分析及指標 42第三節(jié) 不確定性分析 42一、盈虧平衡點分析 42二、敏感性分析 43第四節(jié) 社會效益分析 45第十三章 項目可行性研究結(jié)論 45第一節(jié) 綜合評價結(jié)論 45附圖地理位置圖附表第一章 項目總論第一節(jié) 項目背景一、項目名稱 年產(chǎn)560臺節(jié)能環(huán)?；鸹O備生產(chǎn)線技改及擴建項目。 二、項目承建單位 項目建設單位為**機械制造總公司。四、項目擬建地點 **省**工業(yè)園園區(qū)二路旁。第二節(jié) 可行性研究結(jié)論一、項目建設規(guī)模項目建設完成后，將形成年產(chǎn)560臺環(huán)節(jié)能保火化設備的生產(chǎn)規(guī)模。三、投資估算和資金籌措 ，工程建設其他費用67萬元。項目經(jīng)濟指標優(yōu)良。六、項目綜合評價結(jié)論項目在改進生產(chǎn)工藝的同時，還注重提高產(chǎn)品生產(chǎn)安全，能很好地應對市場日益苛刻的質(zhì)量標準。通過上述各項經(jīng)濟和社會方面的效益指標反映，該項目建設具有較高的可行度。目前國家明確由民政部門負責殯儀服務。近年國家加強殯葬改革，提倡火化，改革土葬，因此，各地新建殯儀館每年以10%速度遞增，同時外資和私人在各地還投資興建了一批塔陵。 為給各地殯儀服務部門提供設備、用品，全國目前有各類殯葬設備用品生產(chǎn)廠商約3000家，主要生產(chǎn)火化機、殯儀車、冷藏柜、紙棺、壽衣（被）、骨灰盒、及各類祭奠用品，近年又興起了電子電腦類和新式骨灰存放架等高科技殯葬設備用品，同時國外的殯儀車、防腐設備等也已開始進入中國市場。因此本項目的提出非常適時。本項目生產(chǎn)技術為企業(yè)的專利技術，公司資金實力雄厚，且工業(yè)園區(qū)管委會負責項目建設期間的“六通一平”，即通電、通水、通路、通電訊、通電視、通下水道和土地平整。二、項目產(chǎn)業(yè)政策分析 檢索《產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2007年本）》有關規(guī)定，該項目不屬于《產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2007年本）中的限制類和淘汰類，為允許類。 第二節(jié) 項目建設的必要性一、現(xiàn)狀與差距 殯葬行業(yè)的科技含量主要是設備的自動化、環(huán)?；凸芾淼奈C化、網(wǎng)絡化。我們應當多方面采取措施，籌措資金，解決設備落后問題，尤其要在管理的微機化、網(wǎng)絡化上下功夫。同時也存在著公共財政投入不足、基本服務能力和水平不適應、市場化服務不規(guī)范、用品銷售市場監(jiān)管不健全等問題。殯葬行業(yè)的市場競爭將日趨激烈，這種競爭除服務項目、服務水平的競爭之外，更多的是價格上的競爭。而解決這一問題的關鍵，一是要完善殯葬行業(yè)的硬件設施。第三章 項目產(chǎn)品優(yōu)勢本項目生產(chǎn)歐亞系列火化機，民政部對歐亞系列產(chǎn)品進行科學技術成果鑒定時，專家一致認定：“歐亞系列火化機設計先進、結(jié)構(gòu)合理、外型美觀、工藝規(guī)范、節(jié)能省時、科技含量高、對環(huán)境無害、具有獨創(chuàng)性和人性化特色，在國內(nèi)處于領先地位，部分技術達到世界先進水哦批”。成為民政部、中國殯協(xié)向國內(nèi)外推薦的產(chǎn)品，對國外代表中國國家級水平。先后獲近百項國家級專利，產(chǎn)品的科技含量和工藝水平始終處于領先地位，在全國多次行業(yè)質(zhì)量評比中均獲第一名，評比總分位居榜首。特別是公司創(chuàng)新開發(fā)的帶尾氣凈化處理裝置節(jié)能環(huán)?；鸹瘷C，具有一定的環(huán)保性和技術創(chuàng)新性，達到國家該類產(chǎn)品技術創(chuàng)新要求，產(chǎn)品技術含量高。目前國家明確由民政部門負責殯儀服務。近年國家加強殯葬改革，提倡火化，改革土葬，因此，各地新建殯儀館每年以10%速度遞增，同時外資和私人在各地還投資興建了一批塔陵。項目產(chǎn)品已在中國國內(nèi)市場占有率達到70% ，在直轄市占有90%的市場，省會城市和自治區(qū)首府占有90%市場，經(jīng)濟計劃單列市占有80%市場，90%的國家一級殯儀館均選用本公司的產(chǎn)品，且本產(chǎn)品在國際上，獲法國科技質(zhì)量監(jiān)督評價委員會“高質(zhì)量產(chǎn)品證書”，法國“向歐盟市場推薦證書”；美國國際品質(zhì)認證委員會“高品質(zhì)產(chǎn)品推薦證書”、美國“國際品牌交流證書”、“美國亞洲經(jīng)濟貿(mào)易推薦產(chǎn)品證書”。中國殯葬業(yè)今后的發(fā)展趨勢，是現(xiàn)代化的設備用品和人性化的服務，這些都將需要大量的先進的殯儀設備用品作為基礎。在國內(nèi)，90%的一級殯儀館均選用本公司的產(chǎn)品，一些尚未評為等級館的殯儀館，為進入等級館的行列，也將在更新設備用品上加大投入；其次，每年新建的一批殯儀館，由于有等級館的樣板和標準，一建設就會高起點，必將在采購選擇設備用品上，尋找理想的采購市場，因此，本項目將會吸引這批用戶；第三，隨著商品經(jīng)濟的發(fā)展和市場的規(guī)范，政府采購已被越來越多的城市推行，殯