【正文】 變更、質(zhì)量要求和付款方式等表述準(zhǔn)確清晰?！　。╉?xiàng)目合同監(jiān)督管理制度。重大或較大工程變更，必須經(jīng)相關(guān)審批部門批準(zhǔn)同意后方可實(shí)施。三是推行重大變更招標(biāo)制。推行項(xiàng)目重大變更專家論證和內(nèi)部網(wǎng)上公示制度，提高變更的科學(xué)性和透明度。二是嚴(yán)格施工變更簽證管理。充分發(fā)揮設(shè)計(jì)對工程造價(jià)和質(zhì)量控制的“龍頭”作用，通過優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，實(shí)現(xiàn)估算控制概算、概算控制預(yù)算、預(yù)算控制決算。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照分權(quán)制約、責(zé)任到人的原則，根據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求，建立健全有關(guān)工程變更內(nèi)部監(jiān)管制度。需要重新組織招標(biāo)的，應(yīng)及時(shí)督促啟動相關(guān)程序。三是招標(biāo)結(jié)果事后跟蹤。在招投標(biāo)監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，按照法定程序，依法組織招標(biāo)；加強(qiáng)對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和內(nèi)部經(jīng)辦人員的監(jiān)督，嚴(yán)格對招標(biāo)樣品及投標(biāo)文件的管理，防止出現(xiàn)有礙公平競爭的情形。重點(diǎn)審查標(biāo)段劃分的合理性、評標(biāo)辦法的公正性、專用條款的風(fēng)險(xiǎn)性和工程量清單的準(zhǔn)確性，防止肢解工程規(guī)避招標(biāo)、量身定制排斥潛在投標(biāo)人的行為，避免可能導(dǎo)致的項(xiàng)目后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)；建立招標(biāo)文件清單復(fù)核及糾錯(cuò)機(jī)制，避免清單錯(cuò)漏造成造價(jià)失真和投資失控。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行工程招標(biāo)、政府采購等有關(guān)法規(guī)、規(guī)章，以及浙江省人民政府《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范國有投資工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動的意見》（浙政發(fā)〔2009〕22號）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于公布杭州市公共資源交易目錄（一）的通知》（杭政辦函〔2009〕390號）、《杭州市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市建委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)杭州市國有投資建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理實(shí)施意見的通知》（杭政辦函〔2009〕68號）、《杭州市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市建委關(guān)于杭州市建設(shè)工程方案設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法的通知》（杭政辦函〔2010〕299號）等規(guī)定，做到應(yīng)招盡招、進(jìn)場交易。對法規(guī)、規(guī)章未作招標(biāo)要求的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的選擇，建設(shè)單位也應(yīng)比照上述方式進(jìn)行?！　。ㄈ┲薪闄C(jī)構(gòu)比選委托制度?！　。ǘ╉?xiàng)目建設(shè)崗位責(zé)任制度?！　∪?nèi)控管理制度　?。ㄒ唬┲卮笫马?xiàng)集體審議制度?！　。ㄋ模﹫?jiān)持內(nèi)部管控與外部監(jiān)督相結(jié)合原則。　?。ㄈ﹫?jiān)持規(guī)范與效率并重原則?！　。ǘ﹫?jiān)持制度管人、重在預(yù)防原則?！　《?、內(nèi)控管理原則　　（一）堅(jiān)持誰建設(shè)、誰負(fù)責(zé)原則?！　”巨k法所稱的建設(shè)單位，是指負(fù)責(zé)政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)管理的業(yè)主，包括黨政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)以及各類人民團(tuán)體組建的工程建設(shè)指揮部、政府授權(quán)組建的各類投融資主體（含做地主體）組建的項(xiàng)目法人、行政事業(yè)單位及國有控股或占主導(dǎo)的企業(yè)?！　”巨k法所稱的政府投資工程項(xiàng)目，是指國有投資占主導(dǎo)的各類工程項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法　　為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資工程項(xiàng)目管理，落實(shí)建設(shè)單位監(jiān)管第一責(zé)任人的責(zé)任，保障政府投資項(xiàng)目建設(shè)廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)、安全，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國發(fā)〔2004〕20號）、《浙江省政府投資項(xiàng)目管理辦法》（省政府令第185號）、《杭州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理的若干意見》（杭政〔2010〕1號）、《市委辦公廳市政府辦公廳印發(fā)關(guān)于防止國家工作人員在公共資源交易、公共產(chǎn)品采購、公共資產(chǎn)管理中發(fā)生利益沖突的若干規(guī)定（試行）的通知》（市委辦發(fā)〔2010〕110號）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)杭州市工程建設(shè)效能監(jiān)察實(shí)施辦法（試行）的通知》（杭政辦函〔2004〕121號）等文件精神，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本辦法?！　∫弧⑦m用范圍　　本辦法適用于對杭州市政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)單位的內(nèi)控管理。項(xiàng)目資金來源包括以下幾類情形：　　（一）財(cái)政預(yù)算安排或納入財(cái)政預(yù)算管理的建設(shè)資金；　　（二）土地使用權(quán)出讓金或轉(zhuǎn)讓、出售、拍賣國有資產(chǎn)及其經(jīng)營權(quán)所得的國有資產(chǎn)權(quán)益收入；　?。ㄈ┱谫Y以及利用國債或國際金融組織以及外國政府的貸款、贈款；　?。ㄋ模┓?、法規(guī)規(guī)定的其他政府性資金?！　”巨k法所稱的內(nèi)控管理，是指建設(shè)單位為依法執(zhí)行基本建設(shè)程序、有效控制項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)實(shí)際建立并執(zhí)行的責(zé)任明確、風(fēng)險(xiǎn)可控、運(yùn)作順暢的內(nèi)部制約和監(jiān)督機(jī)制。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照項(xiàng)目法人制的要求，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資、進(jìn)度和質(zhì)量安全控制，履行項(xiàng)目建設(shè)管理的權(quán)利和義務(wù)，承擔(dān)監(jiān)督管理的第一責(zé)任。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照“教育、制度、監(jiān)督”三位一體的工作要求，建立健全內(nèi)部監(jiān)督各項(xiàng)制度，切實(shí)做到分權(quán)制約、責(zé)任到人，最大程度地預(yù)防工程質(zhì)量安全事故、建設(shè)資金損失浪費(fèi)和職務(wù)違法違紀(jì)行為的發(fā)生；要重點(diǎn)圍繞項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)計(jì)變更、資金撥付、竣工結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，固化工作流程，實(shí)現(xiàn)權(quán)力制衡，確保公開透明，　　防范利益沖突。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在遵循法定基本建設(shè)程序的前提下，創(chuàng)新舉措，提升效能，又好又快地推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在強(qiáng)化內(nèi)控管理的基礎(chǔ)上，主動接受有關(guān)部門和社會的監(jiān)督，不斷提高項(xiàng)目建設(shè)管理水平，確保工程優(yōu)質(zhì)、干部優(yōu)秀。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開工作例會，聽取項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況的匯報(bào)，集體審議項(xiàng)目招標(biāo)、工程變更、資金撥付、合同管理等重大事項(xiàng)，督促落實(shí)利益公開、利益回避等規(guī)定，協(xié)調(diào)解決職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)問題。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和項(xiàng)目管理實(shí)際，健全工作架構(gòu)，明確職責(zé)分工；要對項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)進(jìn)行分解，細(xì)化到崗、考核到人，并將考核結(jié)果與個(gè)人獎(jiǎng)懲評定相掛鉤；要重點(diǎn)建立分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭、項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)、相關(guān)責(zé)任部門協(xié)作的項(xiàng)目前期推進(jìn)機(jī)制，及時(shí)報(bào)批項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)，深化初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)審查，進(jìn)一　　步優(yōu)化施工方案，推進(jìn)項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，結(jié)合中介機(jī)構(gòu)的市場信用情況，通過預(yù)選抽取、公開搖號、競爭性談判或招標(biāo)等公開方式選擇造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、質(zhì)量檢測、檢驗(yàn)試驗(yàn)、工程審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)，不得直接指定；一旦確定中介機(jī)構(gòu)，除特殊情況外，在同一事項(xiàng)委托中不得擅自更換?！　。ㄋ模┱袠?biāo)采購監(jiān)督管理制度。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)細(xì)化招標(biāo)采購內(nèi)部監(jiān)管程序，重點(diǎn)做好三個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作：一是招標(biāo)內(nèi)容事先把關(guān)。二是招標(biāo)過程事中監(jiān)督。建設(shè)單位原則上不派代表參加評標(biāo)，確需參加的，只允許派1名代表，且不得擔(dān)任評標(biāo)委員會主任。加強(qiáng)對標(biāo)后合同簽訂情況的監(jiān)督，防止相關(guān)人員阻撓、拖延與中標(biāo)人簽訂合同，或在合同中擅自改變招標(biāo)文件和投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容?！　。ㄎ澹┕こ套兏O(jiān)督管理制度。一是嚴(yán)格落實(shí)投資控制。建設(shè)單位編制并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)的概（預(yù)）算，是安排投資計(jì)劃、工程招標(biāo)、簽訂合同、辦理撥款簽證和竣工決算的依據(jù)，原則上不得突破；因特殊情況確需調(diào)整建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目概（預(yù)）算的，要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)報(bào)批程序。建立健全變更聯(lián)系單管理制度，明確工程變更的審批流程、審批權(quán)限和監(jiān)督問責(zé)等內(nèi)容，強(qiáng)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的監(jiān)督審核，規(guī)范聯(lián)系單簽證的填寫內(nèi)容，嚴(yán)禁出現(xiàn)隨意變更、隨意簽證及先變更后審批行為。鼓勵(lì)通過優(yōu)化設(shè)計(jì)方案、施工方案來提高質(zhì)量、縮短工期、節(jié)約成本的工程變更。對于單項(xiàng)變更金額超過合同價(jià)10％或投資增加額超過500萬元、且具