出差管理辦法0111-展示頁
2025-04-25 05:41本頁面
【正文】 寫；“出差申請單”一式四聯(lián)，一聯(lián)交財務部留存，一聯(lián)交上級領導，一聯(lián)交辦公室登記，一聯(lián)由出差人留存，以便于報銷時核對。公司所有員工因公出差，須依照本規(guī)定辦理。本辦法的出差指短期外出辦理公務，不包括公司因工程常駐工地或其他原因而常駐外地的情況。4 境外差旅費開支辦法 6 每人每日出差開支標準 7 7附件一. 出差申請單 8附件二. 差旅費報銷單 9167。2 出差管理規(guī)定 1 出差管理程序及要求 1 出差批準權限 3167。出差管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零三年元月9 / 11目錄167。1 總則 1 1 1 1167。3 境內(nèi)差旅費開支辦法 4 在途交通費開支辦法 4 住宿費、市內(nèi)交通費、餐費補貼開支辦法 5167。1 總則為了嚴肅和規(guī)范公司員工出差管理，嚴格控制差旅費的支出，特制定本辦法。常駐外地人員因公駐外期間補助標準按照出差人員補助標準的80%計算。167。（出差申請單見附表一）B. 呈上級主管領導批準，如需要部門經(jīng)理以上領導批準，須由辦公室上呈有關領導；C. 部門經(jīng)理審批或公司領導審批后，由辦公室登記、備案。也可能委托其他人代為填寫出差申請單，但出差人必須同時電話通知辦公室確認，否則視為無效。出差在五天以內(nèi)，一般員工借款不得超過2000元（日均400元）；部門經(jīng)理、副經(jīng)理借款不得超過3000元（日均600元）；副總級領導及總經(jīng)理借款不得超過5000元（日均1000元）。借款手續(xù)見《資金管理辦法》。通訊條件非常惡劣的地區(qū)可以用電話通知并于返回時以書面形式補報上級領導及辦公室。B. 員工出差期間，除患病或特殊事故外，不得任意在外逗留。未請假或請假未經(jīng)批準擅自在外逗留的按曠工處理。辦公室以銷假日計算出差日期，如果未及時銷假，所拖延時間按無故曠工處理； 結(jié)算、報銷差旅費A. 出差人員應于出差返回后，在3個工作日內(nèi)如實填寫差旅費報銷單連同各項原始票據(jù)按照審批權限送財務經(jīng)理、總會計師審查；B. 財務經(jīng)理、總會計師負責查實票據(jù)是否是可以入賬的合法票據(jù)，金額計算、填寫是否正確，是否符合差旅費報銷標準，是否是計劃內(nèi)支出，對于沒有可入賬合法票據(jù)的費用一律不予報銷，超過差旅費開支標準的部分由出差人員本人負擔，一律
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