【正文】 RP系統(tǒng)軟硬件平臺(tái)維護(hù)記錄單1. 每日維護(hù)工作記錄表ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)填寫環(huán)境名稱工作項(xiàng)目時(shí)間檢查結(jié)果操作人問題所在處理備注檢查并發(fā)管理器運(yùn)行狀態(tài)檢查運(yùn)行出錯(cuò)的請(qǐng)求檢查正在運(yùn)行的請(qǐng)求中，是否有時(shí)間過長的請(qǐng)求（超過1小時(shí)）檢查FORM服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)檢查WEB服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)檢查REPORT服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)檢查REPORT REVIEWER AGENT服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)檢查Workflow郵件運(yùn)行狀態(tài)檢查TCF服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)檢查DISCOVERER服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)庫管理員負(fù)責(zé)填寫環(huán)境名稱工作項(xiàng)目時(shí)間結(jié)果操作人問題所在處理備注檢查備份歸檔日志查看數(shù)據(jù)庫告警日志檢查正在使用的模塊空閑表空間不小于20%檢查表或索引已接近其可以使用的最多擴(kuò)展的數(shù)量。第十三章 附則第四十四條 本辦法由公司科技信息部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。第十二章 考核評(píng)價(jià)第四十二條 圍繞各模塊業(yè)務(wù)功能應(yīng)用率、業(yè)務(wù)處理及時(shí)率、業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)處理規(guī)范性等方面指標(biāo)，公司每年對(duì)各單位ERP系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況，進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。第三十九條 搭建專門備份恢復(fù)演練環(huán)境，對(duì)所有備份文件應(yīng)定期進(jìn)行恢復(fù)應(yīng)急演練，以檢驗(yàn)備份數(shù)據(jù)的正確性，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)重大故障時(shí)，能夠依靠備份數(shù)據(jù)，在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的運(yùn)行。第三十七條 在系統(tǒng)構(gòu)建完成或底層代碼變更時(shí)，必須進(jìn)行系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的完整冷備份，每周應(yīng)至少進(jìn)行一次完整熱備份，每天至少進(jìn)行一次增量備份，并檢查備份日志是否正常，確保備份文件的完整性。第三十五條 建立應(yīng)急響應(yīng)專項(xiàng)資金預(yù)算管理與審批制度，確保應(yīng)急響應(yīng)過程中及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急物資采購。第三十三條 應(yīng)明確各級(jí)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)絡(luò)方式，建立多種應(yīng)急通訊渠道（手機(jī)、固定電話或其他報(bào)備聯(lián)系方式），避免單一通訊風(fēng)險(xiǎn)，并明確各通訊渠道使用的優(yōu)先順序；各級(jí)聯(lián)絡(luò)人應(yīng)確保24小時(shí)通訊暢通。第三十一條 故障和事故發(fā)生后，應(yīng)立即撥打24小時(shí)運(yùn)維熱線，及時(shí)報(bào)告故障，ERP運(yùn)維單位根據(jù)應(yīng)急預(yù)案立即開展故障排查、處理和恢復(fù)工作，并通報(bào)故障原因及處理結(jié)果。（三）三類故障:不影響主要業(yè)務(wù)操作，僅部分單位局部業(yè)務(wù)功能造成影響的故障；造成個(gè)別用戶單位所有用戶不能正常使用的故障。（一）一類故障:由于系統(tǒng)崩潰、系統(tǒng)重大錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)破壞、外部惡意攻擊或用戶誤操作等原因引起的導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)無法正常使用的故障；導(dǎo)致二個(gè)及以上的業(yè)務(wù)模塊系統(tǒng)無法正常使用的故障；造成超過50%以上的用戶單位所有用戶不能正常使用的故障。第九章 故障處理第二十九條 對(duì)ERP系統(tǒng)運(yùn)行過程中可能發(fā)生的各種突發(fā)事件或?yàn)?zāi)難，各單位應(yīng)成立應(yīng)急處理組織機(jī)構(gòu)，建立預(yù)案啟動(dòng)和關(guān)閉程序，根據(jù)運(yùn)行維護(hù)體系中的管理職責(zé)組織制定應(yīng)急預(yù)案，確保突發(fā)事故時(shí)快速、規(guī)范開展故障排查和修復(fù)工作，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。第二十七條 公司本部ERP系統(tǒng)需求變更，由申請(qǐng)人填寫《ERP系統(tǒng)需求變更單》，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門審批，科技信息部核實(shí)手續(xù)無誤后，安排運(yùn)行維護(hù)單位組織實(shí)施。（二）各單位業(yè)務(wù)部門將審核通過的《ERP系統(tǒng)需求變更單》，報(bào)送公司對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門。第二十五條 公司本部ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更、導(dǎo)入，由申請(qǐng)人填寫《ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更單》，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門審批，科技信息部核實(shí)手續(xù)無誤后，安排運(yùn)行維護(hù)單位組織實(shí)施。（二）各單位業(yè)務(wù)部門將審核通過的《ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更單》，報(bào)送公司對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門。第二十三條 公司本部ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)權(quán)限新增、變更，由申請(qǐng)人填寫《ERP系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)單》，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批，科技信息部核實(shí)手續(xù)無誤后，安排運(yùn)行維護(hù)單位組織實(shí)施。（二）各單位業(yè)務(wù)部門將審核通過的《ERP系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)單》，報(bào)送公司對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門。（三） 特殊權(quán)限為用戶對(duì)操作系統(tǒng)、后臺(tái)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用程序的開發(fā)及管理維護(hù)權(quán)限，由公司科技信息部統(tǒng)一管理。（一） 基礎(chǔ)權(quán)限為用戶的報(bào)銷權(quán)限，賬戶申請(qǐng)時(shí)自動(dòng)賦予。第二十條 各單位應(yīng)定期檢查用戶的使用情況，對(duì)臨時(shí)性、長期不用賬戶進(jìn)行清理。第十八條 公司本部ERP系統(tǒng)用戶新建、變更、注銷，由申請(qǐng)人填寫《ERP系統(tǒng)用戶申請(qǐng)單》，部門負(fù)責(zé)人審批，科技信息部核實(shí)手續(xù)無誤后，安排運(yùn)行維護(hù)單位組織實(shí)施。第十七條 ERP系統(tǒng)用戶管理包括用戶新建、變更、注銷，各單位應(yīng)嚴(yán)格按照如下流程執(zhí)行：（一）各單位業(yè)務(wù)部門提出ERP系統(tǒng)用戶新建、變更、注銷申請(qǐng)，填寫《ERP系統(tǒng)用戶申請(qǐng)單》，報(bào)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條 應(yīng)根據(jù)ERP系統(tǒng)用戶的身份、崗位和權(quán)限建立賬戶日志及臺(tái)賬，并根據(jù)不同賬戶特點(diǎn)配置管理策略。（一）ERP系統(tǒng)的日志內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括程序、補(bǔ)丁的安裝部署，應(yīng)用的啟停操作。第十三條 建立定期運(yùn)行維護(hù)報(bào)告制度，運(yùn)行維護(hù)報(bào)告采用月報(bào)、年報(bào)相結(jié)合，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)應(yīng)用總體評(píng)價(jià)、系統(tǒng)分模塊應(yīng)用詳情、與主數(shù)據(jù)系統(tǒng)同步情況、系統(tǒng)性能監(jiān)控情況、系統(tǒng)應(yīng)用問題處理情況、系統(tǒng)技術(shù)問題處理情況、功能需求優(yōu)化處理情況等方面的內(nèi)容。（三）ERP系統(tǒng)常規(guī)操作包括日志清理、補(bǔ)丁發(fā)布、系統(tǒng)升級(jí)、賬戶維護(hù)、設(shè)備切換、數(shù)據(jù)備份等。（一）ERP系統(tǒng)監(jiān)控主要工作包括應(yīng)用情況、進(jìn)程狀態(tài)、服務(wù)或端口響應(yīng)情況、資源消耗情況、日志、數(shù)據(jù)庫連接情況、作業(yè)執(zhí)行、網(wǎng)絡(luò)負(fù)載以及服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件運(yùn)行情況等。第十條 各單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理工作，并提交《ERP系統(tǒng)運(yùn)維聯(lián)系人登記表》說明工作人員姓名、聯(lián)系方式、電話、手機(jī)、郵件等，報(bào)公司科技信息部備案。（七）負(fù)責(zé)定期組織系統(tǒng)的應(yīng)急演練工作。（五）負(fù)責(zé)按照公司IT運(yùn)行維護(hù)的相關(guān)制度及標(biāo)準(zhǔn)，制定與修訂ERP系統(tǒng)運(yùn)維相關(guān)的管理細(xì)則及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（二）根據(jù)系統(tǒng)功能、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)和用戶權(quán)限配置等調(diào)整變更