【正文】 否符合要求，處于清潔、有序和維護(hù)狀態(tài)？╳╳╳╳╳√√√7檢測(cè)裝置：是否在檢定有效期內(nèi)，精度是否符合要求？√√√√√√√√8其他：多班次是否有交接班記錄？√√√√√√√√確認(rèn)不合格項(xiàng)目描述及整改要求：1 工作環(huán)境不夠清潔、有序，要加強(qiáng)車(chē)間的5S管理。 □該產(chǎn)品制造過(guò)程確認(rèn)不合格，不能夠投入生產(chǎn)。車(chē)間加強(qiáng)開(kāi)展 “5S”活動(dòng)的檢查。但要進(jìn)一步加強(qiáng)一線人員一專多能的培訓(xùn)；從提高采原材料的質(zhì)量入手，提高產(chǎn)品加工的過(guò)程能力，第一步達(dá)到交付產(chǎn)品不合格率≤200PPM質(zhì)量目標(biāo)的要求，進(jìn)而向小于150PPM的方向努力。5）環(huán)境的確認(rèn)：工作環(huán)境不夠整潔、有序。但零件加工關(guān)鍵過(guò)程要加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制技術(shù)SPC（如均值極差圖）的常態(tài)運(yùn)用。3)過(guò)程能力的確認(rèn)：零件加工過(guò)程穩(wěn)定性要進(jìn)一步加強(qiáng)，這從交付產(chǎn)品不合格率為200PPM,高于小于500PPM的質(zhì)量目標(biāo)要求。2)設(shè)備的確認(rèn)：設(shè)備皆處于完好狀況，能滿足加工精度的要求。2）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)基本得到有效地實(shí)施。確認(rèn)順利進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，確認(rèn)小組開(kāi)出了《糾正和預(yù)防措施處理單》。4確認(rèn)組成員確認(rèn)組組長(zhǎng)：徐 權(quán)成 員：潘 洋 王秋雅5確認(rèn)日期：2007年3月15日至4月22日確認(rèn)產(chǎn)品加工各過(guò)程；6確認(rèn)實(shí)施情況 過(guò)程確認(rèn)小組對(duì)目前正在生產(chǎn)的各種產(chǎn)品，技術(shù)部、質(zhì)管部組織制造過(guò)程確認(rèn)小組根據(jù)《過(guò)程確認(rèn)控制程序》進(jìn)行了貫徹ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)的首次制造過(guò)程確認(rèn)。3確認(rèn)準(zhǔn)則。20) 2007年5月9日確認(rèn)TB114072產(chǎn)品加工過(guò)程。18) 2007年5月7日確認(rèn)TB117023產(chǎn)品加工過(guò)程。16) 2007年5月5日確認(rèn)TB117025產(chǎn)品加工過(guò)程。14) 2007年4月21日確認(rèn)STFL06650產(chǎn)品加工過(guò)程。12) 2007年4月19日確認(rèn)STFL06630產(chǎn)品加工過(guò)程。10) 2007年4月17日確認(rèn)TBC14029產(chǎn)品加工過(guò)程。8) 2007年4月15日確認(rèn)TBC14027產(chǎn)品加工過(guò)程。6) 2007年3月20日確認(rèn)97435B產(chǎn)品加工過(guò)程。4）2007年3月18日確認(rèn)5536089520H4產(chǎn)品加工過(guò)程。2）。編制：潘 洋 批準(zhǔn)：徐 權(quán)日期：20070302過(guò)程確認(rèn)總結(jié) JLG0704 1確認(rèn)目的評(píng)價(jià)各產(chǎn)品制造過(guò)程的質(zhì)量控制情況，保證過(guò)程穩(wěn)定受控。8確認(rèn)要求 1）按公司上下班作息時(shí)間實(shí)施產(chǎn)品制造確認(rèn)，希車(chē)間和現(xiàn)場(chǎng)操作、檢驗(yàn)、設(shè)備和工裝管理人員認(rèn)真進(jìn)行配合。20) 2007年5月9日確認(rèn)TB114072產(chǎn)品加工過(guò)程。18) 2007年5月7日確認(rèn)TB117023產(chǎn)品加工過(guò)程。16) 2007年5月5日確認(rèn)TB117025產(chǎn)品加工過(guò)程。14) 2007年4月21日確認(rèn)STFL06650產(chǎn)品加工過(guò)程。12) 2007年4月19日確認(rèn)STFL06630產(chǎn)品加工過(guò)程。10) 2007年4月17日確認(rèn)TBC14029產(chǎn)品加工過(guò)程。8) 2007年4月15日確認(rèn)TBC14027產(chǎn)品加工過(guò)程。6) 2007年3月20日確認(rèn)97435B產(chǎn)品加工過(guò)程。4）2007年3月18日確認(rèn)5536089520H4產(chǎn)品加工過(guò)程。2）。6確認(rèn)報(bào)告發(fā)布日期及范圍 總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技檢部、裝配車(chē)間和金加工車(chē)間?！懂a(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》等?！渡a(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》?！痘A(chǔ)設(shè)施控制程序》。3確認(rèn)的準(zhǔn)則 以上產(chǎn)品產(chǎn)品的的控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。編制：潘 洋 批準(zhǔn)：徐 權(quán)日期：20070302過(guò)程確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃 JLP2001/4 1確認(rèn)目的評(píng)價(jià)制造過(guò)程的控制狀況，保證過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定受控，確保產(chǎn)品合格?！渡a(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《過(guò)程確認(rèn)控制程序》等?！痘A(chǔ)設(shè)施管理控制程序》。3確認(rèn)的準(zhǔn)則。 無(wú)錫云天汽車(chē)配件有限公司過(guò)程確認(rèn)記錄匯編目 錄1過(guò)程確認(rèn)計(jì)劃 JLP2001/32 過(guò)程確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃 JLP2001/43過(guò)程確認(rèn)報(bào)告 JLP2001/14關(guān)鍵設(shè)備鑒定報(bào)告 JLP2001/25過(guò)程確認(rèn)總結(jié) JLP2001/56不合格項(xiàng)的糾正措施處理單 JLP3201編制： 潘 洋確認(rèn)： 徐 權(quán)日期：200743020072008年度過(guò)程確認(rèn)計(jì)劃 JLP2001/3 1確認(rèn)目的通過(guò)對(duì)制造過(guò)程的確認(rèn)，確保過(guò)程穩(wěn)定受控，達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。2受確認(rèn)的過(guò)程公司內(nèi)所有產(chǎn)品的制造過(guò)程?！豆ぷ鳝h(huán)境和安全管理控制程序》?！度肆Y源控制程序》。4確認(rèn)的日期安排 受確認(rèn)的過(guò)程 2007 2008月份No產(chǎn)品名稱/型號(hào)過(guò)程名稱1234567891011121231內(nèi)套/所有制造過(guò)程■2內(nèi)套/所有制造過(guò)程■3內(nèi)套/55360825AA所有制造過(guò)程■4內(nèi)套/5536089520H4所有制造過(guò)程■5內(nèi)套/94504A所有制造過(guò)程■6內(nèi)套/97435B所有制造過(guò)程■7內(nèi)套/065010E5所有制造過(guò)程■8平接頭/TBC14027所有制造過(guò)程■9平接頭/TBC14029所有制造過(guò)程■10平接頭/TBC14024所有制造過(guò)程■11平接頭/TBC14017所有制造過(guò)程■12平接頭/STFL06630所有制造過(guò)程■13平接頭/STFL06640所有制造過(guò)程■14平接頭/STFL06650所有制造過(guò)程■15平接頭/STFL06660所有制造過(guò)程■16螺母/TB117025所有制造過(guò)程■受確認(rèn)的過(guò)程 2007 2008月份 受確認(rèn)的過(guò)程 2007 2008月份No產(chǎn)品名稱/型號(hào)過(guò)程名稱12345678910111212317螺母/TB117026所有制造過(guò)程■18螺母/TB117023所有制造過(guò)程■19鋁接頭/TB114071所有制造過(guò)程■20鋁接頭/TB114072所有制造過(guò)程■21鋁接頭/TB114073所有制造過(guò)程■受確認(rèn)的過(guò)程 2007 2008月份說(shuō)明：1□表示計(jì)劃確認(rèn) ■表示已確認(rèn)2具體的確認(rèn)日期與確認(rèn)內(nèi)容詳見(jiàn)每次《過(guò)程確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃》。2受確認(rèn)的過(guò)程?！豆ぷ鳝h(huán)境和安全管理控制程序》?！度肆Y源控制程序》?！稑?biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。4確認(rèn)小組 組長(zhǎng)：徐 權(quán)組員：王秋雅 潘 洋5確認(rèn)時(shí)間2007年3月15日至2007年4月22日。7確認(rèn)日程安排及確認(rèn)內(nèi)容 1）。3）2007年3月17日確認(rèn)55360825AA產(chǎn)品加工過(guò)程。5）2007年3月19日確認(rèn)94504A產(chǎn)品加工過(guò)程。7) 2007年3月21日確認(rèn)065010E5產(chǎn)品加工過(guò)程。9) 2007年4月16日確認(rèn)TBC14024產(chǎn)品加工過(guò)程。11) 2007年4月18日確認(rèn)TBC14017產(chǎn)品加工過(guò)程。13) 2007年4月20日確認(rèn)STFL06640產(chǎn)品加工過(guò)程。15) 2007年4月22日確認(rèn)STFL06660產(chǎn)品加工過(guò)程。17) 2007年5月6日確認(rèn)TB117026產(chǎn)品加工過(guò)程。19) 2007年5月8日確認(rèn)TB114071產(chǎn)品加工過(guò)程。21) 2007年5月10日確認(rèn)TB117073產(chǎn)品加工過(guò)程。 2）對(duì)確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)或薄弱環(huán)節(jié)，被確認(rèn)工段和相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真分析原因，積極采取糾正措施。2受確認(rèn)的產(chǎn)品過(guò)程1）。3）2007年3月17日確認(rèn)55360825AA產(chǎn)品加工過(guò)程。5）2007年3月19日確認(rèn)94504A產(chǎn)品加工過(guò)程。7) 2007年3月21日確認(rèn)065010E5產(chǎn)品加工過(guò)程。9) 2007年4月16日確認(rèn)TBC14024產(chǎn)品加工過(guò)程。11) 2007年4月18日確認(rèn)TBC14017產(chǎn)品加工過(guò)程。13) 2007年4月20日確認(rèn)STFL06640產(chǎn)品加工過(guò)程。15) 2007年4月22日確認(rèn)STFL06660產(chǎn)品加工過(guò)程。17) 2007年5月6日確認(rèn)TB117026產(chǎn)品加工過(guò)程。19) 2007年5月8日確認(rèn)TB114071產(chǎn)品加工過(guò)程。21) 2007年5月10日確認(rèn)TB117073產(chǎn)品加工過(guò)程?！豆ぷ鳝h(huán)境和安全管理控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《人力資源控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《過(guò)程確認(rèn)控制程序》等。由于生產(chǎn)部和車(chē)間的積極配合，確認(rèn)小組根據(jù)所編制的《制造過(guò)程確認(rèn)報(bào)告》檢查表對(duì)產(chǎn)品/零件制造的每個(gè)工序進(jìn)行了確認(rèn)，對(duì)過(guò)程的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了鑒定。 1）現(xiàn)場(chǎng)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。1)操作員工資格的確認(rèn)：?jiǎn)T工都經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。設(shè)備的日點(diǎn)檢正常。各零件的加工過(guò)程，處采用于受控穩(wěn)定狀態(tài)，基本能滿足Cpk≥。4）材料因素的確認(rèn)：原材料和上工序的產(chǎn)品皆符合要求，過(guò)程確認(rèn)中未發(fā)現(xiàn)不合格的原材料。7結(jié)論 我公司內(nèi)套和平接頭產(chǎn)品的制造過(guò)程基本處于穩(wěn)定受控狀態(tài)的，未發(fā)現(xiàn)違反控制計(jì)劃要求的異常現(xiàn)象。8整改要求：加強(qiáng)對(duì)工人進(jìn)行開(kāi)展 “5S”活動(dòng)的培訓(xùn)，對(duì)操作現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)一步整頓，使各工序現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到整齊、有序的要求。 編制：潘 洋 審批：徐 權(quán) 日期：2007423 50 / 51 JLP1304 車(chē)A面30斷料 20下料 10鋼管檢驗(yàn)00 包裝 70清洗、上油 60終檢 50車(chē)B面 40發(fā)運(yùn) 80設(shè)計(jì)：潘 洋 日期：2007314 審批：王秋雅 日期：2007314 過(guò)程確認(rèn)報(bào)告 JLP2001/1 產(chǎn)品名稱內(nèi) 套型號(hào)/件號(hào)確認(rèn)日期2007315本產(chǎn)品的關(guān)鍵過(guò)程（