【正文】 息的發(fā)生情況。6. 審核各項費用發(fā)生的合法、合規(guī)性。4. 對比計劃，進行費用簡單分析。2. 本月費用發(fā)生累計匯總。11. 參與材料的清查盤點及庫存結(jié)構(gòu)分析。9. 計算材料的實際采購成本，控制采購費用，分析材料成本差異。7. 會同有關(guān)部門制訂材料管理與核算辦法。5. 處理保管、交運、銷貨退回、滯存品、索賠、跟催等日常工作。3. 計劃訂購、詢價及發(fā)料質(zhì)量檢查。 材料管理員崗位責(zé)任書1. 正確計劃用料及采購、存量、控制有關(guān)的事項。12. 負責(zé)登記生產(chǎn)成本、制造費用、產(chǎn)成品、半成品等明細帳。10. 計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，控制生產(chǎn)費用。8. 會同有關(guān)部門制訂成本管理與核算辦法。6. 分析比較車間成本，做好成本日?？刂啤?. 審核委托及受托外單位加工事項。2. 計算企業(yè)固定資產(chǎn)的折舊費用。5. 負責(zé)搞好勞動合同簽訂及管理。3. 負責(zé)干部試用、異動、調(diào)職、免職、記功、獎勵等工作。 2 .人力資源 勞動人事崗位責(zé)任書1. 負責(zé)干部培訓(xùn)教育，對新進干部進行廠情教育。6. 做好值班記錄，按時交接班，嚴禁在值班時間離崗或干其他與值班無關(guān)的事情。4. 對出廠物品嚴格檢查，檢查合格方可放行。2. 嚴格執(zhí)行封閉式管理，做好《出入門崗登記表》的登記工作，員工出入廠區(qū)嚴格按規(guī)定執(zhí)行，嚴格制止一切與識別標(biāo)志不符的人員進入廠區(qū)。，辦理移交手續(xù)，以保持檔案資料的完整性、連續(xù)性。11. 嚴格按照公司規(guī)定使用和保管印章。9. 發(fā)現(xiàn)檔案資料遺失，立即向公司總經(jīng)理或部門主管報告。7. 定期或不定期對檔案資料進行檢查，防止文件資料受損、蟲蝕等現(xiàn)象。5. 對文件資料進行編號裝訂、整理，做到整齊劃一。3. 將與歸檔無關(guān)的文件資料，退還原部門。文 管 崗 位 職 責(zé)1. 負責(zé)接收公司歸檔資料，確定歸檔范圍，對其進行嚴格點收，發(fā)現(xiàn)有缺頁、破損等，退還給原部門，待齊備后再歸檔。5. 負責(zé)招待所的衛(wèi)生。3. 負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室的衛(wèi)生及規(guī)定的公共衛(wèi)生。9. 完成辦公室主任或公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。7. 對環(huán)境衛(wèi)生進行檢查督促，協(xié)助醫(yī)務(wù)人員做好員工醫(yī)療保健工作。5. 負責(zé)招待所住宿收費，做好招待所用品、用具以及內(nèi)外衛(wèi)生的督促檢查，使招待所有一個舒適的良好環(huán)境。3. 對司機進行安全教育。 管 理 員 崗 位 職 責(zé)1. 制訂月份《辦公用品計劃》，對辦公用品實行管理、儲備、發(fā)放，并做好登記。5. 負責(zé)公司的傳真、電報等的收發(fā)。3. 負責(zé)公司會議籌辦工作，為會議提供適當(dāng)條件，并負責(zé)作好會議，會后整理資料，根據(jù)需要準(zhǔn)備下發(fā)文件。受控文件內(nèi)部資料④北京御景百盛新材料有限公司（暫名）崗位責(zé)任書匯編（草稿）第一版分發(fā)號： 匯編號： 0 4 匯編人： 王立巖 發(fā)布日期： 實施日期： 秘 書 崗 位 職 責(zé)1. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示起草相應(yīng)文搞。2. 收發(fā)、整理反饋各種資料、文件、并作好收發(fā)記錄。4. 做好各種行政辦公性的信息收集和反饋。6. 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的各項任務(wù)。2. 協(xié)助辦公室主任做好機關(guān)管理工作、每月考勤工作和車輛調(diào)配。4. 負責(zé)公司宿舍的管理，制定《宿舍管理制度》，并檢查督促：管理好宿舍的各項設(shè)施，分配員工的位舍并督促其搞好宿舍衛(wèi)生，將宿舍管理情況每月匯總辦公室主任。6. 負責(zé)公司食堂的管理，制定《食堂衛(wèi)生管理制度》，并檢查督促執(zhí)行。8. 做好公司的治安防范工作，督促檢查保安員做好工作，月終將治安工作匯總，并報告辦公室主任。接 待 員 崗 位 職 責(zé)1. 做好來訪人員的接待2. 負責(zé)大小會議室內(nèi)外的衛(wèi)生工作和管理工作。4. 負責(zé)各辦公室報刊的發(fā)放收集、整理、存放。6. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。2. 檢查文件的處理手續(xù)是否齊全，如有遺漏，補辦后再歸檔。4. 接收各部門的文件資料要進行登記。6. 督促或提示借資料人按時歸還資料，以免造成檔案資料的遺失、損失，影響他人借閱。8. 視公司發(fā)展情況，每年將檔案資料造冊呈公司總經(jīng)理。10. 檔案的銷毀須按公司有關(guān)規(guī)定有序地辦理。 保 安 崗 位 職 責(zé)1. 遵守紀(jì)律，服從指揮，維護公司日常治安秩序。3. 來賓來訪按規(guī)定嚴格執(zhí)行，辦理出入廠登記手續(xù)，禁止危險品、易燃物品、兇器及各類火種帶入廠區(qū)。5. 做好值班巡邏、門崗執(zhí)勤及巡廠檢查工作，消除一切治安事故隱患，確保安全，發(fā)現(xiàn)事故要保護現(xiàn)場并及時向主管部門報告，預(yù)防突出性事故的發(fā)生。7. 做好值班室的衛(wèi)生，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。2. 負責(zé)干部的培養(yǎng)、儲備、考核、招聘工作，及時引進急需人才。4. 負責(zé)工人上崗前培訓(xùn)，保證勞動力供應(yīng)，及時補充缺員。成 本 崗 位 責(zé) 任 書1. 核對各項原材料、物品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品入庫領(lǐng)用事項及收付金額。3. 審核車間成本及備用金開支。5. 成本結(jié)帳時的費用分配及帳目之間調(diào)整。7. 其他現(xiàn)成本核算、分析、控制有關(guān)的事項。9. 參與制訂成本費用計劃，并分析其執(zhí)行情況。11. 計算、提取應(yīng)付工資和福利，以及各項期間費用的分配與核算。13. 指導(dǎo)車間和班組的成本核算，參與在產(chǎn)品和半成品的清查盤點。2. 整理材料價格資料。4. 辦理材料入庫、出庫事項。6. 月終材料月報表送結(jié)算中心。8. 參與制訂材料的計劃和消耗定額。10. 負責(zé)登記材料采購、材料、低值易耗品等明細帳，并負責(zé)編制材料收、發(fā)、存報表。 費用管理員崗位責(zé)任書1. 根據(jù)記帳憑證登記費用明細帳。3. 全年費用發(fā)生累計匯總。5. 各部門費用開支情況匯總。7. 計算、歸集屬于管理費用的固定資產(chǎn)折舊。9. 分析銷售費用發(fā)生情況。往來帳管理員崗位責(zé)任書1. 登記及保管各類明細帳。3. 每月匯總其它應(yīng)收款，進行對帳，并報領(lǐng)導(dǎo)。5. 每月匯總其它應(yīng)付款、應(yīng)付帳款、預(yù)收帳款、預(yù)付帳款，并進行對帳。7. 每月對供應(yīng)人員借款進行總結(jié)及列清單，并督促報帳。 出 納 員 崗 位 責(zé) 任 書1. 記錄、保管現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款等事項。保管空白支票、本票、匯票等有關(guān)資金往來票證。在業(yè)務(wù)量大的情況下，要做好每日匯總報表，以便會計主管及時掌握財務(wù)收支狀況。在業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁的情況下，必須填制債權(quán)、債務(wù)收支業(yè)務(wù)日報表。6. 備用金核對。2. 統(tǒng)計報表要有固定格式，各部門不能隨意更改，發(fā)現(xiàn)后要及時加以制止。4. 指導(dǎo)車間統(tǒng)計工作，車間統(tǒng)計符合要求。 經(jīng)營管理崗位責(zé)任書 1. 對有爭議的條文和各部門所提出的相關(guān)問題及時答復(fù)、解決。3. 完成工資核算、審核。5. 每月對方案執(zhí)行情況進行綜合分析。2. 做好公司內(nèi)部各種標(biāo)語、口號、標(biāo)識牌的設(shè)計和制作工作，規(guī)范公司的內(nèi)部形象。4. 負責(zé)做好月度產(chǎn)品銷售、營業(yè)收入兩大進度制作。6. 負責(zé)制作各種圖片和電視錄像資料。材料供應(yīng)員崗位責(zé)任書1. 認真貫徹執(zhí)行國家、上級和分管物資采購、供應(yīng)、入庫方面的方針、政策、法規(guī)和各項管理規(guī)定。3. 確保運輸安全文明裝卸，對損壞貨物負責(zé)處理，上報有關(guān)部門。5. 物資采購回廠后，應(yīng)迅速辦好入庫單手續(xù)，并及時到財務(wù)部報帳。主 管 崗 位 責(zé) 任 書1. 協(xié)助部長主持日常管理工作。3. 按考核制度對質(zhì)檢員逐項考核，公布當(dāng)天考核結(jié)果，考核時對被扣分的當(dāng)事人進行教育和糾正。并公布當(dāng)月考核結(jié)果。6. 每天至少到質(zhì)檢現(xiàn)場進行現(xiàn)場檢查，對待裝箱產(chǎn)品抽檢兩次，并作抽檢記錄。8. 開具出廠