公司采購制度與流程圖-展示頁
2025-04-16 20:28本頁面
【正文】 理制度與供應(yīng)商訂立采購合同； ，一般采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購的方式統(tǒng)一采購，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊急采購； ，總經(jīng)理批復(fù)后，決定是否更換供應(yīng)商；6. 采購貨款除小額（1000元以下）采購?fù)獗仨毻ㄟ^銀行結(jié)算； 各類采購嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批額度，超過預(yù)算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預(yù)算程序。 ，價值1百元以下的物品（除定點采購?fù)猓┙?jīng)公司使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由公司采購員于當(dāng)?shù)夭少?。，給與采購部門足夠的采購時間，采購部門應(yīng)在合理的采購時間內(nèi)及時完成采購任務(wù)；，并標(biāo)明預(yù)算執(zhí)行情況。，應(yīng)對采購申請進行嚴(yán)格審核，確定采購的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循定點采購原則，無定點采購的物品遵循“三家比價”原則選擇供應(yīng)商進行采購；、規(guī)格數(shù)量進行采購、不得擅自改變采購內(nèi)容；，采購員需及時通知以便請購部門及時調(diào)整應(yīng)對方案。，采購人員需及時配合相關(guān)部門與供應(yīng)商聯(lián)系。 ，并記錄相應(yīng)的驗收記錄，需要專業(yè)部門進行驗收的，入庫單上需要有專業(yè)人員的驗收簽字。財務(wù)部在收到采購部遞交的有關(guān)文檔時，必須及時做好以下審核工作： ，是否經(jīng)適當(dāng)審批； ，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理；。 第五章：申請付款基本流程申請付款基本流程公司負(fù)責(zé)人審批采購人員填寫《付款申請單》部門負(fù)責(zé)人審批會計審核合同付款及發(fā)票情況 財務(wù)負(fù)責(zé)人審核出納付款會計入賬第六章：附則一、本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 附件一：物品采購申請單
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