有關(guān)審計人員工作總結(jié)精選范文三篇-展示頁
2025-03-03 05:35本頁面
【正文】 職責(zé)及工作流程”。?? 參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。我參與了進出口e部及進出口f部的審計。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。審計后提出相關(guān)建議10余條。?? ①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：?? 一、概況?? 我是在20xx年8月份進入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,而年底的工作總結(jié)更是檢驗我們成績的一份報告，可要認(rèn)真寫哦，以下是小編整理的有關(guān)審計人員工作總結(jié)精選范文三篇，快來看看吧。?? 審計人員工作總結(jié)?? 回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)。自aa公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。?? 二、具體工作?? 開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對bb及c部門開展審計。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。?? ②在對“c部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。?? 開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進出口c部、進出口d部、進出口e部及進出口f部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。?? 開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。?? 參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財
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