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稅法第六次討論ppt課件-展示頁(yè)

2025-01-24 06:31本頁(yè)面
  

【正文】 業(yè)稅金及附加 +其他業(yè)務(wù)成本 +銷售費(fèi)用 +管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用 +營(yíng)業(yè)外支出 =720+38+150+300+100+40+120 =1468萬元 ?利潤(rùn) =收入 費(fèi)用 =15601468=92萬元 ( 1) 本年出口退稅計(jì)算時(shí),出口免抵退稅不得免征和抵扣稅額掛賬,未作轉(zhuǎn)賬處理; 不得免征和抵扣稅額 =400 ( 17%13%) =16萬元 所以 調(diào)減 16萬元 ( 2) 銷售費(fèi)用 300萬元, 為支付銷貨運(yùn)費(fèi)取得的運(yùn)費(fèi) 憑證上注明的金額; 300 7%=21 所以 調(diào)增 21萬 ( 3) 管理費(fèi)用 100萬元,其中: 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 18萬元, 12月新購(gòu)置 自用的一輛小汽車 14萬元; ① 18 60%= 銷售收入 =國(guó)內(nèi)產(chǎn)品銷售收入 +出口產(chǎn)品銷售收入 +其他業(yè)務(wù)收入
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