【正文】 進(jìn)行檢查 ； 18 四、工作標(biāo)準(zhǔn) 序號 工作內(nèi)容 工作標(biāo)準(zhǔn)與要求 1. 有感領(lǐng)導(dǎo) 臺賬記錄： 《有感領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查問卷》《生產(chǎn)現(xiàn)場安全觀察與溝通卡》 制度標(biāo)準(zhǔn)： 《塔西南化肥廠有感領(lǐng)導(dǎo)管理規(guī)定》《塔西南化肥廠安全觀察與溝通管理規(guī)定》 管理要求： 1. 負(fù)責(zé)組織本裝置有感領(lǐng)導(dǎo)的問卷調(diào)查與匯總公示等管理工作 2. 督促 車間管理人員和班組長每年 1月 20日之前制定個(gè)人行動計(jì)劃，并錄入安全經(jīng)驗(yàn)分享及行為審核系統(tǒng)內(nèi)； 3. 每月定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和辦公室區(qū)域進(jìn)行安全觀察與溝通，頻率不得低于個(gè)人行動計(jì)劃的次數(shù)；年度審核率達(dá)到 100%，有效審核率 100%； 4. 每季度進(jìn)行一次有感領(lǐng)導(dǎo)測評，參與員工不低于單位人數(shù) 80%；編制評估報(bào)告，根據(jù)評估結(jié)果針對性的實(shí)施改進(jìn)； 5. 每季度對裝置領(lǐng)導(dǎo)安全活動情況進(jìn)行公示，公 19 序號 工作內(nèi)容 工作標(biāo)準(zhǔn)與要求 示內(nèi)容包括安全觀察與溝通、安全應(yīng)驗(yàn)分享、安全培訓(xùn)、事故事件調(diào)查等相關(guān)活動內(nèi)容，讓員工看到、聽到和感受到直線領(lǐng)導(dǎo)做好安全工作的示范性； 2. 安全觀察與溝通管理 臺賬記錄： 《生產(chǎn)現(xiàn)場安全觀察與溝通卡》《 安全觀察與溝通問題匯總》 制度標(biāo)準(zhǔn)： 《塔西南化肥廠安全觀察與溝通管理規(guī)定》 管理要求： 1. 車間管理人員和班組長每周進(jìn)行一次安全觀察與溝通，并錄入 安全經(jīng)驗(yàn)分享及行為審核系統(tǒng)內(nèi) ； 2. 每月對車間管理人員和班組長的有效審核情況進(jìn)行檢查考核； 3. 每月對車間安全觀察與溝通問題進(jìn)行匯總，督促各專業(yè)管理人員對未整改問題及時(shí)整改； 4. 每月對車間安全觀察與溝通完成率進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)、趨勢分析，編制行為安全審核月度分析報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的突出問題制定治理措施。 電離輻射傷害 現(xiàn)場設(shè)有警示標(biāo)識，地面有目視提示線，嚴(yán)禁長時(shí)間在附近停留。 二氧化碳窒息 壓縮機(jī)廠房設(shè)計(jì)為半敞開式結(jié)構(gòu)；進(jìn)入設(shè)備前進(jìn)行氧含量檢測，合格后方可進(jìn)入 氮?dú)庵舷? 進(jìn)現(xiàn)場觀察風(fēng)向，站上風(fēng)口進(jìn)行作 14 序號 工作內(nèi)容 主要風(fēng)險(xiǎn) 主要控制措施 業(yè)，使用便攜式氧氣檢測儀；氮?dú)馔Ｓ脮r(shí)做好閥門的上鎖掛簽，做到能量隔離 機(jī)械傷害 機(jī)泵聯(lián)軸器處有防護(hù)罩，機(jī)泵盤車嚴(yán)禁戴手套，自啟泵盤車前必須打手動。 參與 職責(zé)十：負(fù)責(zé)安全物資上報(bào)工作 2. 日常工作 序號 日常工作 日工作 1 每天參加班組交接班班前會議 2 每天在化肥廠網(wǎng)頁上傳高危作業(yè)信息 3 每天對現(xiàn)場的高危作業(yè)進(jìn)行三級安全檢查 4 每天對裝置衛(wèi)生情況 進(jìn)行檢查 7 5 每天對屬地人員進(jìn)出情況進(jìn)行檢查 周工作 1 周四上報(bào)安全周報(bào)和高危作業(yè)周報(bào) 2 每周四收集上報(bào)最佳實(shí)踐活動 3 每周進(jìn)行一次安全檢查，次周一將檢查結(jié)果匯總上傳至化肥廠網(wǎng)頁 4 每周開展一次安全培訓(xùn)活動 5 每周上報(bào)周計(jì)劃周總結(jié) 6 每周對 TPMS 中安全合理化建議進(jìn)行答復(fù)統(tǒng)計(jì) 月工作 1 每月 5 日前編制上月工作總結(jié)本月工作計(jì)劃 2 每月 5 日前編制上月高危作業(yè)統(tǒng)計(jì)分析月報(bào) 3 每月 5 日前對安全觀察與溝通開展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析編制月報(bào) 4 每月 5 日前完成 TPMS 對班組上月安全 考核 5 每月月初參加化肥廠月度生產(chǎn)會 6 每月開展安全里程碑活動 7 每月 23 日上報(bào)安全月報(bào) 8 每月月底對班組安全活動開展情況進(jìn)行檢查 9 每月 2527 日對裝置消防設(shè)施進(jìn)行檢查 10 每月月底對裝置長期承包商進(jìn)行日常表現(xiàn)評估 11 每月月底對裝置現(xiàn)場上鎖掛簽情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢查 12 每月月底進(jìn)行一次綜合安全檢查，次月 3 日前將檢查結(jié)果匯總上傳到化肥廠網(wǎng)頁 8 13 每月月底對班組進(jìn)出屬地管理情況進(jìn)行檢查考核 14 每月 25 日對保潔作業(yè)承包商進(jìn)行乙方考核 15 每月 25 日向安全科提交月度 5 分加分項(xiàng)申請報(bào)告 16 每月錄入安全觀察與溝通 4 次 17 每 2 個(gè)月對員工的個(gè)人安全防護(hù)用品進(jìn)行檢查 18 每月定期開展管理人員日常走動式管理 19 每月對裝置明溝進(jìn)行清理 20 每月對裝置現(xiàn)場安全標(biāo)識進(jìn)行檢查 21 每月對裝置危險(xiǎn)化學(xué)品（放射源）進(jìn)行檢查 22 每月開展 4 次安全活動 23 每月對裝置廢水排放指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測 24 每月對裝置環(huán)保設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查 季度工作 1 每季度對裝置職業(yè)危害因素氨檢測結(jié)果公示 2 每季度開展一次有感領(lǐng)導(dǎo)評估，并編制評估報(bào)告 3 每季度對現(xiàn)場工器 具進(jìn)行檢查粘貼目視化標(biāo)簽 4 每季度組織參加車間級應(yīng)急演練活動 每季度對車間 QHSE 年度工作計(jì)劃開展情況進(jìn)行檢查 半年工作 1 每半年對裝置職業(yè)危害因素噪聲檢測結(jié)果公示 2 每半年對裝置便攜式檢測儀進(jìn)行送檢校驗(yàn) 3 每半年開展一次便攜式檢測儀使用培訓(xùn) 4 每半年對裝置承包商進(jìn)行一次三級安全培訓(xùn) 9 5 每半年迎接煉化板塊 HSE 檢查審核一次 6 每半年對裝置防雷靜電接地進(jìn)行檢測 7 每半年發(fā)放小勞保一次 年工作 1 每年組織全員開展一次危害因素辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作； 2 每年對裝置新分員 工進(jìn)行三級安全培訓(xùn) 3 每年對裝置員工進(jìn)行一次安全能力評估 4 每年對 HSE 系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)更新 5 每年年初對裝置承包商進(jìn)行入場檢查驗(yàn)收 6 每年組織裝置員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢 7 每年組織全員開展一次危害因素辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作 8 每年進(jìn)行一次重大危險(xiǎn)源辨識工作 9 每年年初組織開展全員手寫個(gè)人安全承諾活動 10 每年年初督促管理人員和班長制定錄入個(gè)人安全行動計(jì)劃 11 每年年初編制車間 QHSE 年度工作計(jì)劃 12 每年年初完成高危作業(yè)書面授權(quán) 13 每年大檢修前進(jìn)行承包商培訓(xùn)和入場驗(yàn)收 14 每年年初對裝置法律法規(guī)臺賬進(jìn)行更新 15 每年年初組織收集整理清潔生產(chǎn)方案 16 每年進(jìn)行一次高危作業(yè)管理制度培訓(xùn) 17 每年 4 月份開展職業(yè)健康知識培訓(xùn) 18 每年進(jìn)行一次環(huán)境因素識別與評價(jià) 10 19 每年開展一次放射源安全知識的教育和培訓(xùn) 不定期工作 1 不定期編制車間安全自主管理工作匯報(bào) 2 不定期上報(bào)安全物質(zhì)計(jì)劃 3 不定期上報(bào)事故事件，并參與事故事件調(diào)查 4 不定期編制車間安全環(huán)保排放方案 11 三、危害識別 本崗位主要風(fēng)險(xiǎn)是： 噪聲、 滑跌傷害、觸電、電離輻射、電氣火災(zāi)、腰肌 勞損、機(jī)械傷害、高溫燙傷、二氧化碳窒息、氮?dú)庵舷?、氨刺激中毒、高處墜落? 負(fù)責(zé)各類事件的統(tǒng)計(jì)和經(jīng)驗(yàn)分享工作 。 履行 職責(zé)七：負(fù)責(zé)車間事故事件管理工作 負(fù)責(zé)屬地范圍內(nèi) 發(fā)生的事故事件快報(bào)的填寫工作 ,報(bào)相關(guān)責(zé)任科室 。 負(fù)責(zé)車間環(huán)境因素識別與評價(jià)工作 。 履行 6 職責(zé)六：負(fù)責(zé)車間環(huán)境保護(hù)管理工作 負(fù)責(zé)車間清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理工作 。 按照體檢計(jì)劃，組織安排員工體檢 。 組織年度員工安全綜合能力評估工作 。 職責(zé)三：負(fù)責(zé)車間作業(yè)許可管理 負(fù)責(zé)車間的高危作業(yè)安全管理工作，制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。 負(fù)責(zé)對違反規(guī)定的承包商按照相關(guān)規(guī)定和合同條款進(jìn)行警告、經(jīng)濟(jì)處罰或停工整改，向財(cái)務(wù)經(jīng)營科提出終止合同的意見或建議，對情節(jié)嚴(yán)重的，可建議吊銷其安全資質(zhì)。 負(fù)責(zé)承包商入場驗(yàn)收、日常工作表現(xiàn)的評估考核及 HSE 總體評價(jià)。 履行 5 參與 HSE 費(fèi)用項(xiàng)目審核、監(jiān)督。 審核、履行、參與 職責(zé)二：負(fù) 責(zé)車間承包商管理工作 負(fù)責(zé)對承包商進(jìn)行三級培訓(xùn)考核、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和四種能力審核。 組織或者參與擬訂本車間安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 。 參加車間 HSE 會議，對出現(xiàn)的生產(chǎn)、安全問題進(jìn)行討論分析，制定措施；督促落實(shí)本車間安全生產(chǎn)整改措施。 尿素裝置屬地管理手冊 （安全監(jiān)督崗位） 塔里木油田公司塔西南勘探開發(fā)公司 塔西南化肥廠 二〇一五年 目 錄 一、 崗位屬地劃分 區(qū)域?qū)俚乇?……………………………………………… 1 區(qū)域?qū)俚貓D ……………………………………………… 1 職能屬地表 ……………………………………………… 1 職能屬地工作聯(lián)系表 …………………………………… 2 二、 崗位職責(zé)與權(quán)限 主要職責(zé)與權(quán)限 ………………………………………… 4 日常工作 ………………………………………………… 6 三、危害 識別 區(qū)域?qū)俚匚：?………………………………………… 11 區(qū)域?qū)俚仫L(fēng)險(xiǎn)控制措施 ……………………………… 11 職能屬地危害 ………………………………………… 12 職能屬地風(fēng)險(xiǎn)控制措施 ……………………………… 13 崗位環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 ………………………… 15 職能屬地管理風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 ……………………… 15 四、工作標(biāo)準(zhǔn) 工作標(biāo)準(zhǔn)與要求 ……………………………………… 18 辦公室定置化圖片 …………………………………… 43 五、能力評估 能力評估清單 ……………………………………… … 45 能力評估判別標(biāo)準(zhǔn) …………………………………… 49 六、履職考核 屬地履職考核制度 …………………………………… 50 屬地履職考核表 ……………………………………… 50 1 一、屬地劃分 屬地區(qū)域 安全監(jiān)督辦公室 屬地責(zé)任人 安全監(jiān)督 屬地區(qū)域管轄設(shè)備 電腦、辦公桌、椅子、資料柜、空調(diào)、打印機(jī) 屬地區(qū)域 尿素框架、二氧化碳壓縮機(jī)廠房、主控室 屬地責(zé)任人 安全監(jiān)督 北 2 屬地區(qū)域管轄 設(shè)施設(shè)備 安全環(huán)保設(shè)施設(shè)備（洗眼器、安全警示牌標(biāo)識牌、安全標(biāo)識、安全通道、警戒柱、票據(jù)箱、正壓式空氣呼吸器、防毒面具、便攜式氣體檢測儀、隔油池、明溝及蓋板、安全鎖具、風(fēng)向標(biāo)、應(yīng)急呼叫器、） 安全消防設(shè)施（防雷防靜電接地裝置、消火栓、移動式滅火器、圍堰、消防通道、靜電釋放柱） 屬地職能 負(fù)責(zé)屬地健康安全環(huán)保管理工作 4. 職能 屬地 工作聯(lián)系表 （一）車間內(nèi)部關(guān)系 車間管理崗位 相關(guān)工作內(nèi)容 尿素工藝工程師 協(xié)助編制車間開停工環(huán)保排放方案 尿素設(shè)備工程師 協(xié)助完成設(shè)備檢維修承包商管理和工器具檢查工作 尿素儀電工程師 協(xié)助完成儀電承包商管理工作 尿素技師 協(xié)助做好車間應(yīng)急管理工作 尿素培訓(xùn)師 協(xié)助培訓(xùn)師工作，完成安全培訓(xùn)工作 尿素管理會計(jì) 協(xié)助完成車間的安全物資上報(bào)工作 尿素班組 對班組 HSE 工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核 3 崗位 相關(guān)內(nèi)容 直屬領(lǐng)導(dǎo) 車間主任 接收工作指令、反饋工作情況 （二）專業(yè)科室 部門名稱 相關(guān)人員 工作內(nèi)容 安全環(huán)?？? 全體 接受上級科室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核 （三）替崗 委托崗位 替崗人員 替崗要求 安