【正文】 整改時間： 710 天 (五 )質(zhì)保資料方面：1．施工組織設計不完善。 2．合同承諾人員中有 8 人未實際到位。整改時間： 7 天左右。 整改措施：加強鋼筋焊接，做好下墊上蓋 整改時間：已在整改， 3 天左右 (二 )路基方面： 1． k89+250 處路基已填至 93 區(qū)第 12 層，層厚為： 20cm，第 11 層層厚為 40cm，第 10層層厚為 60cm，第 10 層壓實度為 86． 5%，不滿足設計要求。 整改措施：砼外加劑進行搭棚遮蓋，料場里面不合格的料進行清倉換料處 理。 整改時間： 13 個工作日內(nèi)整改完成。 4．預制場：梁板預應力孔道孔口無防水包封措施；梁底預埋鋼板為普通鋼板；空心板 n13 鋼筋為 u形，與設計不符；箱梁頂板負彎矩槽處縱向分布筋僅一端預留一層鋼筋頭，一端 2 層縱向鋼筋均未預留鋼筋頭；部分箱梁頂板 n22 鋼筋縱向間距為 7080cm，設計為 40cm；梁板養(yǎng)生僅覆蓋頂板； 整改措施：預應力孔道進行封包處理，梁底鋼板進行涂防銹漆處理；空心板 n13 鋼筋按圖紙要求進行加工；加工梳形板使箱梁頂板負彎矩槽縱向鋼筋按設計要求預留；加強鋼筋安裝過程中的質(zhì)檢頻率，嚴格按照圖紙施工。加強鋼筋安裝過程中的質(zhì)檢頻率，確保鋼筋保護層厚度。 3． 橋梁梁板鋼筋保護層檢測合格率為 50%；橋梁墩柱鋼筋保護層檢測合格率為 %。 附件： 合同段桂欽崇 標 [2021]18 號《關于區(qū)質(zhì) 監(jiān)站第一次工程質(zhì)量監(jiān)督抽查問題的整改回復報告》二ｏ一ｏ年九月一十九日 主題詞：質(zhì)監(jiān)站檢查結果整改報告 欽州至崇左高速公路第 xx 總監(jiān)理工程師辦公室 2021 年 9月 19日印發(fā)校對：（共印 2 份） 4篇四：質(zhì)檢站檢查存在問題整改計劃 b4 標質(zhì)檢站檢查存在問題整改計劃 一．存在的主要問題 (一 )橋梁方面： 1．龍義大橋：高墩施工未搭樓梯；蓋梁作業(yè)平臺未鋪設過道板；有的鋼筋無支墊、覆蓋；配電箱無門。對 合同段因斷電沒為振搗密實的汪斗中橋右幅 110空心板，我辦做出廢除處理，同時要求 合同段增配發(fā)電機，保障停電時梁板預制的正常施工。 針對質(zhì)監(jiān)站指出梁板預制的問題，我辦對梁板預制加重思 想認識程度，嚴格執(zhí)行監(jiān)理程序，再次進行技術交底到位，加大現(xiàn)場檢測力度，確保預制梁板工程質(zhì)量。 我辦加強對級配碎石的實驗檢測，對級配碎石的組成材料嚴格控制 和篩選，在施工過程中及時根據(jù)篩分結果進行合理的調(diào)整，通過篩分的結果和壓實度的數(shù)據(jù)分析，來控制好級配碎石施工質(zhì)量。 現(xiàn)場存在問題的整改情況： 針對質(zhì)監(jiān)站指出的問題，我辦已督促承包人進行了整改， 對這次檢查中暴露臺背回填問題，我辦認真梳理分析，及時制訂整改措施，加強現(xiàn)場檢測力度，嚴格按規(guī)范控制每一層填筑層厚，對臺背邊緣壓實進行檢測，堅決做到臺背每一層檢驗都嚴格規(guī)范。我辦將根據(jù)規(guī)范要求做好監(jiān)理抽檢工作，控制好每道工序，確保工 程質(zhì)量在受控之內(nèi)。 總監(jiān)辦加強對各合同段施工現(xiàn)場的管理力度和強化責任意識，提高工作質(zhì)量，切實做好監(jiān)理服務工作，我辦明確了各級監(jiān)理人員的責任，加大對現(xiàn)場施工情況進行巡查力度，巡視時發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在質(zhì)量問題或隱患的，將告知和指導現(xiàn)場監(jiān)理人員， 由現(xiàn)場監(jiān)理人員督促整改，如再次巡視發(fā)現(xiàn)還有問題或未整改，對相關現(xiàn)場監(jiān)理人員按照責任制，嚴格追究；為了進一步提高全體監(jiān)理人員的基本素質(zhì)和業(yè)務能力，提高監(jiān)理的工作水平，我辦將加大培訓力度，主要培訓內(nèi)容有：監(jiān)理程序的執(zhí)行、資料的收集整理及規(guī)范填寫、技術規(guī)范及檢測標準的學習、試驗檢測操作及數(shù)據(jù)處理、責任心及執(zhí)行力的培養(yǎng)。 遼寧永壯鋁塑（集團）有限公司二零零七年九月一日篇三：關于質(zhì)檢站檢查存在問題的整改回復報告北京華宏工程咨詢有限公司文件欽州至崇左高速公路第 xx總監(jiān)理工程師辦公室 桂欽崇ⅱ監(jiān)字〔 2021 號〕 xx 號簽發(fā)人：關于廣西質(zhì)監(jiān)站質(zhì)量檢查結果整改報告 廣西金港高速公路有限公司： 2021 年 4 月 2324 日廣西質(zhì)監(jiān)站對我辦及所轄 一、 二、三標進行了內(nèi)業(yè)和外業(yè)檢查，針對質(zhì)監(jiān)站長檢查中提出的問題，我辦高度重視，并分析問題存在的原因，認真及時進行整改。以上是我公司不合格項的整改報告，整改時間 8月 20 日 ~31 日。 針對不合格項⑦，由技術部、設備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理條例中規(guī)定凡特殊過程確認都要填寫確認記錄并保存一年。 針對不合格項⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時效溫度、電泳時間、固化時間溫度等關鍵環(huán)節(jié)設置質(zhì)量控制點。 針對不合格項⑤，責令企劃部及各生產(chǎn)相關部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術 文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術指標了解情況。 針對不合格項③，由供應部、財務部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實施細則 、 條款，完善采購管理文件，增加對新供應商資質(zhì)審查、原料驗證等內(nèi)容。 針對不合格項①，責令文件管理員把鋁材檢驗標準復印發(fā)放到檢測人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓學習，根據(jù)檢驗標準、檢測設備說明書，完善檢驗規(guī)程，并將檢驗規(guī)程存檔，同時在檢測室裝裱掛墻。經(jīng)調(diào)查，車間對半成品各項指標都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。經(jīng)調(diào)查，公司對特業(yè)人員、設備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認，但是未能及時記錄確認過程，屬管理漏洞。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對各關鍵生產(chǎn)過程的各項技術參數(shù)指標規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點，警示宣傳做得不好。原因在于對生產(chǎn)許可證實施細則 條款及質(zhì)量體系相關條款理解不夠，具體工作落實不好。經(jīng)調(diào)查，公司對原材料驗收未做驗收記錄，試驗主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。經(jīng)調(diào)查，公司原采購文件內(nèi)容不完善，對新供應商資質(zhì)驗證、產(chǎn)品驗收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮 也不周全。分析原因，規(guī)程起草人員對檢驗標準、抽樣方式等資料學習不夠，現(xiàn)場調(diào)研做得不夠。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負責人未及時把有效檢驗標準復印發(fā)放到檢驗部門。審查發(fā)現(xiàn)， 4 個申證單元共同存在以下 8 項不合格。由公司生產(chǎn)副總孫楠負責領導，公司企劃部、技術部、設備科、生產(chǎn)車間等相關部門參與執(zhí)行，對 8 項不合格進行整改。針對不合格項，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報如下。 五、附件： 《不合格項報告單》 《部門內(nèi)部復檢記錄》篇二：不合格項整改報 告 關于 2021 年遼寧永壯鋁塑（集團）有限公司生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項的整改報告 2021 年 8 月 18~19 日，經(jīng)我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。 提交整改報告和復檢申請： （ 1）整改報告： 本部門完成不合格項整改后，向質(zhì)檢部提交整改報告，內(nèi)容包括： ◆不合格原因分析； ◆整改時間及整改結果； ◆所采取的整改措施及防止類似事件發(fā)生的措施，對員工進行的培訓等；◆整改后的情況，如有相關照片、培訓記錄、內(nèi)部檢驗記錄等一并作為整改報告的附件； （ 2）復檢申請： ◆在提交整改報告的同時還應提交一份復檢申請，申請對不合格項進行復查檢驗，以證明整改措施的有效性； 說明：所提交的整改報告及復檢申請應注明日期。 公司所有員工均有責任提出意見或預防措施。 三、職責 本部門負責人及服務供方現(xiàn)場主管負責范圍內(nèi)的不合格項的處理。質(zhì)檢不合格整改報告 第一篇：質(zhì)檢不合格整改報告 質(zhì)檢不合格項整改流程 為了全面提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，積極響應公司的管理模式，在接到衛(wèi)生不合格報告單后，以“快速響應，立即整改，一定回復”為準則進一步加強公司衛(wèi)生工作力度，讓不合格項得到及時處理，針對存在的或潛在的不合格原因及時制定糾正或預防措施，創(chuàng)造一個良好的環(huán)境。 二、范圍 公司質(zhì)檢所提出的衛(wèi)生意見或不合格項的處理。 質(zhì)檢部負責跟蹤驗證并封閉不合格項。 四、程序 現(xiàn)場落實不合格項并查找原因，落實整改工作： （ 1）立即組織本部門員工現(xiàn)場落實不合格項并查找原因； （ 2）組織員工立即進行整改（如問題復雜可先制定整改方案后落實整改）；（ 3）整改時限一般為一日，如問題嚴重應列出具體的整改時限，說明原因以文件的形式報給質(zhì)檢部； （ 4）跟進整改措施的落實情況，驗證整改效果； （ 5）召開員工會議，通報不合格項及整改措施，提高員工 的清潔質(zhì)量意識； （ 6）對涉及到不合格項的相關人員進行清潔標準、工作程序的培訓。 異議申訴： 本部門對質(zhì)檢部的檢查結果有異議的，應在兩日內(nèi)以書面的形式向質(zhì)檢部說明情況； 不合格項流程的封閉： 在本部門內(nèi)部復檢合格后，以書面的形式提交整改報告及復檢申請，待質(zhì)檢部檢驗合格后不合格項流程由質(zhì)檢部封閉。經(jīng)現(xiàn)場審查，發(fā)生一般不合格 8 項，嚴重不合格項 0 項。 一、成立整改小組。 二、事實分析及原因查找。不合格項① 條款，檢驗人員對檢驗標準理解不足。不合格項② 條款，成品檢驗規(guī)程不符合標準要求。不合格項③ 條款，未制定采購文件。不合格項④ 條款，主要原材料未進行檢驗和驗證。不合格項⑤ 條款，工藝監(jiān)督考核辦法不 完善，無考核記錄。不合格項⑥ 條款，未設置質(zhì)量控制點。不合格項⑦ 條款，未對特殊過程的人員、設 備及工藝參數(shù)進行確認。不合格項⑧ 條款，半成品檢驗項目不齊全。 三、整改措施。 針對不合格項②，由技術部、企劃部到資料管理員處 領取最新有效檢驗標準及相關國家標準，學習掌握后改寫檢驗規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗步驟及注意事項等內(nèi)容。針對不合格項④，責令采購人員對主輔原料進行驗收并保存驗收記錄一年，另外主輔原料的試驗使用情況也要做好記錄并保 存一年。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報送生產(chǎn)副總處。各項控制指標、參數(shù)、注意事項均要在質(zhì)量控制點現(xiàn)場立牌警示。 針對不合格項⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理條例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學性能等指標進行檢測，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗合格單，記錄保存一年。經(jīng)過本次許可證換證審查及不合格項整改工作，公司管理更加細化，質(zhì)量保證能力增強。現(xiàn)將整改情況匯報如下： 總監(jiān)辦存在問題的整改： 針對本次檢查存在的問題，我辦于 4 月 25 日召