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正文內(nèi)容

[管理精品]財務(wù)審計作業(yè)管理制度(doc5)-展示頁

2025-05-06 17:47本頁面
  

【正文】 現(xiàn) 象。對審計重點、人員分工、審計時間、需被審計單位提供的資料作出規(guī)劃后報審計部門經(jīng)理審批。 內(nèi)容 1 根據(jù)周期審計工作計劃和董事會臨時決定審計部門成立審計小組。 7 企管部負 責(zé)本制度的審核執(zhí)行及對財務(wù)勾稽管理。 5 總經(jīng)理負責(zé)審計決定的最終審批。 3 審計小組成員負責(zé)分工范圍內(nèi)的審計證據(jù)的收集、審計工作底稿的編寫、審計建議的提出。 職責(zé) 1 審計部門經(jīng)理負責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)周期審計工作計劃的制定。 A 財務(wù)審計作業(yè)管理制度 目的 為加強公司制定本制度。 范圍 本制度包括公司財務(wù)收支的全過程。 2 審計小組負責(zé)人負責(zé)項目審計計劃的制定、審計現(xiàn)場工作的組織安排及審計報告的撰寫。 4 審計部門經(jīng)理負責(zé)審計決定的初步
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