【正文】 膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄 羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃 羃聿莆蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄 羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃 羃聿莆蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄 羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆螇袃膀莂 螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃羃聿莆蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂葿螞蚃羂節(jié)蚈螞肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿膃螈蠆羈荿蚄蠆肁膂薀螈膃莇蒆 螇袃膀莂螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚃袁袃蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀膄蚆袇肂莀薂袆膅膂蒈羅襖莈莄羄羇膁蚃羃聿莆 蕿羂芁腿薅羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁肈羈蒁蕆蚅 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)標準 Q/ZY QG/ZYXXXXX2020 ERP 主數(shù)據(jù) 運 行 維護 管理程序 2020XXXX 發(fā)布 2020XXXX 實施 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 發(fā)布 QG/ZYXXXXX2020 I 前 言 本標準的附錄 A、附錄 B、附錄 C、附錄 D、附錄 E、附錄 F為 資料性 附錄。 本標準由浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司標準化管理委員會提出。 本標準 由 劉建設(shè)批準。 本標準主要起草人： 章志華、汪歡文、陸海良 本標準為首次發(fā)布。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是不注日期 /版本的引用文件，其最新版本適用于本標準。 ERP 系統(tǒng) ERP（ Enterprise Resourse Planning） 即企業(yè)資源計劃系統(tǒng)。 ERP 主數(shù)據(jù)管理平臺 是 運用面向服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)（ serviceoriented architecture， SOA） 及 SAP XI（ Exchange Infrastructure） 數(shù)據(jù)交換平臺，在 ERP系統(tǒng)外圍開發(fā)的用于向用戶提供友好操作 介 面的主數(shù)據(jù)管理應(yīng)用系統(tǒng)。 BOM BOM（ Bill of Material） ， 是詳細記錄 產(chǎn)品生產(chǎn)時 所用到 的所有下階材料及相關(guān)屬性的物料清單，亦稱材料表或配方表 。 負責(zé)制定和完善 ERP主數(shù)據(jù)運行維護管理程序 ,并定期對 ERP主數(shù)據(jù)進行核查，以確保 ERP主數(shù)據(jù)真實有效運行 。 綜合計劃部 負責(zé) 協(xié)助技術(shù)中心，進行卷煙成品主數(shù)據(jù)中卷煙銷售價格的運行維護管理工作 。 負責(zé) 協(xié)助技術(shù)中心，進行卷煙 成品、原料、煙用材料、半成品、虛擬葉組主數(shù)據(jù)中公司本部生產(chǎn)信息的運行維護管理工作 。 負責(zé)協(xié)助技術(shù)中心，進行 卷煙成品、原料、煙用材料、半成品主數(shù)據(jù)中財務(wù)信息的運行維護管理工作。 物資供應(yīng)部 負責(zé)原料供應(yīng)商 、煙用材料供應(yīng)商、 聯(lián)營加 工原料退料供應(yīng)商、聯(lián)營加工材料退料供應(yīng)商、 備件供應(yīng)商、 聯(lián)營加工原料銷售客戶、聯(lián)營加工材料銷售客戶、 備件 主數(shù)據(jù)的運行維護管理工作 。 進出口部 負責(zé)國外卷煙成品銷售客戶 、代理采購材料銷售客戶 主數(shù)據(jù)的運行維護管理工作 。 負責(zé) 協(xié)助技術(shù)中心，進行卷煙成品、原料、煙用材料、半成品、虛擬葉組主數(shù)據(jù)中制造部生產(chǎn)信息的運行維護管理工作。 市場營銷部 根據(jù)財務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護 國內(nèi) 卷煙成品 銷售客戶主數(shù)據(jù) 中的 統(tǒng)馭科目信息。 進出口 部根據(jù)財務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護國 外卷煙成品 銷售客戶主數(shù)據(jù) 中的 統(tǒng)馭科目信息。 物資供應(yīng)部 根據(jù)財務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護 聯(lián)營加工 原料、 材料銷售客戶 主數(shù)據(jù) 中的 統(tǒng)馭科目信息。 進出口部 根據(jù)財務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護 代理采購材料銷售客戶 主數(shù)據(jù) 中的 統(tǒng)馭科目信息。 物資供應(yīng)部 根據(jù)財務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護 原料供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 中的 統(tǒng)馭科目信息。 物資供應(yīng)部 根據(jù)財務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護 煙用材料 供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 的 的 統(tǒng)馭科目信息。 物資供應(yīng)部 根據(jù)財務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護 備件供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 的的 統(tǒng)馭科目信息。 生產(chǎn)管理部 根據(jù)財務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護 聯(lián)營加工卷煙成品供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 的的 統(tǒng)馭科目信息。 物資供應(yīng)部 根據(jù)財務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護 聯(lián)營加工原料、材料退料供應(yīng)商 主數(shù)據(jù)中的 統(tǒng)馭科目信息 。 市場營銷部 根據(jù)財務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護 廣告促銷品 供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 的的 統(tǒng)馭科目信息。 制造部 根據(jù)財務(wù)管理部提供的統(tǒng)馭科目原則，維護 低值易耗品（電腦耗材）供應(yīng)商 主數(shù)據(jù) 的的統(tǒng)馭科目信息。 綜合計劃部負責(zé) 維護 卷煙成品銷售價格 （不含稅）。 財務(wù)管理部 負責(zé) 維護 標準價格、利潤中心等財務(wù)信息 。 制造部 負責(zé) 維護 制造部生產(chǎn)信 息。 原料 主數(shù)據(jù)運行維護管理 技術(shù)中心在制定發(fā)布新原料或原料物料信息（除編碼外）發(fā)生變動時，在 ERP主數(shù) 據(jù)管理 平臺中維護 原料的物料代碼、描述、單位、物料組、產(chǎn)地、等級 (部位 )等基本信息和質(zhì)檢信息， 并通知 物資供應(yīng)部、 財務(wù)管理部、 生產(chǎn)管理部、制造部 等相關(guān)部門進行數(shù)據(jù) 維護 。 財務(wù)管理部 負責(zé)維護 標準價格、評估 級別、利潤中心等財務(wù)信息 。 制造部 負責(zé)維護制造部生產(chǎn)信息。 煙用材料主數(shù)據(jù)運行維護管理 技術(shù)中心在制定發(fā)布新材料或材料物料信息（除編碼外）發(fā)生變動時， 在 ERP主 數(shù)據(jù)管理 平臺中維護 煙用材料代碼、描述、單位、物料組等基本信息、單位轉(zhuǎn)換和質(zhì)檢信息，并通知物資供應(yīng)部、財務(wù)管理部、生產(chǎn)管理部、制造部等相關(guān)部門進行數(shù)據(jù)維護。 財務(wù)管理部 負責(zé)維護 標準價格、評估級別、利潤中心等財務(wù)信息 。 制造 部 負責(zé)維護 制造部生產(chǎn)信息、濾棒和印花的單位轉(zhuǎn)換 。 半成品 主數(shù)據(jù)運行維護管理 技術(shù)中心在制定發(fā)布新半成品或半成品物料信息（除編碼外）發(fā)生變動時，在 ERP主數(shù) 據(jù) 管理平臺中維護 半成品 物料代碼、描述、單位、物料組等基本信息、單位轉(zhuǎn)換和質(zhì)檢信息 ， 并通知物資供應(yīng)部、財務(wù)管理 部、生產(chǎn)管理部、制造部等相關(guān)部門進行數(shù)據(jù)維護。 財務(wù)管理部 負責(zé)維護 標準價格、評估級別、利潤中心等財務(wù)信息 。 制造 部 負責(zé)維護 制造部生產(chǎn)信息、自產(chǎn)濾棒的單位轉(zhuǎn)換信息 。 虛擬葉組主數(shù)據(jù)運行維護管理 技術(shù)中心在制定發(fā)布新虛擬葉組或虛擬葉組物料信息（除編碼外）發(fā)生變動時 ，在 ERP主數(shù)據(jù)管理 平臺中維護虛擬葉組的 物料代碼 、描述、單位、物料組等基本信息 ，并通知生產(chǎn)管理部、制造部等相關(guān)部門進行數(shù)據(jù)維護 。 制造 部 負責(zé)維護 制造部生產(chǎn)信息 。 QG/ZYXXXXX2020 6 廣告促銷品主數(shù)據(jù)運行維護管理 市場營銷 部在制定發(fā)布新廣告促銷品或廣告促銷品物料信息（除編碼外）發(fā)生變動時，在 ERP主數(shù)據(jù) 管理 平臺中維護廣告促銷品的描述、單位、物料組等基本信息 ， 并同時維護采購信息（采購組等） ，并通知財務(wù)管理部進行數(shù)據(jù) 維護 。 上述維護工作完成后，市場營銷部 確認所有信息維護完整后，在 ERP主數(shù)據(jù) 管理 平臺做發(fā)布動作，數(shù)據(jù)傳入 ERP系統(tǒng) 。 工作中心主數(shù)據(jù)運行維護管理 當(dāng)工作中心信息發(fā)生變化時，由制造部負責(zé)在 ERP系統(tǒng)中進行數(shù)據(jù)維護工作 。 工藝路線及生產(chǎn)版本主數(shù)據(jù)運行維護管理 工藝路線及生產(chǎn)版本 由制造部負責(zé)在 ERP系統(tǒng)中進行數(shù)據(jù)維護工作 。 QG/ZYXXXXX2020 7 附 錄 A （規(guī)范性附錄） 卷煙成品主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖 流 程 名 稱 ： 卷 煙 成 品 主 數(shù) 據(jù) 創(chuàng) 建 流 程責(zé) 任 部 門 ： 技 術(shù) 中 心責(zé) 任 部 門 輸 出步 驟流 程 狀 態(tài) ： 版 本 號 ： V 1 . 0 生 效 日 期 ：確 認 人 ：輸 入開 始卷 煙 成 品 主 數(shù)據(jù) 維 護 需 求結(jié) 束技 術(shù) 中 心綜 合 計 劃 部查 詢 卷 煙 成 品主 數(shù) 據(jù)是 否 在系 統(tǒng) 中N在 E R P 主 數(shù) 據(jù) 平 臺 填 寫 物 料 代 碼 、描 述 、 單 位 、 物 料 組 、 條 碼 等 基本 信 息 、 單 位 轉(zhuǎn) 換 和 質(zhì) 檢 信 息Y通 知 相 關(guān) 部 門填 寫 主 數(shù) 據(jù) 信 息生 產(chǎn) 管 理 部財 務(wù) 管 理 部市 場 營 銷 部制 造 部填 寫 卷 煙 成 品 銷 售 價 格（ 不 含 稅 價 ）填 寫 采 購 信 息 （ 聯(lián) 營 加 工 卷煙 ） 和 公 司 本 部 生 產(chǎn) 信 息主 數(shù) 據(jù)完 整 性 檢 查主 數(shù) 據(jù) 發(fā) 布 至E R P 系 統(tǒng)填 寫 標 準 價 格 、 利 潤 中 心 等財 務(wù) 信 息填 寫 銷 售 組 織 、 分 銷 渠 道 、交 貨 工 廠 等 銷 售 信 息填 寫 制 造 部 生 產(chǎn) 信 息執(zhí) 行 主 數(shù) 據(jù)修 改 流 程 圖 卷煙成品主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖 QG/ZYXXXXX2020 8 附 錄 B （規(guī)范性附錄） 煙用材料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖 流 程 名 稱 ： 煙 用 材 料 主 數(shù) 據(jù) 創(chuàng) 建 流 程責(zé) 任 部 門 ： 技 術(shù) 中 心責(zé) 任 部 門 輸 出步 驟流 程 狀 態(tài) ： 版 本 號 ： V 1 . 0 生 效 日 期 ：確 認 人 ：輸 入開 始煙 用 材 料 主 數(shù)據(jù) 維 護 需 求結(jié) 束技 術(shù) 中