【正文】 (主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等 )，主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財務(wù)部會計人員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事 項。 整改措施：在財務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)人員任用回避制度。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。 四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。有了認(rèn)識之后，根據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題并確定整改計劃。 第二篇：財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告 財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告 一、工作組織部署階段 根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：成立規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室，由辦公室 負(fù)責(zé)具體項目實施， 7 月 31 日以前，由財務(wù)部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā) 109 號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告。 （三）結(jié)合實際主動出擊，加快推進(jìn)任務(wù)落地。嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，形成用制度管人管事、干部職工自覺用制度約束言行的良好風(fēng)氣。繼續(xù)健全落實責(zé)任管理機制。機關(guān)以支部和科室為單位，繼續(xù)采取自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，充分利用好每周一次的集中學(xué)習(xí)和每月一次的黨員活動 +支部學(xué)習(xí)時間，強化“基礎(chǔ)”工作宣傳和氛圍營造，在全局上下形成“重視基礎(chǔ)、參與基礎(chǔ)、加強基礎(chǔ)”的強大共識和良好氛圍，推動“基礎(chǔ)工作建設(shè)”有序有力推進(jìn)。三是有的干部以分解的任務(wù)重、壓力大為由，推卸責(zé)任；一些責(zé)任牽頭科室缺乏主動擔(dān)當(dāng)、主動協(xié)調(diào)的意識。 二、存 在問題 盡管我局基礎(chǔ)工作進(jìn)展順利，但也存在不容忽視的問題與不足，主要表現(xiàn)在：一是個別干部對加強基礎(chǔ)工作建設(shè)的重大意義認(rèn)識還不夠清、理解還不透，責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識還不強。深入推進(jìn)社會主義核心價值觀建設(shè)和群眾性文化精神文明建設(shè)，開展文明創(chuàng)建、公民道德建設(shè)和志愿服務(wù)等活動，增強群眾工作的親和力和感染力。建立和完善了督查制度，及時整改存在問題、嚴(yán)格責(zé)任追究制度。強化效能評估制度結(jié)果的運用，考核結(jié)果體現(xiàn)在日常管理、年度目標(biāo)責(zé)任制落實、領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、干部職工年度考核中。建立限時辦結(jié) 制度、首問負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制、 AB 崗制、一次性告知制、離崗告示制度等制度。 （六）部門間協(xié)調(diào)配合機制建設(shè) 建立健全部門間分工、協(xié)作、相互制約的工作機制，圍繞重點和基礎(chǔ)工作任務(wù)，部門之間分工明確、責(zé)任清晰、協(xié)調(diào)配合，形成強大合力，有效推動了工作的落實。 （五）信息化建設(shè) 建立完善全國信訪信息系統(tǒng)，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及縣直有關(guān)部門全面實施，深入推 進(jìn)單位內(nèi)部辦公自動化系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)了內(nèi)部局域網(wǎng)聯(lián)通、資源共享、信息互通，逐步向無紙化辦公發(fā)展。認(rèn)真積累基礎(chǔ)資料，及時匯總中央、省市相關(guān)政策法規(guī)和文件資料，按類歸檔，形成了定期歸檔制度。規(guī)范工作流程，明確重要業(yè)務(wù)工作，機關(guān)內(nèi)部管理運行流程。 （二）崗位責(zé)任管理 我局在科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)，對每一崗位主要負(fù)責(zé)的工作都提出了明確、具體的要求?；A(chǔ)工作自查報告 第一篇：基礎(chǔ)工作自查報告 信訪局基礎(chǔ)工作自查報告 根據(jù)中共 **紀(jì)律檢查委員會、中共 **委組織部、 **機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于對全縣黨政群機關(guān)事業(yè)單位基礎(chǔ)工作進(jìn)行評估督查的通知》要求，我局高度重視，專題研究，安排布署自查工作，全面深入地進(jìn)行自查，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，完善措施，進(jìn)一步加強和改進(jìn)基礎(chǔ)工作?，F(xiàn)將自查總結(jié)報告如下： 一、基礎(chǔ)工作推進(jìn)情況 （一）機構(gòu)職能管理 我局嚴(yán)格按照上級部門要求和《信訪條例》規(guī)定，合理定位信訪工作的職能，厘清工作界線，準(zhǔn)確定位信訪工作機構(gòu)職能，明確部門職能；根據(jù)部門職能和工作實際情況，按照“優(yōu)化、簡化、使用”的原則，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)，明確內(nèi)設(shè)機構(gòu)的職責(zé)。制定工作標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)崗位職責(zé)和工作目標(biāo)要求，明確崗位標(biāo)準(zhǔn)。 （三）基礎(chǔ) 資料管理 單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完善，建立健全了各類臺賬、報表、名冊等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并實現(xiàn)了動態(tài)管理。 （四）管理制度建設(shè) 單位工作制度完善，制度體系健全完善，建立了單位學(xué)習(xí)制度，議事決策制度、人事管理、考核獎懲、應(yīng)急管理、財務(wù)管理、聯(lián)系服務(wù)群眾制度、部門內(nèi)部運行工作等制度，各項規(guī)章制度執(zhí)行有力到位。構(gòu)建綜合信息平臺，逐步推進(jìn)信息共享，建立本部門信息公開網(wǎng)站，信息平臺建設(shè)完善。 （七）效能建設(shè) 我局高度重視效能建設(shè)，實行部門權(quán)力清單、責(zé)任清單動態(tài)管理，積極探索負(fù)面清單管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行行政審批。制定效能建設(shè)實施方案，建立效能評估制度，完善以目標(biāo)責(zé)任落實情況為主的年度考核告知制度。建立重點工作督促檢查機制，按照 13710工作督辦機制等制度，建立流程式、無縫式責(zé)任分工、目標(biāo)式跟蹤落實工作制度。 （八）群眾工作 牢固樹立群眾觀念，建立健全方便基層群 眾辦事服務(wù)、服務(wù)平臺建設(shè)、惠民政策宣講、定期民情溝通等制度；建立健全調(diào)查研究、走訪幫扶困難群眾和化解矛盾糾紛機制，積極推行“零缺陷”服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，強化服務(wù)功能，著力解決關(guān)系群眾切身利益的問題，建立健全矛盾糾紛多元化解機制和信訪工作制度。 （九）其他工作 進(jìn)一步夯實基層基礎(chǔ)，認(rèn)真編制基礎(chǔ)工作目錄和工作運行流程圖，編制管理手冊、應(yīng)知應(yīng)會手冊、便民服務(wù)手冊。二是個別干部對縣委文件精神學(xué)習(xí)不深入、理解不到位，還沒有形成“人人都來關(guān)心、支持、參與基礎(chǔ)工作建設(shè)”的濃厚氛圍。 三、下一步工作思路 （一）繼續(xù)強化學(xué)習(xí)教育。 （二）繼續(xù)完善制度建設(shè)。堅持一級抓一級、一級帶一級、層層抓落實管理機制。把“基礎(chǔ)工作”建設(shè)與工作開展緊密結(jié) 合起來，把“基礎(chǔ)工作”建設(shè)列入機關(guān)年度工作考核的重要內(nèi)容，加大考評獎懲的力度，推動機關(guān)“基礎(chǔ)工作”的深入發(fā)展。積極轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識，結(jié)合工作實際，主動與相關(guān)部門銜接，認(rèn)真梳理工作進(jìn)展，嚴(yán)格按照完成時限要求，切實把我局承擔(dān)的工作牽好頭、牽出成效。 二、自查階段 本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)人員先通過學(xué)習(xí)了解財務(wù)會計基礎(chǔ)工作