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單位審計自查整改報告范文大全-展示頁

2025-04-13 13:21本頁面
  

【正文】 ( 一)把握角色定位,樹立服務大局的財務管理理念。 (三)專業(yè)技能亟須提高。對問題的實質(zhì)欠深層次挖掘和分析,信息專報的針對性和建設(shè)性不強,整改措施過于粗糙,可操作性差,促使強化內(nèi)部管理的效果不明顯,督促整改力度不大。影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。 二、深入查找自身存在的問題和不足 (一)審計整改工作有待加強,整改工作手段不新。多次召開大隊黨委會議,及時傳達“審計整改年活動”的精神和工作要求;并通過支隊內(nèi)網(wǎng)的形式發(fā)布工作情況。堅持目標科學、責任明確的原則,先后制定了《大隊財務管理辦法》、《財務監(jiān)督責任制度》等內(nèi)部管理制度。從而使財務工作有章可循、有規(guī)可依。一是健全工作機制。由于我大隊營房重建,到現(xiàn)在還未進行驗收決算,導致固定資產(chǎn)帳帳不符,我大隊將盡快和有關(guān)部門協(xié)商,采取相應的整改措施,爭取將所有問題逐步整改到位。根據(jù)實際情況,我大隊仔細梳理,針對以上四項不同的問題,按照問題的屬性逐個進行了匯總歸類并整改到位。發(fā)現(xiàn)我大隊有 4 張憑證存在要素不全;暫付款中有支隊購車款 30000 元沒有發(fā)票以及一筆不明款 元;固定資產(chǎn)帳帳之間相差 3098359 元。 (二)審計整改工作成效明顯。明確工作目標和重點,確保審計整改年活動有的放矢。觀念是行動的先導。取得了一定的工作實效,基本達到了預期的目標。收到貴局《審計報告》和《審計決定》后,我局高度重視。 第二篇: (格式 )被審計單位的審計整改報告 XXXX(單位)關(guān)于審計整改情況的報告 XXX 審計局: XXXXXXXXX(時間),貴局對我單位 XX 年的 XX 資金進行了審計,并于 XX 月 XX 日對我單位下達了《審計報告》和《審計決定》。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理,建立、健全預算外收費票證領(lǐng)、銷、存和登記、報告制度。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴格按照有關(guān)政策規(guī)定及時足額撥付到位,不擠占、挪用,確保惠農(nóng)政策執(zhí)行不走樣。 二是加強預 (決 )算執(zhí)行。 一是加強財務隊伍建設(shè)??棄魞?nèi)容管理系統(tǒng) 四、對停收租金的水泥廠,我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實,經(jīng)黨委會研究決定,制定了租金征收辦 法,保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益,不斷增加鎮(zhèn)財力。應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿,并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳 。對庫存白條進行了清理清查,公務借款,基本收回,并以做了帳務處理,個 人借款以下了催款通知書,限期收回 。 二、對于財務管理及內(nèi)部控制制度存在的問題,也已作了全面的整改。對專項資金已單獨核算,今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足 。擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃,并逐步按計劃撥付到位 。 一、對于在預 (決 )算執(zhí)行存在的問題,我們做了認真細致的分析 ,存在的問題堅決予以糾正。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的,但在“預 (決 )算執(zhí)行、財務管理及內(nèi)部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。按照社會保障財務制度的要求,進一步完善社會保障資金監(jiān)管體系,切實加強社會保障和再就業(yè)資金的財務管理和監(jiān)督工作,把日常性的監(jiān)督檢查工作作為規(guī)范社保資金運行的有效手段抓緊、抓實、抓出成效。 二是把解決民生問題列入縣政府的重要議事日程,進一步調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),保證城鄉(xiāng)低保、再就業(yè)、醫(yī)保、合作醫(yī)療等各項重點支出的需要,確保用于社會保障方面的資金投入隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展而逐年遞增。 為進一步規(guī)范社保等民生資金的安全運行及保值增值,保證少出或不出問題,我縣將把審計整改意見的落實、糾正工作作為一個新的起點,把民生資 金管好、用好,把民生問題解決好。止目前共收繳殘疾人保障金近 x 萬元,較上年增長近 5 倍。同時明確了今后將堅持“動態(tài)管理、有進有出”的原則,管好、用好社保資金。 針對縣民政局將公益金支出贊助費 4500 元的問題,審計結(jié)束后,已沖減了相關(guān)賬務,歸還了公益金。同時撤消了“兩金”過渡專戶,修訂了管理該項資金股室的工作職責,完善了相關(guān)的監(jiān)管措施和辦法。 針對行政事業(yè)單位未按規(guī)定比例核征養(yǎng)老保險基金的問題,上半年我縣已制定補征計劃,現(xiàn)正在進一步加大工作力度,力爭在年底前補齊上年欠征部分,確保今年的養(yǎng)老保險基金審核征收到位。四是加大政策宣傳力度,利用稅法宣傳月、法制宣傳日、稅企座談會、稅法培訓會以及到企 業(yè)進行稅費檢查等時機,廣泛宣傳社?;鹫骼U政策,并以辦稅大廳電子顯示屏、稅務公告欄、廣播電視、 xx 等媒體多渠道、多層面進行宣傳,籍以增強企業(yè)的參保意識和廣大職工的維權(quán)意識。二是督促 欠繳企業(yè)擬定了清欠計劃,并跟蹤督促清繳 。 在縣政府作出專門安排部署后,各部門、 各單位對審計整改工作非常重視,立即著手落實,并把“抓落實、促發(fā)展、干到位”的工作總原則融入審計整改工作的全過程。同時,為確保審計整改工作的成效,成立了由政府辦公室牽頭,財政、審計、監(jiān)察等部門配合的整改工作督查組,具體督查審計整改落實的全部工作。 市審計局反饋意見后,縣政府及時召開常務會議,專門聽取了財政、地稅、民政、社保中心、殘聯(lián)等部門關(guān)于整改任務情況的工作匯報,再次分析了問題產(chǎn)生的根源。單位審計自查整改報告(范文大全) 第一篇:單位審計自查整改報告 單位審計自查整改報告 22 篇 報告一 xxx 政府: 年初, xxx 審計局對我縣社會保障資金的歸集、管理、使用情況進行了全面審計。針對財務管理及資金運行中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),我們對審計整改工作進行了全面的安排部署和落實,現(xiàn)將整改情況匯報如下: 一、加強領(lǐng)導,明確整改工作責任??h長 XX 同志進一步重申了審計整改工作的必要性和重要性,并提出了明確的整改措施和時限要求,把抓審計整改、促落實工作與縣委開展的“治慢”工程結(jié)合起來。 二、強化措施,抓好整改。整改詳情如下: 針對欠繳社會保險基金的問題,一是縣地稅局建立了欠費單位信息檔案和欠費登記臺帳,逐戶了解欠繳企業(yè)經(jīng)營狀況 。三是實行了養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷四項社?;鸬慕y(tǒng)查統(tǒng)算制度,力求做到杜絕新欠,清理陳欠,應收盡收,以更好地保護廣大職工的切身利益 。止目前,縣地稅局已清繳欠費 7 萬余元,其余欠繳部分已經(jīng)列出清欠計劃,正在加大力度清收。 針對“兩金”未全額繳入財政專戶的問題,審計結(jié)束后,縣財政局 已將“過渡賬戶”內(nèi)的“兩金”全部轉(zhuǎn)入財政專戶。 針對社保存量資金保值增值的事項,縣財政局按照財政制度的規(guī)定,對存量資金重新考慮設(shè)定了增值計劃,使職工的養(yǎng)命錢穩(wěn)步、快速增值。 針對低保對象管理方面出現(xiàn)的情況,縣民政部門又對全縣的低保對象重新進行了核查登記,對個別不完全符合標準的低保對象已全部清 退,對低保對象實行了“個案化”管理,規(guī)范了低保對象的檔案管理工作,整個整改工作現(xiàn)已全部結(jié)束。 對縣殘聯(lián)未足額收繳殘疾人就業(yè)保障金的問題,今年,我縣已改由地稅部門征收,極大地提高了該項資金的征收率。 三、規(guī)范資金運行,建立長效機制。今后我們將從以下三方面抓起: 一是堅持社保資金“收得齊、管得住、用得好”的工作總要求,全面完善社保資金征管機制及體系建設(shè)工作,采取一切可行措施抓好清欠工作,遏制舊欠未繳、新欠又累現(xiàn)象的發(fā)生,確保社保資金鏈的安全運行及殘疾人就業(yè)保障金的足額收繳。 三是嚴格執(zhí)行社會保障資 金管理制度和規(guī)定,全面落實社會保障財務制度。 報告二 自收到 xx 區(qū)審計局對我鎮(zhèn)《 xx 同志任 xx 鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責任審計的報告》后,主要領(lǐng)導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導和財政所對這次經(jīng)濟責任審計非常重視,立即組織相關(guān)人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改,將整改情況匯報如下: 針對存在的具體問題逐一整改。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預算科目 。通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款,今后不在支付 。對農(nóng)業(yè)稅收的征繳,今后按稅法規(guī)定的科目,按時足額上繳。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理,把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入 單位的銀行存款帳戶 。對業(yè)務費已建立了開支制度,今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度,特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支 。加強完善了內(nèi)部控制制度,杜絕不合理開支 。 三、對部門收費存在的問題,鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政,并加強了對部門收費的管理,堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。 在積極整改的同時,認真自我反省,吸取教訓,在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作:織夢好,好織夢。組織財會人員學習《財會基礎(chǔ)知識》,學習相關(guān)專業(yè)技術(shù),抓好業(yè)務技能培訓,強化思想訓練,提高財會人員的政策水平,思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算,堅決杜絕虛列財政收入和支出。 四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。收取算外資金時,必須使用省級財政機關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù),收取的算外資金,必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行,堅決禁止亂收費,同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。審計報告介紹了我單位的基本情況,作出了客觀實在的審計評價意見,提出了審計發(fā)現(xiàn)的問題,并對我單位的 XX 工作等提出了很好的建議。下面就《審計決定》和《審計報告》中有關(guān)問題的整改情況報告如下: 一、對審計決定和審計報告反映問題的整改情況 . 三、對審計建議的采納情況 . XX 單位名稱年月日 第三篇:審計整改自查自評報告 公安消防大隊“審計整改年”活動自查自評總結(jié)報告 為認真貫徹全國公安審計工作會議精神以及支隊“審計整改年”活動要求,切實加強對審計查出問題的整改工作,進一步加大審計整改力度,我大隊自 3 月開展“審計整改年”活動以來?,F(xiàn)將我大隊“審計整改年”活動自查自評情況總結(jié)如下: 一、“審計整改年”活動中所取得的成績 在支隊黨委和財務主管部門的領(lǐng)導下,在大隊全體官兵的傾力配合下,審計整改工作取得了長足的發(fā)展,具體表現(xiàn) 在以下三個方面: (一)審計整改觀念全面更新。我們緊緊圍繞支隊黨委中心工作,充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能,切實做到了“三個轉(zhuǎn)變”:由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動監(jiān)督向主動服務轉(zhuǎn)變,改變了以前認為“審計工作就是找麻煩、整人”的錯誤觀念。自活動開展以來,我大隊財經(jīng)制度得到有效落實,經(jīng)濟活動違紀違規(guī)問題得到有效處理,經(jīng)濟活動“免疫系統(tǒng)”建設(shè)得到有效推進,涉案財物管理逐步規(guī)范,經(jīng)費物資監(jiān)管更加有力,保障能力更加高效 有力,從源頭上遏制和杜絕各種違反財經(jīng)法規(guī)紀律等問題的發(fā)生,為消防部隊可持續(xù)性發(fā)展提供強有力的服務和保障。 2021 年支隊對我大隊 2021 年以來的財務開支情況進行了審計。 (自查報告 )為了確保審計發(fā)現(xiàn)的問題切實得到整改。分別采取自查自糾 和審計問題整改回頭看的形式,對已整改到位的問題進行再檢查再核實,現(xiàn)階段已整改到位 3 個問題。 (三)機制制度逐步健全。 (自查報告 )大隊黨委召集官兵學習有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及各項財務管理制度。二是完善內(nèi)部制度。 (四)宣傳力度強,為確保審計整改年活動取得實效,為使全體官兵充分認識和重視審計整改年活動的重要性和必要性,我
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