【正文】 作辦公室172。3123 第二篇：某年工作總結和某年工作思路172。μ184。3,μ170。?172。?ea178。?172。181。|177。182?！???a′′ e?1164。o?1???177。?2?177。185。178。 1???￡ ?μ ???μ ??a￡ ?169。177。?e￡ ??180。172。?o181。???￡ ??184。?2??181。180。|?175。181。a??180。e175。?171。181。176。?2?179。181。181。178。?173。???￡ ??180。y176。???172。aμ ?e?175。?μ￥ ??179。3?￡ ?175。o179。μ ?μ ?175。μ ?174。?177。180。172。181。180。??174。?o179。???e167。?180。??175。|￡ ???175。???μ ?12179。?e￡ ??1y175。￥μ ?180。 共 3 頁 ,當前第 2 頁 123?184。 （五）開拓創(chuàng)新。 （四）加強控制。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務制度化。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經濟運行有效、安全。 （三）有效監(jiān)督。四是加強對委派會計的管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。作 為市場經濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。四是加強對相關職能部門的服務。三是加強對上級主管部門的服務。二是加強對集團公司領導服務。一是加強對各分、子公司的服務。 三、 xx 年財務審計部工作的初步思路 xx 年年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經濟運行質量，對我司的長遠發(fā)展至關重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理 ，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。（ 3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。在全面實施信息化管理的同時，要求我們 財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為 xx 年目標考核的主要指標來考核。 制定并學習了《財務審 計部崗位責任制考核辦法》為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部 第 3 頁共 54 頁崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。 財務的審計、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好 xx 年全面預算工作積累了經驗。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預 算的剛性。 預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內容。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了 **集團的財務制度。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。集團公司從 xx 年 8 月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。 強力整頓財經秩序根據(jù)市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經 第 1 頁共 54 頁營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。為了總結經驗教訓，更好的完成 xx 年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下： 一、 xx 年財務審計工作的簡要回顧 （一）財務方面的工作 切實加強財務管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化 財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。公司財務審計年終總結及某年工作思路 第一篇：公司財務審計年終總結及某年工作思路 公司財務審計年終總結及某年工作思路 目錄 第一篇：公司財務審計年終總結及 xx 年工作思路第二篇：某年工作總結和某年工作思路第三篇：文化館某年總結某年工作思路第四篇：XX 年公司財務審計工作總結第五篇： XX 年公司財務審計工作總結正文 第一篇：公司財務審計年終總結及 xx 年工作思路 xx年是 **集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。 加強資金管理的 作用為了規(guī)范 **集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。 增強財務服務意識 xx 年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完 整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金 第 2 頁共 54 頁的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。根據(jù)各分、子公司xx 年及 xx 年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的 xx 年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。 充分利用稅收政策 （二）審計方面的工作 全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對 xx 年至 xx 年 12 月 31 日的財務收支進行了復查，并結合內審工 作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。 根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求（ 1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。（ 2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努 力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。 二、存在的問題 xx 年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在： 一、是需要加大制度建設的力度； 二、是加強對分、子公司的財務管理； 三、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高； 四、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作： （一）增強服務。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現(xiàn)財 第 4 頁共 54 頁務管理個性化。 **集團公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務審計部必然成為企業(yè)管理的核心部門，為集 團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。 （二）加強管理。二是加強對資金管理。三是加強財產管理。實現(xiàn)財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會 計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。首先必須制定相關的財務制度。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數(shù)據(jù) 第 5 頁共 54 頁的真實、合法。加強對費用的控制，控制重大生產經營方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。 xx 年年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。?a?′ ??1y175。??177。?2???179。???174。??180。?μ ?174。??168。180。176。e167。?￡ ?2???176。??2?μ ?1164。182。2177。185。178。??176。?167。?μ ?174。?177。??￡μ ?177。?μ ?172。?179。??174。e179。?177。a￡ o2???176。?175。e′ y??180。177。?￡ ?2???176。??171。168。180。?2?￡ ?2???176。??174。e175。a??180。???￡ ?ae?178。180。μ ?1164。182。?184。e??￡168?！???1???174。μ ?μ ?172。178。e￡ ??174。μ 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