【正文】 導型工業(yè)，在 整個“九五”、“十五”“十一五”期間都有突飛猛進的發(fā)展，國家在“十 二 五”期間規(guī)劃中新建的 通信 電網(wǎng)改造及基礎建設需要大量優(yōu)質的 通信 電纜。 編制范圍 提出項目建設的必要性，通過對市場的預測，確定產(chǎn)品方案和生產(chǎn)綱領，確定建設內(nèi)容和設計方案，進行項目投資估算和經(jīng)濟分析，并得出項目可行性研究結論。本項目 擬采用的技術方案先進、生產(chǎn)綱領合理，通過技術及經(jīng)濟分 析，本項目技術上可行，經(jīng)濟效益和社會效益較好，項目 是 可行 的 。 1． 2． 7 結論 本項目發(fā)展的產(chǎn)品為電線電纜行業(yè)中具有高技術含量的高新技術產(chǎn)品，是國家 通訊網(wǎng)絡 建設和改造所需的重要配套產(chǎn)品，具有良好的市場前景。 1． 2． 6 社會效益 本項目完成后， 將促進我縣該行業(yè)的技術升級 ， 調整我縣產(chǎn)業(yè)結構。 1． 2． 5 敏感性分析 當銷售價格降低 5%或經(jīng)營成本增加 5%或投資增加 10%的不利情況下，項目稅前財務內(nèi) 部收益率、投資加收期指標均高于行業(yè)基準值，遠遠高于銀行利率水平。稅后財務內(nèi)部收益率為 %，投資利潤率 %,投資利稅率 %,投資回收期 。年新增銷售收入共 2400 萬元， 1． 2． 2 項目總投資及資金來源 項目總投資 1010萬元，項目建設總投資（新增固定資產(chǎn)投資 +鋪底流動資金） 660萬元，其中固定資產(chǎn)投 資 510 萬元，鋪底流動資金 150萬元，資金來源為企業(yè)自籌。 1 目 錄 第一章 總說明………………………………………………… …… 1 第二章 項目提出的依據(jù)和建設的必要性 ……………………… 4 第三 章 市場預測、產(chǎn)品方案和建設規(guī)?！?…… 5 第四 章 物料供應……………………………………………… …… 9 第五 章 工藝技術方案………………………… …………… ……… 9 第六章 總圖、土建及公用工程 …………………………………… 11 第七 章 環(huán)境保護、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防及節(jié)能 ……… 17 第八章 節(jié)能 ……………………………………………… …… 19 第九 章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓 ……………………… 31 第十 章 項目實施進度計劃…………………………………… …… 33 第十一 章 投資估算及資金籌措………………………………… … 33 第十二 章 財務經(jīng)濟效益分析………………………… ………… … 34 第十三 章 項目實施的風險分析………………………………… … 37 第十四 章 可行性研究結論 … ……………………………… …… 38 2 第一章 總說明 1． 1 項目名稱 項目名稱： 年產(chǎn) 3080KM 通信電纜 項目 項目 承辦單位： XX縣 XX通信電纜廠 法人代表： 項目負責人： 1． 2 項目概況 1． 2． 1 項目簡述 XX 縣 XX 通信電纜廠位于 XX 縣 XX 鎮(zhèn)鄒村工業(yè)小區(qū)， 占地 9 畝，建筑面積 4000 平方米。主要設備有擠出機、承纜機、噴嗎機等， 生產(chǎn)工藝及裝備達到國內(nèi)先進水平，在同行業(yè)中具有較強的競爭力，項目建成后年生產(chǎn)能力達到 3080km。 1． 2． 3 經(jīng)濟效益主要指標 本項目建成投產(chǎn)后，預計年新增銷售 收入 2400萬元，年 利潤總額 431萬元，年 利稅 538 萬元（含增值稅、銷售稅金及附加） 3 。 1． 2． 4 不確定性分析 盈虧平衡點為 %，即生產(chǎn)負荷達到設計生產(chǎn)能力的 %可保本經(jīng)營。該項目具有一定的抗風險能力。同時 可更好地 滿足本地區(qū)以及全國對通信電纜的需要； 增加就業(yè)機會，具有 良 好的社會效益。產(chǎn)品的發(fā)展符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合 我縣產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。 4 第二章 項目提出的依據(jù)和建設的必要性 2． 1 編制依據(jù)及范圍 編制依據(jù) XX 縣 XX 通信電纜項目建議書及有關資料。 本可行性研究報告按國家規(guī)定的深度格式進行編制。通信電纜具有良好的機械、電氣性能、熱載特性被 多個 廣泛使用。尤其是二 00 三年以來，在我國絕大部分地區(qū)都出現(xiàn)了用電緊張，供電嚴重不足的情況， 部分城 市甚至采取拉電、限電的措施。華 5 北 地區(qū)也是此次出現(xiàn)用電急劇緊張的地區(qū)之一，政府已采取 了多種措施，保障電力供應。上海市為確保電力供應，已決定在二至四年中再興建 100 萬千瓦發(fā)電機組的容量，而電網(wǎng)建設和改造預算資金也超過干億元人民幣。這還不包括本省及各地市縣的電網(wǎng)建設、改造資金。 第三 章市場預測、產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 3． 1 市場分析及預測 3． 1． 1 通信電纜現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 通信 電纜的絕緣層是由加入一定配合劑的聚乙烯、經(jīng)過擠出成型、再經(jīng)過編織 而成的。所以受到用戶的廣泛歡迎，是電力電網(wǎng)的必備產(chǎn)品。 因此，總體上，國內(nèi)通信電纜處于產(chǎn)品生命周期的穩(wěn)定增長期；需求量逐年增長。 “ 十二五 ”新增裝機容量帶來的市場 根據(jù)國家通信 工業(yè)“ 十二五 ”發(fā)展規(guī)劃，“ 十二五 “期 間 通信 工業(yè)年增長保持 5%速度， “十二五” 期間發(fā)展方針是：重點加強 網(wǎng) 絡 建設，積極發(fā)展水電，優(yōu)化火電結構，適當發(fā)展核電，因地制宜發(fā)展新能源發(fā) 電 ，因此“ 十二五” 期間以 網(wǎng) 絡建設為重點，并 保持一定增長，到“ 十二 五”末期， 達到一定全國覆蓋。 。 ） mm178。 預測達產(chǎn)年新增銷售收入 2400 萬元，產(chǎn)品各項主要技術性能指標均達到同類進口產(chǎn)品的水平。 8 表 43 序號 產(chǎn)品名稱及型號 規(guī)格 （ mm2） 平均單價 （元 /KM） 產(chǎn)量 （ KM） 銷售收入 （萬元） 1 DJYPVR軟芯分屏蔽絕緣電線 4 2 5780 380 220 2 DJYPVR軟芯分屏蔽絕緣電線 3 2 1 6288 430 270 3 DJYPVRD 軟分屏加總評蔽絕緣電線 6 2 168 170 4 DJYPVRD 軟分屏加總評蔽絕緣電線 2 2 1 5130． 4 545 280 5 DJYPVRD 軟 分屏加總評蔽絕緣電線 24 2 1 53906 82 442 6 DJYPV 分屏蔽絕緣電線 1 2 1 2399． 2 792 190 7 DJYPV 分屏蔽絕緣電線 14 2 44 190 8 KVVP222 4 1 5682 316 179 9 RVVP 2 1265 181 229 10 RVVP 3 1619． 4 142 230 9 第四 章 物料供應 本產(chǎn)品所需材料主要有：銅、 超光滑內(nèi)外 聚氯乙烯（ PVC） 料、 90℃PE外護套料 等，主要從 本村購進 ，產(chǎn)品質量達到國內(nèi)先進標準，符合企業(yè)生產(chǎn) 技術要求。 5． 2 產(chǎn)品工藝流程 通信電纜主要由銅 導體，導體屏蔽層，聚乙烯絕緣層， PVC帶層， PVC護套層組成。工藝技術方案及工藝流程 如下： 銅 束絲 承攬擠出絕緣 屏蔽編織 外護套 檢驗 入庫 5． 3 主 要工藝流程中各工序簡述及主要生產(chǎn)設備如下： 5． 3． 1 導體 絞制工序 通信 電纜導體為圓形或五瓣分割緊壓絞合導體。要求搭蓋均勻，表面緊實、圓整、無缺帶。 金屬縱包、焊接工序 交聯(lián)后電纜絕緣線芯 金屬屏蔽機繞包無紡布阻水層 金屬縱包機包鋁護套、 → 焊接并軋皺紋收卷 下 道工序 金屬套主要功能為徑向密封防潮、金屬屏蔽和抵抗一定的機械外力等，它關系到電纜是否能長期、安全運行，要求均勻、連續(xù)，厚度一致，無缺陷。 5． 3． 4 外護套工序 該道工序外護套層為整個電纜的護層，材料為 PVC 或 PE，外護套表面質量重要，要求光 滑、均勻、緊實、斷面無肉眼可見的氣孔。 5． 3． 5 其它配套及輔助 5． 3． 5． 1由于 通信電纜表面需有產(chǎn)品型號規(guī)格，電壓及，制造年、月、日、 制造廠家 等 。噴印速度 08m/s，多種顏色噴印， 11 不同數(shù)據(jù)輸入。 主要設備一覽表 （表 1） 單位：萬元 序號 設備名稱 單位 數(shù)量 單價 總價 1 擠出機 臺 7 2． 3 16． 1 2 承纜機 150 12 臺 1 6． 3 6． 3 3 承纜機 110 12 臺 3 3． 5 10． 5 4 噴碼機 臺 3 5． 5 16． 5 5 編織機 臺 1 7． 6 7． 6 6 編織機 臺 6 3． 4 20． 4 7 絞應機 臺 1 4． 6 4． 6 8 變壓器 80KW 及配套 套 1 7 7 9 變壓器 50KW 及配套 套 1 6 6 合計 24 9 第六 章 總圖、土建及公用工程 總圖