【正文】 導(dǎo)型工業(yè)，在 整個(gè)“九五”、“十五”“十一五”期間都有突飛猛進(jìn)的發(fā)展，國(guó)家在“十 二 五”期間規(guī)劃中新建的 通信 電網(wǎng)改造及基礎(chǔ)建設(shè)需要大量?jī)?yōu)質(zhì)的 通信 電纜。 編制范圍 提出項(xiàng)目建設(shè)的必要性，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，確定產(chǎn)品方案和生產(chǎn)綱領(lǐng)，確定建設(shè)內(nèi)容和設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行項(xiàng)目投資估算和經(jīng)濟(jì)分析，并得出項(xiàng)目可行性研究結(jié)論。本項(xiàng)目 擬采用的技術(shù)方案先進(jìn)、生產(chǎn)綱領(lǐng)合理，通過(guò)技術(shù)及經(jīng)濟(jì)分 析，本項(xiàng)目技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較好，項(xiàng)目 是 可行 的 。 1． 2． 7 結(jié)論 本項(xiàng)目發(fā)展的產(chǎn)品為電線電纜行業(yè)中具有高技術(shù)含量的高新技術(shù)產(chǎn)品，是國(guó)家 通訊網(wǎng)絡(luò) 建設(shè)和改造所需的重要配套產(chǎn)品，具有良好的市場(chǎng)前景。 1． 2． 6 社會(huì)效益 本項(xiàng)目完成后， 將促進(jìn)我縣該行業(yè)的技術(shù)升級(jí) ， 調(diào)整我縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 1． 2． 5 敏感性分析 當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格降低 5%或經(jīng)營(yíng)成本增加 5%或投資增加 10%的不利情況下，項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi) 部收益率、投資加收期指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行利率水平。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資利潤(rùn)率 %,投資利稅率 %,投資回收期 。年新增銷(xiāo)售收入共 2400 萬(wàn)元， 1． 2． 2 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 1010萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)總投資（新增固定資產(chǎn)投資 +鋪底流動(dòng)資金） 660萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投 資 510 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 150萬(wàn)元，資金來(lái)源為企業(yè)自籌。 1 目 錄 第一章 總說(shuō)明………………………………………………… …… 1 第二章 項(xiàng)目提出的依據(jù)和建設(shè)的必要性 ……………………… 4 第三 章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?…… 5 第四 章 物料供應(yīng)……………………………………………… …… 9 第五 章 工藝技術(shù)方案………………………… …………… ……… 9 第六章 總圖、土建及公用工程 …………………………………… 11 第七 章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防及節(jié)能 ……… 17 第八章 節(jié)能 ……………………………………………… …… 19 第九 章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) ……………………… 31 第十 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃…………………………………… …… 33 第十一 章 投資估算及資金籌措………………………………… … 33 第十二 章 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益分析………………………… ………… … 34 第十三 章 項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)分析………………………………… … 37 第十四 章 可行性研究結(jié)論 … ……………………………… …… 38 2 第一章 總說(shuō)明 1． 1 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng)： 年產(chǎn) 3080KM 通信電纜 項(xiàng)目 項(xiàng)目 承辦單位： XX縣 XX通信電纜廠 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 1． 2 項(xiàng)目概況 1． 2． 1 項(xiàng)目簡(jiǎn)述 XX 縣 XX 通信電纜廠位于 XX 縣 XX 鎮(zhèn)鄒村工業(yè)小區(qū)， 占地 9 畝，建筑面積 4000 平方米。主要設(shè)備有擠出機(jī)、承纜機(jī)、噴嗎機(jī)等， 生產(chǎn)工藝及裝備達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，在同行業(yè)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，項(xiàng)目建成后年生產(chǎn)能力達(dá)到 3080km。 1． 2． 3 經(jīng)濟(jì)效益主要指標(biāo) 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年新增銷(xiāo)售 收入 2400萬(wàn)元，年 利潤(rùn)總額 431萬(wàn)元，年 利稅 538 萬(wàn)元（含增值稅、銷(xiāo)售稅金及附加） 3 。 1． 2． 4 不確定性分析 盈虧平衡點(diǎn)為 %，即生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %可保本經(jīng)營(yíng)。該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí) 可更好地 滿足本地區(qū)以及全國(guó)對(duì)通信電纜的需要； 增加就業(yè)機(jī)會(huì)，具有 良 好的社會(huì)效益。產(chǎn)品的發(fā)展符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合 我縣產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。 4 第二章 項(xiàng)目提出的依據(jù)和建設(shè)的必要性 2． 1 編制依據(jù)及范圍 編制依據(jù) XX 縣 XX 通信電纜項(xiàng)目建議書(shū)及有關(guān)資料。 本可行性研究報(bào)告按國(guó)家規(guī)定的深度格式進(jìn)行編制。通信電纜具有良好的機(jī)械、電氣性能、熱載特性被 多個(gè) 廣泛使用。尤其是二 00 三年以來(lái)，在我國(guó)絕大部分地區(qū)都出現(xiàn)了用電緊張，供電嚴(yán)重不足的情況， 部分城 市甚至采取拉電、限電的措施。華 5 北 地區(qū)也是此次出現(xiàn)用電急劇緊張的地區(qū)之一，政府已采取 了多種措施，保障電力供應(yīng)。上海市為確保電力供應(yīng)，已決定在二至四年中再興建 100 萬(wàn)千瓦發(fā)電機(jī)組的容量，而電網(wǎng)建設(shè)和改造預(yù)算資金也超過(guò)干億元人民幣。這還不包括本省及各地市縣的電網(wǎng)建設(shè)、改造資金。 第三 章市場(chǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 3． 1 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 3． 1． 1 通信電纜現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 通信 電纜的絕緣層是由加入一定配合劑的聚乙烯、經(jīng)過(guò)擠出成型、再經(jīng)過(guò)編織 而成的。所以受到用戶的廣泛歡迎，是電力電網(wǎng)的必備產(chǎn)品。 因此，總體上，國(guó)內(nèi)通信電纜處于產(chǎn)品生命周期的穩(wěn)定增長(zhǎng)期；需求量逐年增長(zhǎng)。 “ 十二五 ”新增裝機(jī)容量帶來(lái)的市場(chǎng) 根據(jù)國(guó)家通信 工業(yè)“ 十二五 ”發(fā)展規(guī)劃，“ 十二五 “期 間 通信 工業(yè)年增長(zhǎng)保持 5%速度， “十二五” 期間發(fā)展方針是：重點(diǎn)加強(qiáng) 網(wǎng) 絡(luò) 建設(shè)，積極發(fā)展水電，優(yōu)化火電結(jié)構(gòu)，適當(dāng)發(fā)展核電，因地制宜發(fā)展新能源發(fā) 電 ，因此“ 十二五” 期間以 網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)為重點(diǎn)，并 保持一定增長(zhǎng)，到“ 十二 五”末期， 達(dá)到一定全國(guó)覆蓋。 。 ） mm178。 預(yù)測(cè)達(dá)產(chǎn)年新增銷(xiāo)售收入 2400 萬(wàn)元，產(chǎn)品各項(xiàng)主要技術(shù)性能指標(biāo)均達(dá)到同類(lèi)進(jìn)口產(chǎn)品的水平。 8 表 43 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng)及型號(hào) 規(guī)格 （ mm2） 平均單價(jià) （元 /KM） 產(chǎn)量 （ KM） 銷(xiāo)售收入 （萬(wàn)元） 1 DJYPVR軟芯分屏蔽絕緣電線 4 2 5780 380 220 2 DJYPVR軟芯分屏蔽絕緣電線 3 2 1 6288 430 270 3 DJYPVRD 軟分屏加總評(píng)蔽絕緣電線 6 2 168 170 4 DJYPVRD 軟分屏加總評(píng)蔽絕緣電線 2 2 1 5130． 4 545 280 5 DJYPVRD 軟 分屏加總評(píng)蔽絕緣電線 24 2 1 53906 82 442 6 DJYPV 分屏蔽絕緣電線 1 2 1 2399． 2 792 190 7 DJYPV 分屏蔽絕緣電線 14 2 44 190 8 KVVP222 4 1 5682 316 179 9 RVVP 2 1265 181 229 10 RVVP 3 1619． 4 142 230 9 第四 章 物料供應(yīng) 本產(chǎn)品所需材料主要有：銅、 超光滑內(nèi)外 聚氯乙烯（ PVC） 料、 90℃PE外護(hù)套料 等，主要從 本村購(gòu)進(jìn) ，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，符合企業(yè)生產(chǎn) 技術(shù)要求。 5． 2 產(chǎn)品工藝流程 通信電纜主要由銅 導(dǎo)體，導(dǎo)體屏蔽層，聚乙烯絕緣層， PVC帶層， PVC護(hù)套層組成。工藝技術(shù)方案及工藝流程 如下： 銅 束絲 承攬擠出絕緣 屏蔽編織 外護(hù)套 檢驗(yàn) 入庫(kù) 5． 3 主 要工藝流程中各工序簡(jiǎn)述及主要生產(chǎn)設(shè)備如下： 5． 3． 1 導(dǎo)體 絞制工序 通信 電纜導(dǎo)體為圓形或五瓣分割緊壓絞合導(dǎo)體。要求搭蓋均勻，表面緊實(shí)、圓整、無(wú)缺帶。 金屬縱包、焊接工序 交聯(lián)后電纜絕緣線芯 金屬屏蔽機(jī)繞包無(wú)紡布阻水層 金屬縱包機(jī)包鋁護(hù)套、 → 焊接并軋皺紋收卷 下 道工序 金屬套主要功能為徑向密封防潮、金屬屏蔽和抵抗一定的機(jī)械外力等，它關(guān)系到電纜是否能長(zhǎng)期、安全運(yùn)行，要求均勻、連續(xù)，厚度一致，無(wú)缺陷。 5． 3． 4 外護(hù)套工序 該道工序外護(hù)套層為整個(gè)電纜的護(hù)層，材料為 PVC 或 PE，外護(hù)套表面質(zhì)量重要，要求光 滑、均勻、緊實(shí)、斷面無(wú)肉眼可見(jiàn)的氣孔。 5． 3． 5 其它配套及輔助 5． 3． 5． 1由于 通信電纜表面需有產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格，電壓及，制造年、月、日、 制造廠家 等 。噴印速度 08m/s，多種顏色噴印， 11 不同數(shù)據(jù)輸入。 主要設(shè)備一覽表 （表 1） 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 1 擠出機(jī) 臺(tái) 7 2． 3 16． 1 2 承纜機(jī) 150 12 臺(tái) 1 6． 3 6． 3 3 承纜機(jī) 110 12 臺(tái) 3 3． 5 10． 5 4 噴碼機(jī) 臺(tái) 3 5． 5 16． 5 5 編織機(jī) 臺(tái) 1 7． 6 7． 6 6 編織機(jī) 臺(tái) 6 3． 4 20． 4 7 絞應(yīng)機(jī) 臺(tái) 1 4． 6 4． 6 8 變壓器 80KW 及配套 套 1 7 7 9 變壓器 50KW 及配套 套 1 6 6 合計(jì) 24 9 第六 章 總圖、土建及公用工程 總圖