【正文】 0000 生產(chǎn)水 噸 0 生活水 噸 10000 電 萬(wàn) KWh 200 7 年運(yùn)輸量 運(yùn)進(jìn)量 噸 4000 運(yùn)出量 噸 3000 8 “三廢”排放量 廢水 噸 100 通遼市工程咨詢(xún)中心 40萬(wàn)平方米 /年塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 9 廢渣 噸 20 9 總投資 萬(wàn)元 2810 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 1800 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1010 10 項(xiàng)目計(jì)算期 年 15 含建設(shè)期 1年 11 總成本 萬(wàn)元 426681 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 6200 12 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 6800 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 54 增值稅 萬(wàn)元 547 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 480 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 400 13 評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % 銷(xiāo)售利稅率 % 資本金利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ic=10% 投資回收期 年 7 含建設(shè)期 1年 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點(diǎn) % 通遼市工程咨詢(xún)中心 40萬(wàn)平方米 /年塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 10 第二章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 一、市場(chǎng)分析 模板作為現(xiàn)代建筑施工過(guò)程中必不可少的工具，出現(xiàn)在建筑舞臺(tái)上歷史并不長(zhǎng)。 項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 通遼市工程咨詢(xún)中心 40萬(wàn)平方米 /年塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 8 萬(wàn)元 (ic=8%)，投資回收期 7 年 (含建設(shè)期 1 年 )，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為%。 項(xiàng)目 年產(chǎn) 40 萬(wàn)平方米塑料建筑模板 ，利潤(rùn)總額 480 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 400 萬(wàn)元，增值稅 547 萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加 54 萬(wàn)元。 目前，電信、網(wǎng)通、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通等通訊部門(mén)已落戶 園區(qū) ，可提供國(guó)內(nèi)、國(guó)際電話服務(wù)、移動(dòng)通訊服務(wù)及電報(bào)、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。經(jīng)304 國(guó)道北上到通遼市內(nèi)可與 111 國(guó)道（北京 — 赤峰 — 通遼 — 加格達(dá)奇）和 303 國(guó)道（錫林浩特 — 通遼 — 四平 — 通化）相接進(jìn)而到達(dá)長(zhǎng)春、哈爾濱，南下可進(jìn)入遼寧省的沈陽(yáng)、錦州、丹東、大連等主要城市。 通遼市現(xiàn)已探明煤炭?jī)?chǔ)量 億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量可達(dá) 150 億噸，平均發(fā)熱量為 4600 大卡 /公斤，是工業(yè)和民用的優(yōu)質(zhì)煤炭。 通遼市工程咨詢(xún)中心 40萬(wàn)平方米 /年塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 7 （ 3）供熱：項(xiàng)目供熱面積為 4400 平方米 ， 由 企 業(yè) 統(tǒng)一供熱。 （ 2）供水：項(xiàng)目年用水量 1 萬(wàn)噸。 通遼市依托豐富的煤炭資源，大力發(fā)展電力工業(yè)，目前已形成電力總裝機(jī)容量 1172MW，規(guī)劃到 2021年通遼市電力裝機(jī)將達(dá)到 7000MW，發(fā)電量將達(dá)到 400 億千瓦時(shí) 。 輔助材料主要包括精制劑、酒精水、潤(rùn)滑油、乳化液、木材等，以上原輔材料 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足。 （三）主要建設(shè)條件 原輔材料 年產(chǎn) 40 萬(wàn)平方米塑料建筑模板 ， 需要 PE、 PP 塑 料 樹(shù)脂及其助劑混合配料后擠出 。 （ 2） 鋁塑復(fù)合 板 材生產(chǎn)車(chē)間 鋁塑復(fù)合 板 材生產(chǎn)線一條， 車(chē)間跨度 24 米，長(zhǎng) 60 米。 主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備 （ 1）主要工藝 配料混合 擠出 三層共擠 — 壓光冷卻 牽引切邊 切斷輸送 成品入庫(kù) （ 2） 塑料擠出異形板生產(chǎn)車(chē)間 通遼市工程咨詢(xún)中心 40萬(wàn)平方米 /年塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 6 塑料擠出異形板生產(chǎn)線一套， 車(chē)間跨度 24 米，長(zhǎng) 80 米，配備 3噸叉車(chē) 1 臺(tái)。 公用工程：供電、供熱、給排水、 鍋爐房 。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方 案 本期項(xiàng)目 一期工程為 年產(chǎn) 40 萬(wàn)平方米塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目組成。 科爾沁工業(yè)園區(qū)位于通遼市南部，是通遼市連接?xùn)|北及沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的重要對(duì)外聯(lián)系門(mén)戶，國(guó)道 304 從工業(yè)園區(qū)穿過(guò)，對(duì)外交通十分便利，投資區(qū)位較為優(yōu)越。 項(xiàng)目建成后，通過(guò)生產(chǎn)技術(shù)含量和附加值高的 新型建筑 模板 產(chǎn)品，對(duì)拉長(zhǎng) 工業(yè)園區(qū) 產(chǎn)業(yè)鏈， 提高建筑材料 加工水平，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有十分重要的意義。 同時(shí)，背靠東北地區(qū)，具有能源、原材料組合型資源優(yōu)勢(shì)；通遼市土地、勞動(dòng)力資源豐富，較其它地區(qū)比較生產(chǎn)成本相對(duì)便宜；科爾沁工業(yè)園區(qū)（南區(qū)） 市政設(shè)施配套齊全，交通便利， 基礎(chǔ)設(shè)施條件和煤、電、汽、水資源條件滿足項(xiàng)目要求。采用塑模不僅意味著技術(shù)領(lǐng)先，而且還能帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 經(jīng)北京、上海、江蘇、錦州、沈陽(yáng)等多家施工單位使用后證明，不但降低成本，而且提高了 工程質(zhì)量。 塑料建筑模板 系列產(chǎn)品，已應(yīng)用于北京、天津、沈陽(yáng)等大城市高層建筑，效果極佳。主要內(nèi)容包括：市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)條件與 廠址、建設(shè)規(guī)模、工程建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、消防與勞動(dòng)安全、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等。 （ 4）采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，優(yōu)化過(guò)程控制，實(shí)行清潔生產(chǎn)，達(dá)到提高原輔材料利用率、提高工效，節(jié)約能源，減少?gòu)U棄物產(chǎn)生量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。 （ 2）本著節(jié)約投資、減少占地、節(jié)約能耗、降 低成本的原則，使裝置設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)合理，安全可靠。 （ 8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。 （ 6）國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)、稅收政策。 （ 4）國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（ 2021 年修訂）。 1可行性研究報(bào)告編制單位： 通遼市工程咨詢(xún)中心 1 法人代 表 ： 寧杰祥 通遼市工程咨詢(xún)中心 40萬(wàn)平方米 /年塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 2 1資格證書(shū)編號(hào)： 工咨甲 1030107002 工咨乙 1030107002 1 資質(zhì)等 級(jí) ：國(guó)家綜合甲級(jí) 1 發(fā)證機(jī) 關(guān) ： 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) （二）編制依據(jù)、原則及研究范圍 編制依據(jù) （ 1）原國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（ 第二版）。 資金籌 措 ：項(xiàng)目 總投資 2810 萬(wàn)元， 全部企業(yè)自籌； 經(jīng) 濟(jì)效 益 ： 項(xiàng)目年加工銷(xiāo)售 40 萬(wàn) 平方米 塑料建筑模板，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售 收入 6800 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額480 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 400 萬(wàn)元，增值稅 547萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加 54 萬(wàn)元。通遼市工程咨詢(xún)中心 40萬(wàn)平方米 /年塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 1 第一章 總 論 一、項(xiàng)目背景 （一）項(xiàng)目建本情況 項(xiàng)目名 稱(chēng) ： 年產(chǎn) 40 萬(wàn) 平方米 塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 （一期） 項(xiàng)目承辦單 位 ： 通遼市輝煌新型建筑材料有限公司 項(xiàng)目性 質(zhì)： 新 建 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 ： 徐 勇 項(xiàng)目所在地區(qū)、地點(diǎn)： 通遼市 科爾沁區(qū)工業(yè)園區(qū)（南區(qū)） 建設(shè)規(guī) 模 ： 建設(shè)年產(chǎn) 40 萬(wàn) 平方米 塑料建筑模板 生產(chǎn)線 投資規(guī) 模 ： 項(xiàng)目總投資 2810 萬(wàn)元。 資金構(gòu) 成 ： 固定資產(chǎn)投資 1800 萬(wàn)元，鋪底 流動(dòng)資金1010 萬(wàn)元。 1 建設(shè) 期： 1 年。 （ 2）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） （ 3）國(guó)務(wù)院《關(guān)于西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的實(shí)施意見(jiàn)》 2021年。 （ 5） 通遼市輝煌新型建筑材料有限公司 委托設(shè)計(jì)的內(nèi)容及范圍。 （ 7）國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 編制原則 （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和有關(guān)部門(mén)及地方的有關(guān)法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 通遼市工程咨詢(xún)中心 40萬(wàn)平方米 /年塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 3 （ 3）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方對(duì)環(huán)境保護(hù)、消防及勞動(dòng)安全衛(wèi)生的規(guī)定，做好消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生的設(shè)計(jì)，確保達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，提高綜合治理的水平。 項(xiàng)目研究范圍 本可行性研究報(bào)告就 新型建筑材料 的原料供應(yīng)、市場(chǎng)需求、生產(chǎn)工藝方案、主要工藝設(shè)備的選擇及投資的經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行綜合技術(shù)論證。 （四）項(xiàng)目提出的理由及過(guò)程 隨著我國(guó)建筑業(yè)的飛速發(fā)展， 新型建筑材料 各種建筑模板的價(jià)格也隨市場(chǎng)價(jià)格逐步攀升，建筑施工企業(yè)大量使用的模板占工程總造價(jià)的比例也越來(lái)越大，給本來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)微薄的建筑施工企業(yè)帶來(lái)更大的困難。與常用的竹模板、膠合板、鋼模板相比經(jīng)久耐用，價(jià)格低廉，各種性能優(yōu)于目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的任何建筑模板，按建筑使用面積計(jì)算，每平方米攤 銷(xiāo)成本僅 3 元左右，其它模板如膠合板、竹模板每平方米攤銷(xiāo)通遼市工程咨詢(xún)中心 40萬(wàn)平方米 /年塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 4 達(dá)到 6~8 元。 通遼市輝煌新型建筑材料有限公司 新型塑模致力于為中國(guó)建筑界提供國(guó)際最領(lǐng)先的模板技術(shù)與產(chǎn)品，促進(jìn)建筑施工的高效、經(jīng)濟(jì)、安全與環(huán)保，發(fā)展中國(guó)建筑施工新時(shí)代！ 通遼市輝煌新型建筑材料有限公司 塑模主張經(jīng)濟(jì)性與高科技并舉，處處為客戶貼心考慮。 公司通過(guò)多方考察和比選，認(rèn)為通遼市區(qū)位條 件優(yōu)越，地處東北和華北地區(qū)的交匯處，既屬東北經(jīng)濟(jì)區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，又是中國(guó)西部大開(kāi)發(fā)區(qū)域中的東部地區(qū)，既享受?chē)?guó)家西部大開(kāi)發(fā)的優(yōu)惠政策，又受振興東北老工業(yè)基地政策的輻射；通遼市交通、通訊較為發(fā)達(dá)，能源供應(yīng)充足 。因此，將廠址選定在科爾沁工業(yè)園區(qū)（南區(qū)）。 通遼市工程咨詢(xún)中心 40萬(wàn)平方米 /年塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 5 二、項(xiàng)目概況 （一）擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目 廠址擬建在科爾沁工業(yè)園區(qū)（南區(qū)），占地面積 30 畝 。 （二）建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 項(xiàng)目總體規(guī)劃 項(xiàng)目總體規(guī)劃共分為 二 期，一期工程為 年產(chǎn) 40 萬(wàn)平方米塑料建 筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 ；二期工程為 開(kāi)發(fā) 其 它 新型建筑材料項(xiàng)目 等。 項(xiàng)目構(gòu)成包括： 主要工程： 塑料擠出異形板生產(chǎn) 車(chē)間、 鋁塑復(fù)合 板 材生產(chǎn) 車(chē)間。 輔助工程：試驗(yàn)室、成品庫(kù)、總圖運(yùn)輸、生活福利及辦公設(shè)施等。 制品有效寬度 500mm1460mm，厚度 ，最大擠出量 500kg/h。 制品寬度(mm) ： ≤1300 ≤1 ； 外 型 尺 寸 (mm) ： 42021X3600X2021 42021X3600X2021。 PE、 PP 塑樹(shù)脂及其助劑 由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家供應(yīng)。 能源動(dòng) 力 （ 1）供電：本項(xiàng)目新增裝機(jī)容量 1000KVA。 科爾沁區(qū)工業(yè)園區(qū)（南區(qū)） 供電 能滿足項(xiàng)目用電需求。 根據(jù)《通遼市木里圖鎮(zhèn)區(qū)域水資源評(píng)價(jià)報(bào)告》，木里圖鎮(zhèn)地下水資源豐富，不論淺層水還是深層水，皆能滿足工業(yè)用水水質(zhì)要求，適宜作為工業(yè)用水，項(xiàng)目 將 采用園區(qū)自來(lái)水，供水有保障。 （ 4）燃煤：項(xiàng)目年用煤 200 噸。 交通、通訊 項(xiàng)目所在地木里圖鎮(zhèn)對(duì)外交通的主要聯(lián)系通道為大鄭鐵路線（大虎山 — 通遼 — 雙遼）和 304 國(guó)道（丹東 — 沈陽(yáng) — 通遼 — 霍林河）。建設(shè)的赤峰 — 通遼 — 四平 及通遼 — 沈陽(yáng)的高速公路繞鎮(zhèn)而過(guò)。 （四）項(xiàng)目投入總資金與效益情況 項(xiàng)目總投資 2810 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 1800 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 1010 萬(wàn)元。 投資利潤(rùn)率 %，投資利稅率 %，銷(xiāo)售利潤(rùn)率 %，銷(xiāo)售利稅率 %。 （五）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表。它沒(méi)有秦磚漢瓦的源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，也沒(méi)有雕梁畫(huà)棟的聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，但是組成現(xiàn)代高樓大廈的每一面混凝土承重墻都少不了它的“ 栽培 ” 。 模板業(yè)的發(fā)展道路比起別的行業(yè)更加曲折，從原始的手工現(xiàn)場(chǎng)制板到現(xiàn)階段 塑料 模體系與膠合板現(xiàn)場(chǎng)制板兩分天下 。 作為重要的施工輔助工具，主要的作用是為了讓混凝土成形。 過(guò)去我國(guó)的建筑以磚為主，混凝土的用量很少，模板普遍使用木板作為模板的主體材料，在施工現(xiàn)場(chǎng)組裝成 型，加以背棱支撐，由于用量并不是很大，使用面積也比較小，所以這種模板使用了很長(zhǎng)一段時(shí)間。在筑墻面積上比原來(lái)的木板模板有了很大的增加，并且由于沒(méi) 有拼縫，表面光滑，通遼市工程咨詢(xún)中心 40萬(wàn)平方米 /年塑料建筑模板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 11 受到了施工單位的認(rèn)可。 塑料 模板形成了工業(yè)化的模板體系。膠合板變形厲害，機(jī)械化程度也不高，沒(méi)有形成體系也沒(méi)有配套的維修設(shè)備，從而最終被市場(chǎng)淘汰。首先，全國(guó)用于建設(shè)的資金投入加大，特別是大中城市施工質(zhì)量明顯增強(qiáng)，大 塑料 模板出現(xiàn)市場(chǎng)需求；其次，由于模板是輔助于施工過(guò)程的一個(gè)工具，模板與建筑結(jié)構(gòu)有密切的關(guān)系，隨著高層建筑的越來(lái)越多，梁柱已經(jīng)不能實(shí)現(xiàn)承重的作用， 現(xiàn)澆承重墻越來(lái)越 多，大塊的模板使用機(jī)會(huì)也隨之增多 ；再次，由于組合結(jié)構(gòu)局限，不能在不同的工程中重復(fù)利用，不僅浪費(fèi)且造價(jià)高，拼裝式的大模板帶來(lái)了新的模板組合模式。北京對(duì)大