【正文】 社會作出貢獻(xiàn)。 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，不斷提高企業(yè)管理水平，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而逐步建立和運(yùn)行環(huán)境管理體系，獲得進(jìn)入國 內(nèi) 市場 “ 綠色通行證 ” 奠定良好的基礎(chǔ) 。該項(xiàng)目必將促進(jìn) 蕪湖 汽車 行業(yè)的發(fā)展， 加快支柱產(chǎn)業(yè)建設(shè)的步伐， 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)線大部分采用國 內(nèi) 先進(jìn)設(shè)備，對于全面提升蕪湖 汽車零部件 行業(yè)的國際競爭力，從而帶動 汽車零部件 行業(yè)整 體水平的提高，具有重要作用。 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)建立以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。 二、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于進(jìn)一步提高企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新投入的積極性，加速培育有自主知識產(chǎn)權(quán)的主導(dǎo)產(chǎn)品、自主品牌和核心技術(shù)，提高產(chǎn)品的科技含量和 附加值。為了消除這些差距，為了滿足我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要，也為了鑄造行業(yè)自身的存在與發(fā)展，鑄造行業(yè)應(yīng)以提高鑄件質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益為中心，面向國內(nèi)和國際市場；加強(qiáng)管理，打好基礎(chǔ)，提高企業(yè)素質(zhì)；調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ，合理配置資源，提倡適度規(guī)模經(jīng)營；繼續(xù)以適用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備改造鑄造行業(yè)，不斷自主創(chuàng)新，保證可持續(xù)發(fā)展。 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 4 頁 我國鑄造行業(yè)除廠點(diǎn)多，從業(yè)人員多，產(chǎn)量大以外，與發(fā)達(dá)國家相比，在質(zhì)量、效率、能源與材料消耗、勞動條件與環(huán)境保護(hù)等方面都存在差距。 （ 3）廠房、輔助設(shè)施等基建工程的布局、設(shè)備的選用體現(xiàn)合理、先進(jìn)、實(shí)用的原則。 （ 2）項(xiàng)目選址符合城市、區(qū)域總體規(guī)劃、環(huán)境規(guī)劃的原則。 可行性研究報(bào)告編制單位：蕪湖市工程咨詢公司 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 2 頁 第二節(jié) 本報(bào)告的編制依據(jù)、研究范圍及編制原則 一、 編制依據(jù) （ 1）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ7384 （ 2）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 （ 3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 （ 4）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 （ 5）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890 （ 6）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB169271996 （ 7）《機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》 JBJ1688 （ 8）國家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容及深度的規(guī)定》 （ 9）關(guān)于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制委托書 （ 10）有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料 二、主要研究范圍 本報(bào)告主要對 蕪湖國鼎機(jī)械制造有限公司 “ 年產(chǎn) 400萬件 (套 )機(jī)械配件 加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 ” 的建設(shè)條件、投資必要性、工藝設(shè)備、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益等諸方面可行性作出分析。年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 1 頁 第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目概況 ： 年產(chǎn) 400萬 件 (套 )機(jī)械配件加工 生產(chǎn)線項(xiàng)目 ： 蕪湖國鼎機(jī)械制造有限公司 ： 陳先英 ： （ 1）項(xiàng)目總投資 2800 萬元，其中： 固定資產(chǎn)投資 2450 萬元，包括土建工程 300 萬元，設(shè)備購置 1700 萬元， 設(shè)備 安裝 及配套工程 330萬元，其他費(fèi)用 10萬元，基本預(yù)備費(fèi) 110萬元。 鋪底流動資金 350萬元，建設(shè)期利息為 零 ； 資金籌措：項(xiàng)目建設(shè)所需資金 2800 萬， 企業(yè)自籌 2800 萬元； （ 2） 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)能力為： 年產(chǎn) 400萬件 (套 )機(jī)械配件 ； （ 3）項(xiàng)目建設(shè)為 1 年； （ 4） 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年份銷售收入 18000 萬元，年總成本16774 萬元，實(shí)現(xiàn)稅收 萬元（含所得稅），利潤 萬元；投資利潤率 %，投資利稅率 %；項(xiàng)目內(nèi)部收益率為％，投資回收期為 ； （ 5） 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，盈虧平衡點(diǎn)為 ％，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。研究范圍包括： 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 產(chǎn)品市場分析 項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 工藝技術(shù)方案和原輔材料供應(yīng) 工程建設(shè)方案 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 3 頁 環(huán)境保護(hù)和節(jié)能 投資估算和資金籌措 財(cái)務(wù)分析與評價(jià) 三、 編制原則 （ 1）嚴(yán)格按照國家發(fā)改委發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，優(yōu)先選用國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，項(xiàng)目實(shí)施后使產(chǎn)品技術(shù)和性能達(dá)到國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先水平。符合國家相關(guān)法律法規(guī)的 要求。 第三節(jié) 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 一、 項(xiàng)目背景 配件制造是獲得機(jī)械產(chǎn)品毛坯的主要方法之一，是機(jī)械制造工業(yè)的重要基礎(chǔ)，在國民經(jīng)濟(jì)占較大比重的許多機(jī)電中，配件鑄件占整機(jī)重要的比例很高，內(nèi)燃機(jī) 80%，拖拉機(jī) 65%80%，液壓件、泵表占 70%，我國支柱產(chǎn)業(yè)正在大力發(fā)展的汽車工業(yè)，其心臟部分 發(fā)動機(jī)的關(guān)鍵零部件如缸體、缸蓋、排氣管等和變速箱幾乎全部由鑄件組成，我國目前汽車配件制造行業(yè)雖然數(shù)量眾多，但普遍存在著工藝落后、設(shè)備簡陋、生 產(chǎn)規(guī)模小、水平低，尤其是要求較高的汽車、船舶等鑄鋼件，商品化配套程度差，這是市場 一大 缺陷，同時(shí)也 有 較 好 的市場潛力 。造成這些差距的原因是鑄造廠點(diǎn)規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)實(shí)力差，工藝和設(shè)備落后，技術(shù)創(chuàng)新能力不足。 蕪湖國鼎機(jī)械制造有限公司 通過周密的市場調(diào)查和分析，決定抓住市場機(jī)遇， 根據(jù)國家節(jié)能減排有關(guān)政策的規(guī)定要求，擬將原安徽省繁昌縣凱信煉鐵有限公司煉鐵項(xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)產(chǎn)，利用現(xiàn)有 占地 面積 68 畝， 新建 部分廠房， 形成 年產(chǎn) 400萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目。 通過 對先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用，提高裝備的先進(jìn)性、可靠性和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，縮短與國際先進(jìn)水平的差距，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭能力 。 項(xiàng)目建成后， 既可以更好地滿足市場需求，年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 5 頁 一定程度上改變目前 蕪湖 地 區(qū) 汽車機(jī)械鑄件 急缺 的局面，又可以為企業(yè)帶來 較好 的經(jīng)濟(jì)效益，形成規(guī)模效益。 本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級過程中，加快信息化建設(shè)，提高企業(yè)的快速反應(yīng)能力，使企業(yè)走一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路，更好地適應(yīng)全球化競爭的新形勢 。 本項(xiàng)目 的實(shí)施，可以解決 繁昌縣 現(xiàn)有富余人員就業(yè)，對于維護(hù)社會治安、穩(wěn)定社會秩序、緩和富余人員安置的矛盾，具有極大的社會意義。 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 6 頁 第四節(jié) 可行性研究簡要結(jié)論 一、 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 名稱 數(shù)量 備注 總投資 2800 萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資 2450 萬元 鋪底流動資金 350 萬元 建設(shè)期利息 0 正常年份銷售收入 18000 萬元 正常年 正常年份總成本 16774 萬元 正常年 利潤總額 萬元 正常年 所得稅 萬元 正常年 稅后利潤 萬元 正常年 內(nèi)部收益率（％） % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 靜態(tài)投資回收期（年） 含建設(shè)期 1 年 動態(tài)投資回收期（年） 投資利潤率（％） % 投資利稅率（％） % 盈虧平衡點(diǎn)（產(chǎn)量） % 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 7 頁 三、 可行性研究簡要結(jié)論 此項(xiàng)目完全符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，可以提供高性能價(jià)比的汽車配套產(chǎn)品，滿足市場需要。實(shí)施 該項(xiàng)目，社會意義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加市場競爭力，同時(shí)也提升了地區(qū)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平，帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 ，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 ，及時(shí)掌握國內(nèi)外新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展動向，進(jìn)一步搞好新品開發(fā)，推動企業(yè)技 術(shù)進(jìn)步，建立和完善以市場和銷售指導(dǎo)生產(chǎn)的市場 運(yùn) 作體系。但到目前為止，一些質(zhì)量要求高的鑄件仍部分依賴進(jìn)口。從鑄造行業(yè)的產(chǎn)值看，美國年生產(chǎn)鑄件 1322萬噸，總產(chǎn)值 286 億美元，我國年生產(chǎn)鑄件 1264 萬噸，產(chǎn)量與美國相差無幾，而全部鑄件的總產(chǎn)值，不超過 70 億美元，只相當(dāng)于美國的四分之一。 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為奇瑞汽車 及東風(fēng)汽車 提供高質(zhì)量的 汽車鑄件零部件，因此，汽車行業(yè)的發(fā)展對本項(xiàng)目的影響較大。 中國汽車技術(shù)研究中心王組德表示，國內(nèi)汽車的價(jià)值鏈正在向零部件領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。2020 年零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn) 4400 億元銷售額，已經(jīng)基本上與整車銷年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 9 頁 售持平。 2020～ 2020 年平均復(fù)合增長率達(dá)到 18％。預(yù)計(jì)到 2020 年，中國汽車零部件行業(yè)規(guī)模將擴(kuò)大到 8000億元以上。其中，國有及規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)的總數(shù)為 6315 家（含汽車、改裝車、發(fā)動機(jī)、摩托車和配件），汽車零部件企業(yè)為 4505 家（含發(fā)動機(jī)，不含摩托車零部件企業(yè)，下同），占汽車企業(yè)總數(shù)的 %。資產(chǎn)總計(jì) 4227 億元（現(xiàn)價(jià)，下同），占汽車工業(yè)總資產(chǎn)數(shù)的 %；其中固定資產(chǎn)凈值平均余額 1087億元，占全行業(yè)的 %。 其中， 4447 家國內(nèi)規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)，共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 3449 億元，比 2020 年增長 %，占汽車行業(yè)總銷售收入 11895 億元的 29%；實(shí)現(xiàn)利潤 200 億元，占汽車行業(yè)總利潤 526 億元的 38%。 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，基于“十五”期間整車的發(fā)展遠(yuǎn)年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 10 頁 遠(yuǎn)領(lǐng)先于零部件，今后五年將是汽車零部件的高速發(fā)展期，也是擴(kuò)大汽車零部件生產(chǎn)的大好機(jī)會。 世界各國轎車發(fā)展歷史表明，轎車市場與國民收入密切相關(guān)，當(dāng)國民收入接近 1000 美元時(shí)，轎車開始進(jìn)入高收入家庭，千人擁有率小于 10；當(dāng)人均國民收入達(dá) 到 1000～ 3000 美元時(shí)，轎車開始進(jìn)入中等收入家庭，逐漸形成高潮，千人擁有率可達(dá)50～ 200 輛，當(dāng)人均國民收入達(dá)到 3000～ 5000 美元時(shí)，千人擁有率可達(dá)到 200～ 500 輛。有調(diào)查顯示：我國目前潛在的有經(jīng)濟(jì)型轎車消費(fèi)能力的人口與家庭分別達(dá) 億人和 7000 萬戶，是一個(gè)極其龐大的汽車消費(fèi)的潛在市場。 蕪湖國鼎機(jī)械制造有限公司 生產(chǎn) 的 汽車鑄件 ，主要為奇瑞公司 及東風(fēng)汽車 配套，在滿足奇瑞公司需求的前提下，逐步面對 國內(nèi) 外 市場銷售。 僅 據(jù)奇瑞公司預(yù)測，在“十一五”期間，奇瑞公司將通過國際合作和自主創(chuàng)新，快速構(gòu)建從整車、動力總成、關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)到試驗(yàn)試制的比較完整的開發(fā)體系，建立自己的標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)庫，不斷增強(qiáng)核心競爭力。奇瑞的國內(nèi)市場銷售 預(yù)測 如下表： 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機(jī)械配件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目 第 12 頁 國內(nèi)市場銷售 統(tǒng)計(jì)及預(yù)測 單位：萬輛 年份 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 整車（含 CKD） 5 10 10 20 VV合資公司 5 10 中國市場 10 15 25 35 40 50 合計(jì) 15 25 40 55 70 90 根據(jù)奇瑞公司對“十一五”期間產(chǎn)銷量的預(yù)測，到 2020 年以后，奇瑞汽車的產(chǎn)銷量將超過 60 萬輛。 第 三 節(jié) 價(jià)格分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售主要面 為奇瑞汽車配套 ，并積極開拓 國內(nèi) 市場。項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格情況詳見表 22。鑄鋼工業(yè)發(fā)展的趨勢將不再是鑄鋼件產(chǎn) 品 、鑄鋼廠數(shù)量和生產(chǎn)能力的增加，而是鑄鋼件的質(zhì)量、品種、性能以及合金鋼的比例的不斷提高。隨著合金鋼鑄件比例的提高，對合金鋼液的精煉要求也愈來愈高。 本項(xiàng)目從技術(shù)要求解決這一問題，創(chuàng)新技術(shù)自動造型線投入生產(chǎn)采用了優(yōu)質(zhì)細(xì)鋼丸清理，大大提高鑄鋼件尺寸精度和表面光潔度，并 裝置爐外精煉技術(shù)與設(shè)備，以及精密過濾網(wǎng)技術(shù)，改善鑄件鑄孔缺陷，項(xiàng)目新工藝和新技術(shù)的應(yīng)用無疑會促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品的內(nèi)在和外觀質(zhì)量的提高 ，具體表現(xiàn)為以下幾方面： 鑄鋼 中合金鋼新鋼種，提高 鑄鋼 性能，部分頂替鍛鋼，提高材料利用率，降低成本，縮短制造周期，節(jié)省能源、資源等。精煉工藝有：氬氣凈化；鈣線射入氬氣凈化； AOD精煉； VOD、 VODC爐精煉。 （噸鋼水耗電：我國 700850KWH，日本 450550KWH）及提高 鑄鋼 件工藝出品率（我國 55%58%，工業(yè)發(fā)達(dá)國家 60%）。 ，達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 表 31 生產(chǎn)線所需主要設(shè)備明細(xì)表 序號 設(shè)備名稱 計(jì)量單位 單 價(jià) （萬元） 臺數(shù) 總 價(jià) （萬元） 說明 1 數(shù)控機(jī)床 臺 150