【正文】 研制階段或生產(chǎn)批次 承 制 單 位 名 稱 年 月 日 44 表 CX75121（ 52） 試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查單 編號： 序號 檢查項目 檢查結(jié)果 改進意見 檢查人簽字 滿足 不滿足 45 表 CX75121（ 53） 主要遺留問題與改進意見： 檢查組結(jié)論： 檢查組組長： 年 月 日 46 表 CX75121（ 54） 承制單位負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字（蓋章）： 年 月 日 47 表 CX75121（ 55） 檢 查 組 成 員 編號： 姓 名 職 務(wù) 或 職 稱 工 作 單 位 簽 名 48 表 CX75131 工 藝 審 查 意 見 表 編 號： 文 件 代 號 文 件 名 稱 收 文 日 期 問題內(nèi)容： 工藝意見： 設(shè)計反饋意見： 填報人 審核 49 表 CX75141（ 21） xxxx 劑性能預(yù)示評審報告 編號： 配方代號 承制單位 裝藥批號 評審級別 評審結(jié)論： 評審組長： 年 月 日 50 表 CX75141（ 22） xxxx 劑性能預(yù)示評審組成員 評審組職務(wù) 姓 名 職務(wù) /職稱 工 作 單 位 簽 名 組 長 副組長 組 員 51 表 CX75311 轉(zhuǎn) 批 單 編 號： 產(chǎn)品代號 轉(zhuǎn)批件數(shù)量 轉(zhuǎn)批件名稱 轉(zhuǎn)批件編號 轉(zhuǎn)批內(nèi)容： 簽字： 年 月 日 轉(zhuǎn)批件技術(shù)狀態(tài)及轉(zhuǎn)批要求： 簽字： 年 月 日 設(shè)計單位意見： 簽字： 年 月 日 顧客代表意見： 簽字： 年 月 日 審批 意見 簽字： 年 月 日 52 表 CX75711 質(zhì) 量 復(fù) 查 報 告 單 填報單位： 編號： 序號 質(zhì)量復(fù)查內(nèi)容 復(fù)查結(jié)果 復(fù)查人 1 技術(shù)文件審批手續(xù)是否符合要求。 工 藝 文 件 是否完備，與生產(chǎn)階段是否相符等。 設(shè) 備 情 況 完好情況、衛(wèi)生情況。 三類工裝返修時，此兩欄空。 三類工裝返修時 ，此兩欄空。 三類工裝及 C 類設(shè)備的設(shè)計申請由專業(yè)主任工藝師批準(zhǔn)。 記 錄 表 格 格 式 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 2 目 錄 （表 CX4231）……………………………………… 5 （表 CX56111）………………………………………………… 6 （表 56112）……………………………………………… 7 （表 CX63111）……………………………………………… 8 、三保驗收單（表 CX63112）……………… ……………………… 9 （ CX63121）………………………………………… 10 7.（工藝裝備加工申請單表 CX63122）…………………………………… …… 11 8. 工藝裝備驗收單（表 CX63123）…………………………………………… 12 （ 表 CX63124）………………………………………… 13 （表 CX63125）…………………………………………… 14 （表 CX63126）…………………………………………… 15 （表 CX63127）…………………………………………… 16 （ 4M1E）監(jiān)督檢查記錄（表 CX64111）……………………………… 17 （ 表 CX65111）…………………………………………… 18 （ 表 CX65112）……………………………………… 19 （表 CX72111）……………………………………………… 20 （表 CX72112）……………………………………………… 21 會簽單（表 CX72113）…………………………………………… 22 （表 CX72114）…………………………………… 23 （表 CX73821）…………………………………………… 24 （表 CX73822）……………………………………………… 25 （表 CX73823）……………………………………………… 27 （表 CX73824）……………………………………………… 29 （表 CX73825）………………………………………… 30 （表 CX74111）……………………………………… 31 3 （表 CX74112）………………………………………………… 32 （表 CX74113）……………………………………………………… 33 （表 CX74114）………………………… 34 （表 CX74115）……………………………………………… 35 （表 CX75111）………………… …………………………… 36 （表 CX75112）………………………………………………… 38 （表 CX75113）……………………………………………… 39 （表 CX75114）…………………………………………… 40 （表 CX75115）…………………………………………… 41 （表 CX75116）…………………………………………… 42 （表 CX75121）………………………… … 43 （表 CX75131）…………………………………………… 48 （表 CX75141）…………………………… 49 （表 CX75311）……………………………………………………… 51 （表 CX75711）…………………………………………… 52 （表 CX75712）………………………………………… 53 （表 CX75713）…………………………… 57 量評審證書（表 CX75721）………………………………………… 58 （ 表 CX75722）………………………………………… 59 （表 CX75723）……………………………………… 60 （表 CX73811）…………………………………………… 61 （表 CX75731）………………………… 62 （表 CX75732）……………………………………… 63 （表 CX75733）……………………………………… 64 （表 CX76111）……………………………………… 65 （表 CX76112）……………………………………… 66 4 （表 CX76113）…………………………………………… 67 （表 CX76114）……………………………………… 68 （表 CX76115）……………………………………… 69 （表 CX76116）……… ……………………………… 70 （表 CX76117）……………………………………… 71 （表 CX82211）……………………………… 72 （表 CX82212）……………………………… 73 （表 CX82411）………………………………………………… 74 （表 CX82412）…………………………………………… 75 （表 CX83111）………………………………………… …… 76 （表 CX84121）…………………………………………… 77 （ 表 CX84122）……………………………………………… 78 （表 CX85211）……………………………………………… 79 （表 CX85212）……………………………………………… 83 5 表 CX4231 質(zhì)量管理體系文件更改單 編號： 發(fā)出部門 被 更 改 文 件 名 稱 和 代 號 編制日期 更改部位 第 頁 第 行 更改方式 更改前： 更改后： 發(fā)送到： 共 份 第 份 備注： 編制 審核 會簽 批準(zhǔn) 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 更 改 單 回 執(zhí) 執(zhí) 行 部 門 更改執(zhí)行者 更 改 日 期 更 改 單 編 號 年 月 日 發(fā)往：國營三八九廠質(zhì)量管理處 文件已按要求更改完畢。 6 表 CX56111 管 理 評 審 報 告 年度管理評審報告 評審報告編號 GP 評審組長： 評審時間： 評審依 據(jù)： 評審結(jié)論： 評審組長 年 月 日 7 表 CX56112 評 審 組 成 員 簽 字表 編號： GS 組內(nèi)職務(wù) 姓 名 職務(wù)或職稱 所 在 單 位 簽 名 組 長 副 組 長 副 組 長 成 員