【正文】 — 05 月 11 日 制 定 人 張輝 批 準 人 童?？? 批準日期 2020 年 04 月 20 日 審核組名單 組長 : 童?？? 組員 : 張輝 審核 組 項目 別 時間 安排 第 一 組 張輝 第 二 組 童?？? 5 月 10 日 8:00— 8:30 首 次 會 議 8:30— 14:00 總 經(jīng) 理 /管理者代表 （ ， ,） (， ， , ) 生產(chǎn) 部 （ ,） 銷售部 （ ,） 14:00— 17:00 質(zhì)保部 (， ,) 注塑 車間 (, , ,) 5 月 11 日 7:30— 9:00 倉庫 (,) 9:00— 11:00 辦公室（ ， ， ， ， ） 13:30— 15:30 報 告 整 理 15:30— 16:30 末 次 會 議 注： 1），未列在計劃中，審核組依據(jù)各方面收集的證據(jù)進行綜合評價。 余姚市承通塑業(yè)有限公司 會 議 簽 到 表 首次會 議 時間 ： 2020 年 5 月 10 日 末次會議 時間 ： 2020 年 5 月 11 日 部門 /車間 簽 到 人 職 務 部門 /車間 簽 到 人 職 務 總 經(jīng) 理 童?？? 總 經(jīng) 理 童?？? 管理者代表 張輝 管理者代表 張輝 質(zhì) 保 部 張輝 質(zhì) 保 部 張輝 辦 公 室 王佳 辦 公 室 王佳 倉 庫 張磊 倉 庫 張磊 生 產(chǎn) 部 張磊 生 產(chǎn) 部 張磊 銷 售 部 李玲 銷 售 部 李玲 注塑 車間 張磊 注塑 車間 張磊 余姚市承通塑業(yè)有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核首次會議 時 間： 2020 年 5 月 10 日 地 點：會議室 主 持 人： 張輝 出席人員：見附頁簽到表 童 總： 本廠 自 今 年 正式運行 ISO9001： 2020 版質(zhì)量管理體系 。 審核依 據(jù)主要是 本廠 ISO9001： 2020 版質(zhì)量手冊（程序性文件）、 ISO9000 標準、顧客合同及相關的法律法規(guī)。 具體行程按內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表進行審核。 末次會議根據(jù)內(nèi)審計劃表安排定于明天下午（ 5 月 11 日） 15： 30，期望在座各位準時出席。 其次， 張輝 就各部門在質(zhì)量體系運行過程中共同存在而又沒有寫入內(nèi)審報告的問題做了簡要概述，并就此次內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的 2 個 不符合項，要求相關部門按照內(nèi)審不符合報告和明天下發(fā)的糾正措施指令單的要求，采取有效的措施進行整改糾正，而且必須在 5 月 30 日前整改完畢，以便于 本廠 建立的 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系能得到持續(xù)有效改進，保持其符合性、有效性。 各部門負責人都表示保證在規(guī)定期限內(nèi)完成不符合項的整改。 不符合標準 :ISO9001： 2020 標準 手冊 : 《質(zhì)量手冊》 章節(jié) 不符合性質(zhì) : □嚴重 ■ 一般 □輕微 審核組長 童?？? 2020年 5 月 10 日 確 認 人 張磊 5 月 10 日 原因分析 : 1，車間員工對于現(xiàn)場的執(zhí)行力不夠，管理和監(jiān)督需要加 強； 責任人 : 張磊 2020 年 5 月 10 日 糾正措施計劃 :(應于 2020 年 5 月 30 日前完成 ) 1，組織生產(chǎn)車間各員工進行關于 ISO9000 標準 條款的要求及現(xiàn)場管理規(guī)范的培訓； 2，要求車間各班組長于 1 18 日徹底整理現(xiàn)場，以達到管理要求； 責任人 : 張磊 2020 年 5 月 10 日 糾下措施驗證情況 : 以上措施已按要求實施，效果突出。 不符合標準 :ISO9001： 2020 標準 手冊 : 《質(zhì)量手冊》 章節(jié) 不符合性質(zhì) : □嚴重 ■ 一般 □輕微 審核組長 童福康 2020年 5 月 11 日 確 認 人 王佳 5 月 11 日 原因分析 : 1， 對 ISO9001： 2020 標準 條款要求理解不 夠 ； 2， 質(zhì)量手冊和程序修訂后，相應的記錄表單作了調(diào)整，辦公室忽略了對質(zhì)量記錄重新進行記錄分類登記的要求 。 審核范圍 本廠 質(zhì)量體系涉及的 2020 版所有條款要素和所有職能部門。 審核組長 童福康 審 核 員 張 輝 審核日期 5 月 10 日 — 11 日 報告提交 5 月 30 日 報告批準 5 月 30 日 附 件 附件 1,不合格項報告 (有關部門 ) 審 核 概 況 1， 審核組審核了生產(chǎn) 部、銷售 部 等總共 8 個車間和部門。 上述不符合項均屬標準或文件局部未被遵守， 都是 一般不符合項。 一， 本 公司 建立 質(zhì)量管理體系并形成相應的程序文件方面符合標準要求： 1，按標準要求確定了質(zhì)量管理體系所需的過程，并編制了質(zhì)量手冊及程序性文件對管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進過程及相互關系進行了系統(tǒng)的策劃和表述。 二，在實施和保持質(zhì)量管理體系方面基本有效： 1，最高管理者有較強的質(zhì)量成本意識，并能通過宣傳、教育、培訓，增強員工的質(zhì)量意識 ，樹立顧客為中心的思想。 3，配置為達到產(chǎn)品符合要求所需的設備和基礎設施，為工作環(huán)境提供了必要的人力資源。 能基本 達到要求。但在 收集利用質(zhì)量信息尋求改進機會方面尚需加強。 審核組長簽字： 童?？? 2020 年 5 月 30 日 總 經(jīng) 理 批 準 同意，請遵照執(zhí)行！ 總 經(jīng) 理 簽 字： 童?？? 2020 年 5 月 30 日 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 CT/JL/30 NO： 1 受審部門 總經(jīng)理 負責人 童?？? 審核員 張輝 審核要求 ， , 審核日期 10/5/10 序號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 :2020 質(zhì)量管理體系有否持 續(xù)、有效的運行？ 是否被識別、確定和管理？（包括哪些過程或活動？如何管理？） 效控制？ ？ ，以實現(xiàn)建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾？（詢問：查閱相關活動及記錄等證據(jù)） 有哪些不同的顧客和產(chǎn)品要求，采用什么方法，通過哪些活動，切實有效的保證顧客的要求得到滿足？ 的質(zhì)量方針是什么？有無更改過？闡釋方針的含義？ 得到溝通和理解，是否對其持續(xù)適宜性進行評審？ 的質(zhì)量目標及具體要求。 ：顧客、采購、品質(zhì)策劃、生產(chǎn)制造、監(jiān)視和測量、人員管理、持續(xù)改進等過程，均已識別和控制。 、質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件、記錄表單 、糾正和預防措施、內(nèi)審、管理評審及目標達成情況統(tǒng)計。 7. “ 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌 鑄一流企業(yè) 精益求精，顧客滿意 。含義：質(zhì)量、顧客、標準要求、持續(xù)改進。管理評審上對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 ，重新對體系進行識別，修訂和規(guī)范，并培訓