【正文】 四、技術(shù)管理是否明確開發(fā)環(huán)境（軟件、硬件環(huán)境）？是否明確開發(fā)工具？是否明確開發(fā)方法？是否采用新技術(shù)？是否考慮軟件復(fù)用？五、組織結(jié)構(gòu)是否確定項目小組成員，并將其劃分成多個Te a m？是否明確各個小組成員的職責(zé)？六、風(fēng)險管理是否預(yù)測了與項目有關(guān)的主要風(fēng)險？是否采取跟蹤、監(jiān)測措施以減小風(fēng)險或避免風(fēng)險的產(chǎn)生？七、相關(guān)性是否考慮了項目的外部相關(guān)活動？是否考慮了項目的內(nèi)部相關(guān)活動？八、資源預(yù)算是否畫了有關(guān)資源的直方圖？是否預(yù)算了項目的工作量并劃分給小組成員？九、配置管理是否制定了配置管理計劃表？項目名稱： 項目編號： 檢查人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 9 頁 評審部門：序號風(fēng)險描述風(fēng)險發(fā)生可能性風(fēng)險級別 風(fēng)險現(xiàn)值 風(fēng)險控制措施1 客戶需求不明確2 客戶需求變化3 開發(fā)人員缺乏足夠的行業(yè)知識和專業(yè)知識4 源碼、文檔的控制5 工作階段劃分不明確、人員分工不合理6 多部門配合7 開發(fā)隊伍不穩(wěn)定或缺乏人力資源8 預(yù)算超支9 缺乏對技術(shù)復(fù)用的考慮10 時間緊11 存在技術(shù)難點、采用新技術(shù)12 檢查點設(shè)立不合理13 缺乏對突發(fā)事件的考慮1 . 評估中風(fēng)險不限于表中已列出的，應(yīng)依據(jù)評審的具體情況增加風(fēng)險項。 2. 評審?fù)瓿珊笥砷_發(fā)體系決策層 SMG 批準(zhǔn)。 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 6 頁 3. 本頁不足記述結(jié)果時，可以加入附頁，附頁格式自行設(shè)計，總頁數(shù)包括本 頁與所有附頁。程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 1 頁 1 目的及適用范圍 為規(guī)范項目業(yè)務(wù)中項目執(zhí)行過程，達到項目的成本、進度、質(zhì)量的統(tǒng)一，特制定本程序； 本程序文件適用于 xxx 公司項目業(yè)務(wù)中項目執(zhí)行； 本程序文件由 xxx 公司 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 ； 本程序文件從 2020 年 月 日起執(zhí)行； 2 】職責(zé) 項目中心負責(zé)項目執(zhí)行的總體進程，并對執(zhí)行的最終結(jié)果負責(zé)； 項目中心（副）總監(jiān)和執(zhí)委會負責(zé)在關(guān)鍵節(jié)點監(jiān)控和協(xié)調(diào)資源； 質(zhì)量控制部負責(zé)對項目執(zhí)行過程中的里程碑產(chǎn)生的相關(guān)成果和文檔進行質(zhì)量控制，并將符合規(guī)范的成果放入資源中心存檔； 3 定期戰(zhàn)略 質(zhì)詢流程 決策委員會同意簽訂合同后，項目部項目經(jīng)理（在項目銷售流程中的準(zhǔn)項目經(jīng)理）制訂《項目計劃書》， 并交給質(zhì)量控制部進行質(zhì)量檢驗，若質(zhì)檢未通過，項目經(jīng)理修改《項目計劃書》， 若質(zhì)檢通過，項目計劃 交由執(zhí)委會審批，如果未通過，項目經(jīng)理重新修改《項目計劃書》； 如果審批認可，項目經(jīng)理將項目計劃遞交給客戶評審，若未通過，項目經(jīng)理修改《項目計劃書》 若客戶評審?fù)ㄟ^，進行項目資源安排，若所需資源在項目中心本身內(nèi)，由項目總監(jiān)完成資源安排，若所需資源跨項目中心外的多個部門，由執(zhí)委會完成資源安排； 獲得所需資源后，項目經(jīng)理 進行需求分析，交質(zhì)量控制部進行質(zhì)量檢驗，若質(zhì)檢未通過，項目經(jīng)理修改需求分析； 若質(zhì)檢通過，專家委員會對需求分析內(nèi)容進行評審，若未通過，項目經(jīng)理修改需求分析內(nèi)容； 若通過內(nèi)容評審，項目經(jīng)理將需求分析交給客戶評審，若未通過，項目經(jīng)理修改需求分析，若通過，項目經(jīng)理進行總體設(shè)計，同時將需求分析相關(guān)成果和文檔放入資源中心存檔； 質(zhì)量控制部對總體設(shè)計進行質(zhì)量檢驗，若未通過，項目經(jīng)理修改總體設(shè)計，若通過，專家委員會對總體設(shè)計內(nèi)容進行評審，若未通過內(nèi)容評審，項目經(jīng)理修改總體設(shè)計內(nèi)容， 若通過內(nèi)容評審，項目經(jīng)理將總體設(shè)計交給 客戶評審，若未通過客戶評審，項目經(jīng)理程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 2 頁 修改總體設(shè)計，若通過客戶評審，項目經(jīng)理安排項目進行系統(tǒng)實現(xiàn)，同時相關(guān)成果和文檔放入資源中心存檔； 質(zhì)量控制部對系統(tǒng)實現(xiàn)結(jié)果進行功能測試，若未通過，項目經(jīng)理安排項目組成員修改系統(tǒng)實現(xiàn)； 若通過功能測試，質(zhì)量控制部進行質(zhì)量檢驗，若未通過，項目經(jīng)理安排項目組成員修改系統(tǒng)實現(xiàn)； 若通過質(zhì)檢，專家委員會對系統(tǒng)實現(xiàn)進行驗收，若未通過，項目經(jīng)理安排項目組成員修改系統(tǒng)實現(xiàn)； 若通過專家委員會驗收，項目經(jīng)理將系統(tǒng)實現(xiàn)相關(guān)成果交給客戶驗收，若未通過，項目經(jīng)理安排項目組成員修改系統(tǒng)實現(xiàn)； 若通 過客戶驗收，質(zhì)量控制部將相關(guān)成果和文檔放入資源中心存檔，同時項目經(jīng)理安排項目組成果進行項目推廣； 項目經(jīng)理進行項目總結(jié)，交給專家委員會進行評審，若未通過，項目經(jīng)理修改項目總結(jié)； 若通過評審，質(zhì)量控制部將相關(guān)成果和文檔放入資源中心存檔； 4 相關(guān)文件 《項目計劃書》 《質(zhì)量控制項目計劃評審報告》 《綜合評審記錄》 《客戶評審記錄》 (含項目計劃、需求分析、總體設(shè)計等需要和客戶溝通的關(guān)鍵環(huán)節(jié) ) 《項目資源調(diào)度單》 《需求分析說明書》 《質(zhì)量控制需求分析說明書評審報告》 《資源中心驗收單》 《總體設(shè)計說明書》 《概要設(shè) 計說明書》 《詳細設(shè)計說明書》 《質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)計報告評審記錄》 系統(tǒng)實現(xiàn)相關(guān)文檔（略） 《系統(tǒng)測試總結(jié)報告》 《軟件缺陷報告》 《評審規(guī)程》 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 3 頁 《客戶驗收單》 《項目總結(jié)》 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 4 頁 項目計劃書 項目名稱 項目編號 項目經(jīng)理 項目任務(wù)描述 項目總時間及關(guān)鍵里程碑設(shè)置 項目人力資源 項目費用預(yù)計 審批人意見： 總監(jiān)： 副總監(jiān)： 執(zhí)委會： 備注：抄送財務(wù)部、人力資源部 時間 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 5 頁 項目啟動計劃評審記錄 記錄編號： 時間： 年 月 日 項目編號： 項目名稱： 項目啟動計劃編號： 開發(fā)部門： PM： 評審地點： 參加評審人員 : 評審內(nèi)容 (評審中審議通過的內(nèi)容在“□”中劃“√”否則劃“” )： 1) 項目的目的是否明確？ □ 2) 對項目的規(guī)模是否進行估算？ □ 3) 是否進行項目啟動的預(yù)算？ □ 4) 階段輸出結(jié)果是否明確？ □ 5) 其它方面 評審意見： 評審結(jié)論： 填表： 審批： 1. 項目啟動計劃評審由項目管理部門組織評審。 2. 評審?fù)瓿珊笥砷_發(fā)體系決策層 SMG 批準(zhǔn)。 第 頁 /共 頁 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日 期 日期 日期 共 50 頁 第 7 頁 開發(fā)計劃評審記錄 記錄編號： 時間： 年 月 日 項目編號： 項目名稱： 項目計劃編號： 開發(fā)部門： PSM： 評審地點： 參加評審人員 : 評審內(nèi)容： 評審意見： 評審結(jié)論： 填表： 審批： 1. 開發(fā)計劃評審由項目管理部門組織評審。 3. 本頁不足記述結(jié)果時，可以加入附頁，附頁格式自行設(shè)計，總頁數(shù)包括本頁與所有附頁 。并將各項填寫完整。風(fēng)險發(fā)生可能性：風(fēng)險發(fā)生的概率，以百分數(shù)表示，為0 到1 ，增量為0 . 0 5 。風(fēng)險現(xiàn)值：風(fēng)險發(fā)生可能性與風(fēng)險級別的乘積。程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 10 頁 軟件問題報告 記錄編號： 時間： 年 月 日 項目編號： 項目名稱： 軟件項編號： 軟件項名稱： 版本號： 問題描述： 報告人簽字 /日期 : 修改描述（主要是修改后與修改前的對比，如所用資源的變化、提交時間的變化、功能的變化等）： 修改人簽字 /日期： 填寫： 審批： 1. 問題描述欄中可以填寫問題現(xiàn)象及其產(chǎn)生原因，如果有用戶的書面說明，則可以直接引用。 3. 本頁不足記述時，可以有附頁，格式自定。 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 11 頁 綜合評審記錄（公司） 評審對象（項目名稱及編號） 評審項類（如合同、投標(biāo)方案等） 評審人 時間 業(yè)務(wù)板塊 (產(chǎn)品中心、項目中心、服務(wù)中心、營銷中心 )評審意見 財務(wù)部評審意見 質(zhì)量控制部評審意見 技術(shù)委員會評審意見 專家委員會評審意見 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 12 頁 最終意見： 通過 修改 修改內(nèi)容 項目資源調(diào)度單 項目名稱 項目編號 項目經(jīng)理 項目的跨中心（部門）資源調(diào)度緣由 申請人 審批人 正式調(diào)用時間： 起： 止： 備注：抄送財務(wù)、人力資源部 時間 時間 程序文件 項目執(zhí)行流程 2020 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 50 頁 第 13 頁 軟件需求 分析 說明書 1. 引言 說明編寫軟件需求說明書的目的，指出預(yù)期的讀者。 參考資料 列出所用的參考資料 ，如： （ 1） 本項目的經(jīng)核準(zhǔn)的計劃任務(wù)書或合同、上級機關(guān)的批文； （ 2） 屬于本項目的其他已發(fā)表的文件； （ 3） 本文件中各處引用的文件、資料，包括所需用到的軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。 列出本文件中用到的專門術(shù)語的定義和外文首字母組詞的原詞組。此處并不說明具體的需求，其描述的內(nèi)容僅僅是為了更容易理解、深化需求規(guī)格，其用意是為從多方面、多角度