【正文】 顯的成效。　　二、一年中，我們叉車班全體人員堅決執(zhí)行了廠部和部門提出的：　　“加強安全意識教育、提高操作技能和水平，全員參與、提高質(zhì)量、降低成本”的要求！全班人員通過自身努力，安全意識、操作技能不斷地提高。倉儲工作計劃3　　一晃而過，彈指之間，20xx年已經(jīng)尾聲，過去的一年在廠領導和部門悉心關懷和指導下，通過全班人員不懈努力，取得了很好成績，但也存在了一些不足?！　? 結合公司實際需要制定及完善各項需求?！　? 每周定期落實：周二、四、六組別早召會，每周一倉儲部全體人員主管早召會，主要：公司緊急政令宣導、工作計劃任務布置、異常強調(diào)說明、日常工作不足之處說明。　　 倉庫庫存品：呆置、廢料的預防與處理。各項物料表單及帳卡的制作、整理及保管不定時檢查、確認?！　?對管理及監(jiān)控倉庫所有進出物品的數(shù)量點檢、儲存、發(fā)料、庫存量管制缺料情形之預報等有關事宜?！　?依生產(chǎn)物料需求、外出客戶物料需求，及時組織實施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及指導?！　?對所有倉庫庫存之物料必須采取先進先出管理原則進行發(fā)放，采用有效控制 與保管維護。倉儲工作計劃2　　各公司倉儲部是全公司運營物料體系重點環(huán)節(jié)部門，將公司倉儲部（物流組、內(nèi)外勤組、調(diào)度組）緊密連接運作，以下是對倉儲部工作布置計劃：　　 依公司經(jīng)營模式及運作體系制定本部門：季、月度工作計劃、環(huán)境衛(wèi)生計劃，人力配置需求計劃，年度預算擬定，供方物料績效考核。 對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。絕對不允許重盤和漏盤。名稱、貨號、規(guī)格必須明確。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。　　盤點后期工作 倉儲主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。差錯率高于1%，倉儲主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。抽盤量要求占總庫存的50%。倉儲主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。以盤點表記錄初盤結果。 倉儲主管組織倉儲人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品?！　I銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商?！　I銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉儲庫存?！　I銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉儲。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。　　營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議?！　∫褜徍恕朵N售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。)?！　∈盏絺}儲傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成)，由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核?！　?三)營銷部業(yè)務流程　　營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核?！　}管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。包裝好的成品分類放到相應的倉儲存放區(qū)域。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單?！　》敌奁坊貍}，以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經(jīng)倉儲主管審核生效?！　}管員在電腦上開具《采購單》，并由倉儲主管審核生效。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉儲主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。 倉儲管理工作流程　　(一)、成品進倉管理流程　　倉儲根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨?！　∥?、倉儲***應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗?！　? 、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。車間領導有責任和義務進行管理?！　∷?、車間及工具管理　　1 、在倉儲領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整?！　? 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。　　三、出庫管理　　1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。收料單上必須有倉儲保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象?！　? 、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉儲庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。及時登記臺帳,保證帳物一致.　　3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉儲保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片。 倉儲工作計劃1　　一、庫管理應注意的環(huán)節(jié)　　1 、倉儲保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。本文格式為Word版，下載可任意編輯倉儲工作計劃倉儲工作計劃 　　時光飛逝，時間在慢慢推演，我們的工作又將迎來新的進步，為此需要好好地寫一份計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是我整理的倉儲工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。原材料倉儲必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片。財務部門與倉儲所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。　　2 、必須嚴格按照倉儲管理規(guī)程進行日常操作，倉儲保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調(diào)整。倉儲保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.　　二、入庫管理　　1 、物料進庫時，倉儲***必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)。　　2 、入庫時，倉儲***必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)?！　? 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應注明單重和總重。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉儲領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。　　2 、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉儲管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉儲聯(lián)發(fā)貨 , 并登記?！　? 、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失?！　? 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。　　對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防以外事故發(fā)生?！　S家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。相核不符者拒收?！　}管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉儲主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務?！　?二)、成品出倉管理流程　　倉儲主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單?！　≠|(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉管員、倉儲主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉儲自留。查詢當前倉儲庫存情況。若倉儲有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉儲，由倉儲撿貨裝箱。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉儲，倉儲憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶?！　》治龇止竞妥誀I專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉儲的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。由相關倉儲收貨、發(fā)貨?！　I銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。　　營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉儲庫存。　　(四)、倉儲盤點流程　　盤點準備 倉儲主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。 財務部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳?！　”P點進行 倉儲主管組織倉儲人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。倉儲主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉儲自查原因。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。發(fā)現(xiàn)差異由倉儲主管重新盤點更正初盤資料。經(jīng)復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉儲主管、財務主管簽字，各持1份。倉儲主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經(jīng)理審批后。　　盤點其他規(guī)定 盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一。數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確。由于人為過失造成盤點數(shù)