20xx審計年度個人工作總結范文三篇-展示頁
2025-01-17 06:09本頁面
【正文】 D部、進出口E部及進出口F部的審計。
?、谠趯Α癈部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況；焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。
二、具體工作
開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。自AA公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。審計年度個人工作總結范文三篇 篇一
回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。此資料由網(wǎng)絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識?，F(xiàn)將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內(nèi)務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。
?、僭趯Α癇B”進行審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。審計后提出相關建議10余條。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響C部門20**年度利潤XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。
參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。為了完善內(nèi)審機構，指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司
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