【正文】 械傷害、中毒窒息副主任、安全員、工長32燒結(jié)廠脫硫氨稀釋器C013C10001燒結(jié)附屬廠脫硫氨稀釋器液氨泄漏爆炸、中毒、灼傷燒結(jié)附屬廠副廠長、安環(huán)部部長第三節(jié) 危險源控制點(diǎn)辨識、登記與檢查1．燒結(jié)機(jī)（B級）燒結(jié)廠有五個燒結(jié)車間，均有燒結(jié)機(jī)，通過辨識均確定為B級危險源。7. 記錄 ZGJ/ZY02W2WW2501 《危險源點(diǎn)登記臺帳》 ZGJ/ZY02W2WW2502 《職業(yè)安全健康管理體系危害辨識與風(fēng)險調(diào)查表》 ZGJ/ZY02W2WW2503 《職業(yè)安全健康管理體系危害辨識和風(fēng)險評價表》ZGJ/ZY02W2WW2501危險源點(diǎn)登記臺帳序號廠名或 車間名危險源點(diǎn)名稱級別所在車間班組或崗位主要危險因素備注7ZGJ/ZY02W2WW2502職業(yè)安全健康管理體系危害辨識與風(fēng)險調(diào)查表序號作業(yè)活動危害可能的事故防范措施嚴(yán)重違規(guī)以往案例填表人： 審核人： 填表日期： 年 月 日ZGJ/ZY02W2WW2503職業(yè)安全健康管理體系危害辨識和風(fēng)險評價表填表單位： 年 月 日序號作業(yè)活動危害可能的事故嚴(yán)重違規(guī)以往案例風(fēng)險評價是否可承受風(fēng)險對策措施LECR否是162第二節(jié) 危險源控制點(diǎn)匯總1．燒結(jié)廠危險源控制點(diǎn)統(tǒng)計表燒結(jié)廠通過危險因素辨識分析，確定了全廠危險源點(diǎn)32個，其中B級5個，C級27個，見下表。 執(zhí)行危險源點(diǎn)日常點(diǎn)檢制度，按崗位危險源檢查表進(jìn)行檢查，當(dāng)班人員應(yīng)根據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢制度要求，按危險源點(diǎn)檢查表內(nèi)容對本班組管理區(qū)域內(nèi)各級危險源點(diǎn)進(jìn)行點(diǎn)檢，并作好記錄。 對危險源進(jìn)行匯總和評價，并填寫《職業(yè)安全健康管理體系危害辨識和風(fēng)險評價表》。表3 事故發(fā)生后可能結(jié)果的分?jǐn)?shù)（C值）可能結(jié)果分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難許多人死亡100災(zāi)難數(shù)人死亡40非常嚴(yán)重1人死亡15嚴(yán)重傷害7重大手足致殘5較大受傷較重3引人注目輕傷1 風(fēng)險（危險源）分級：危險性分?jǐn)?shù)在20以下的因素被認(rèn)為是低危險性的，一般可以被接受，定為Ⅴ級；危險性分?jǐn)?shù)≥20～70，表示有顯示的危險，定為Ⅳ級；危險性分?jǐn)?shù)≥70～160，表示很危險，定為Ⅲ級；危險性分?jǐn)?shù)≥160～320，表示為高危險，定為Ⅱ級；危險性分?jǐn)?shù)≥320，表示為極其危險，是不可容許的風(fēng)險，定為Ⅰ級；危險性程度分級分?jǐn)?shù)如表4所示。表2 出現(xiàn)于危險環(huán)境中的分?jǐn)?shù)（E值）出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)值連續(xù)處于危險環(huán)境中10每天在有危險的環(huán)境中工作6每周一次出現(xiàn)于危險環(huán)境中3每月一次2每年一次1幾年一次出現(xiàn)在危險環(huán)境中 事故發(fā)生后的危害程度C變化范圍很大，對于傷亡事故來說，可以是極輕微的傷害直到多人死亡的后果。表1 發(fā)生危險可能性分?jǐn)?shù)（L值）發(fā)生危險的可能性分?jǐn)?shù)值完全被預(yù)料到10相當(dāng)可能6不經(jīng)常但可能3完全意外極少可能1可以設(shè)想但高度不可能極不可能實際上不可能 當(dāng)人員暴露于危險環(huán)境中的時間E越長，受到傷害的可能性越大，相應(yīng)的危險性也越大。然而，我們在作安全系統(tǒng)考慮時，絕對不發(fā)生事故是不可能的。 作業(yè)條件危險性，用符號D表示。 風(fēng)險評價的方法：作業(yè)條件危險性評價法（LEC格雷厄姆法）或?qū)＜以u定法。 分級:根據(jù)已確定設(shè)立的危險源點(diǎn)可能造成的傷害程度，依據(jù)以下原則分三個級別進(jìn)行控制管理：A級：可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸、設(shè)備及廠房設(shè)施毀滅性破壞；B級：可能造成死亡，或永久性全部喪失勞動能力（終身致殘性重傷），或可能造成生產(chǎn)中斷（一個班以上）；C級：可能造成人員永久性局部喪失勞動能力（傷愈后能工作但不能從事原崗位工作的重傷），或危及生產(chǎn)暫時性中斷（一個班以內(nèi)）； 為全面、全方位控制重大危險源(點(diǎn))，杜絕重大事故的發(fā)生，公司確定以下部位、崗位、單機(jī)等為A級危險源點(diǎn)：⑴油庫；（2）氧氣站；（3）煤氣地區(qū)(包含煤氣加壓站等)； （4）冶煉提升系統(tǒng)起吊液態(tài)金屬的吊車；（5）高爐爐體；（6）根據(jù)安全生產(chǎn)需要，各單位需確定的其他重大危險源點(diǎn)。 危險源識別是一個不斷發(fā)展的過程，若新的法律法規(guī)要求、工藝更新及原材料替代、相關(guān)方的要求、外審及內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)未被識別的危險源或事故的發(fā)生及時進(jìn)行危險源識別。 各車間負(fù)責(zé)組織貫徹落實該程序，對本車間新投產(chǎn)項目,按規(guī)定及時組織進(jìn)行危險辯識分析工作, 熟悉本車間危險源點(diǎn)分布情況，定期對車間B、C級點(diǎn)進(jìn)行檢查。 廠安環(huán)科負(fù)責(zé)本程序的制定、修改，負(fù)責(zé)組織對全廠職業(yè)安全健康Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險（危險源）進(jìn)行評價，并對危險源控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對識別出的所有危險源制訂控制措施，納入崗位安全規(guī)程中，并制定應(yīng)急預(yù)案。 降級：因工藝改進(jìn)，防護(hù)措施水平提高，危險程度降低，相應(yīng)降低控制級別。 分級：根據(jù)已確定設(shè)立的危險源點(diǎn)可能造成的傷害程度，分級別進(jìn)行控制管理。 危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2. 相關(guān)文件和術(shù)語 相關(guān)文件 武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司《危險源控制點(diǎn)管理辦法》 術(shù)語 危險辯識分析：對作業(yè)場所中存在的物的不安全因素，應(yīng)用系統(tǒng)安全工程分析方法對可能會發(fā)生什么事故以及事故可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行描述。第二章 危險源點(diǎn)控制管理第一節(jié) 危險源點(diǎn)控制管理制度武漢鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠作業(yè)文件文件編號ZGT/ZY02W2WW2510A/0主管部門安環(huán)科編 制危險源點(diǎn)控制管理制度頁 碼共5頁審 核生效時間2010年11月15日批準(zhǔn)人1. 目的和適用范圍 目的本程序用來識別全廠在生產(chǎn)過程中能夠控制和可能施加影響的危險源，以便判定哪些危險源對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響。全廠各級人員能按規(guī)定對危險源點(diǎn)進(jìn)行檢查、對危險作業(yè)實行領(lǐng)導(dǎo)帶班。燒結(jié)廠根據(jù)《公司危險作業(yè)安全管理辦法》，組織相關(guān)人員召開危險作業(yè)研討評估會，對燒結(jié)廠日常作業(yè)項目進(jìn)行了評估分級，最終確定廠級危險作業(yè)3項，車間級危險作業(yè)12，隨后在全廠范圍內(nèi)對危險作業(yè)進(jìn)行辨識分析，安環(huán)科組織整理，制定危險作業(yè)對策措施，建立了危險作業(yè)項目登記臺賬，制作了統(tǒng)一的危險作業(yè)流程和危險作業(yè)模版，有危險作業(yè)登記表，申請審批表、作業(yè)過程控制確認(rèn)表及實施管理臺賬。燒結(jié)廠根據(jù)《公司危險源點(diǎn)安全管理辦法》，組織相關(guān)人員，對每項作業(yè)過程進(jìn)行危險及有害因素辨識分析，針對于主要危害因素采取魚刺圖的方式辨識，并制定相對應(yīng)的安全控制措施，最后確定全廠危險源點(diǎn)32個，其中B級5個，C級27個。危險源、危險作業(yè)管理控制手冊武漢鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠二○一二年八月目 錄第一章 燒結(jié)廠危險源點(diǎn)、危險作業(yè)管理基本情況 1第二章 危險源點(diǎn)控制管理 2第一節(jié) 危險源點(diǎn)控制管理制度 2第二節(jié) 危險源控制點(diǎn)匯總 101．燒結(jié)廠危險源控制點(diǎn)統(tǒng)計表 102．燒結(jié)廠危險源控制點(diǎn)匯總明細(xì)表 11第三節(jié) 危險源控制點(diǎn)辨識、登記與檢查 141．燒結(jié)機(jī)（B級） 142．膠帶運(yùn)輸機(jī)（C級） 253．空壓機(jī)（C級） 344．余熱鍋爐（C級） 445．電除塵器（C級） 526．四輥破碎機(jī)（C級） 627．錘式破碎機(jī)（C級） 718．翻車機(jī)（C級） 809．橋式抓斗吊車（C級） 8910．脫硫氨稀釋器（C級） 98第三章 危險作業(yè)管理 107第一節(jié) 危險（受限空間）作業(yè)安全管理辦法 107第二節(jié) 危險作業(yè)匯總 111第三節(jié) 危險作業(yè)項目登記、申請審批與過程管理 1111．煤氣管道檢修（廠級） 1122．燒結(jié)機(jī)單輥吊裝作業(yè)（廠級） 1153．電除塵器極板極線整體吊裝作業(yè)（廠級） 1184．燒結(jié)車間挖混合機(jī)筒體內(nèi)壁粘結(jié)料作業(yè)（車間級） 1215．燒結(jié)車間挖配料礦槽粘結(jié)料作業(yè)（車間級） 1246．燒結(jié)車間挖混合料小礦槽粘結(jié)料作業(yè)（車間級） 1277．燒結(jié)車間清理大煙道、環(huán)冷煙道積料和雜物作業(yè)（車間級） 1308．燒結(jié)車間檢修時排整爐蓖條作業(yè)（車間級） 1339．更換高空、斜坡架空皮帶作業(yè)（車間級） 13610．更換高空通廊蓖條、篦板皮帶托輪作業(yè)（車間級） 13911．進(jìn)入除塵器內(nèi)故障處理作業(yè)（車間級） 14212．燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐烘爐作業(yè)（車間級） 14513．燒結(jié)機(jī)臺車（20塊以上）吊裝作業(yè)（車間級） 14814．高空除塵管道（5米以上直徑1米）清灰作業(yè)（車間級） 15115．高壓室聯(lián)絡(luò)倒閘作業(yè)（車間級） 154第四節(jié) 危險作業(yè)實施管理臺賬 157第一章 燒結(jié)廠危險源點(diǎn)、危險作業(yè)管理基本情況，從1959年8月29日一燒車間首臺燒結(jié)機(jī)建成投產(chǎn)以來，目前已發(fā)展為九個車間,其中五個燒結(jié)車間，三個原料車間，一個環(huán)保車間,年設(shè)計生產(chǎn)能力1772萬噸入爐燒結(jié)礦，處在公司冶煉龍頭工序，承擔(dān)向煉鐵高爐輸送優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦的任務(wù)。燒結(jié)廠主要設(shè)備有燒結(jié)機(jī)、混合機(jī)、環(huán)（帶）冷機(jī)、皮帶輸送機(jī)、吊車、翻車機(jī)等主要設(shè)備，崗位分布廣、危險及有害因素多，事故傷害主要集中在機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落、起重傷害、坍塌等。每個危險源點(diǎn)均制定了日常檢查標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)容）和記錄要求進(jìn)行控制管理。燒結(jié)廠安環(huán)科設(shè)置科干2名，安全專業(yè)管理人員8人，車間、部門專（兼）職安全員15名，均能夠履職。近三年全廠班組險肇、中毒中暑事故為零；車間輕傷事故為零；重傷、較大環(huán)境污染事故為零。 適用范圍適用于全廠各單位危險源點(diǎn)的定點(diǎn)、分級及控制管理。預(yù)知一旦失控可能產(chǎn)生的危害和 傷害程度。 定點(diǎn):根據(jù)危險因素辯識分析可能產(chǎn)生的危害和傷害程度,確定是否設(shè)立危險源點(diǎn)。 撤點(diǎn)：危險因素消除，取消該危險源點(diǎn)。3. 職責(zé) 廠級主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織全廠的（危害識別）危險源辨識和風(fēng)險評價工作，定期對全廠的B級點(diǎn)進(jìn)行檢查，確定重大及不可容忍職業(yè)健康安全風(fēng)險，并落實整改措施。 各部門根據(jù)本程序的規(guī)定，識別、評價本部門能夠控制和可能施加影響的危險源，參與廠組織的危險辯識活動，并在本部門職權(quán)范圍內(nèi)組織實施。4. 活動描述 危險源識別是組織對崗位人員活動范圍的危險源進(jìn)行識別并進(jìn)行匯總。 危險源點(diǎn)定點(diǎn)與分級 定點(diǎn):根據(jù)危險因素辯識分析可能產(chǎn)生的危害和傷害程度,確定是否設(shè)立危險源點(diǎn)。5. 風(fēng)險評價 廠部組織評價小組，對作業(yè)現(xiàn)場已識別的危險源進(jìn)行評價。 新投產(chǎn)項目，必須在試生產(chǎn)期間內(nèi)組織開展危險辯識； 作業(yè)條件危險性評價法（LEC格雷厄姆法） 格雷厄姆認(rèn)為影響危險性的三個主要因素是：發(fā)生事故或危險事件的可能性，用符號L 表示；人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，用符號E表示；一旦發(fā)生事故可能造成的后果，用符號C表示。D＝LEC 發(fā)生危險情況的可能性L，用可能發(fā)生事故的概率來表示，絕對不可能發(fā)生的事件為0，而必然發(fā)生的事件概率為1。所以，而必然發(fā)生事故的分?jǐn)?shù)定為10，這兩種之間的情況取中間值，如表