小金庫復(fù)查實(shí)施方案與小金庫自查實(shí)施方案2篇匯編-文庫吧資料
2024-11-22 22:24本頁面
【正文】 小金庫”；（五）虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；（六）以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；（七）上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。重點(diǎn)是XX年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。事業(yè)單位是指按照《事業(yè)單位登記管理暫行條例（修正）》（中華人民共和國國務(wù)院令第411號）和中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于批轉(zhuǎn)〈事業(yè)單位登記管理暫行條例實(shí)施細(xì)則〉的通知》（中央編辦發(fā)〔XX〕15號）規(guī)定所設(shè)立的各類社會服務(wù)組織。小金庫自查實(shí)施方案2篇根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局、市財(cái)政局、市審計(jì)局聯(lián)合下發(fā)的《濟(jì)源市關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》（濟(jì)紀(jì)發(fā)〔XX〕14號，以下簡稱《實(shí)施辦法》）文件精神，現(xiàn)制定市“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作實(shí)施方案：一、自查自糾的范圍此次專項(xiàng)治理自查范圍是全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。各單位要在重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項(xiàng)治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱。公司將切實(shí)維護(hù)舉報人的合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報保密制度，堅(jiān)決打擊報復(fù)舉報人的行為。（五）重獎舉報有功人員。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書記、總會計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實(shí)性，簽署書面承諾；上報存在“小金庫”的單位，要承諾不存在上報結(jié)果之外的“小金庫”；在此基礎(chǔ)上，各單位還要簽訂《不設(shè)立“小金庫”承諾書》。（四）嚴(yán)格落實(shí)兩項(xiàng)制度。各單位要充分利用本單位的報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等各種宣傳陣地，網(wǎng)站要設(shè)立“小金庫”專項(xiàng)治理專欄，大力宣傳“小金庫”專項(xiàng)治理的有關(guān)政策規(guī)定，多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和本單位專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況。要打消僥幸與觀望心理，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場，努力把問題解決在自查自糾階段。無論本次是否納入國資委、中煤集團(tuán)或公司檢查范圍，在以后年度的各類財(cái)務(wù)、審計(jì)、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”，不論何時設(shè)立，都視為新設(shè)“小金庫”；均要對單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人嚴(yán)肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任，同時給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風(fēng)廉政建設(shè)考評一票否決。（二）深刻領(lǐng)會相關(guān)政策。公司重申：各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)是本單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的第一責(zé)任人，對本單位及所屬部門、項(xiàng)目部（工區(qū)、車間）的專項(xiàng)治理工作負(fù)總責(zé)。是否公告國資委、中煤集團(tuán)和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，是否在本單位重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項(xiàng)治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱，并持續(xù)公布。是否利用本單位報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等，及時宣傳報道“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進(jìn)展情況，內(nèi)部網(wǎng)站是否設(shè)立專欄。針對公司檢查中反饋的有關(guān)問題，本單位專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組是否研究了整改落實(shí)措施，是否向領(lǐng)導(dǎo)班子或主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，有關(guān)問題是否整改落實(shí)；是否有新的問題出現(xiàn)。主要領(lǐng)導(dǎo)是否主動調(diào)度自查自糾工作進(jìn)展情況，及時協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題；自查自糾工作結(jié)束后，工作小組是否向領(lǐng)導(dǎo)班子成員匯報，班子成員是否研究了本單位的自查自糾工作情況。自查自糾階段有關(guān)資料是否真實(shí)、完整、充分，是否及時反饋發(fā)現(xiàn)問題并督促限期整改，對檢查出的問題是否及時歸納整理并向?qū)ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。各單位的自查自糾工作是否是XX年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，是否追溯到以前年度；對所屬單位的檢查面是否達(dá)到了100%。查閱各單位“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作計(jì)劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機(jī)關(guān)部門和基層工作進(jìn)展情況，解答有關(guān)問題并指導(dǎo)工作開展，是否按期向公司上報工作進(jìn)展情況。各單位是否全面?zhèn)鬟_(dá)了中煤集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理視頻會議和公
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