【正文】 的各項目標做出了應有的貢獻。積極組織員工培訓，提高員工規(guī)范操作意識。通過責任到位，縱橫結合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。業(yè)務主管部門對上級行各種內外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬，并根據《**通知書》深入基層抓整改落實。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務主管部門督辦，問題存在單位落實整改。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。出臺了**年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、***工作質量考核辦法。針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。建立了問題整改臺賬。支持分行審計處人員調用。**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務審計工作。找范文二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績?yōu)榇_保全行內控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施領導重視，組織落實，20xx年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內控管理保駕護航。在制度建設上做到文件傳遞上及時，貫徹學習到位。在機構上設置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離。轄屬營業(yè)部、**支行、**支行、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、**分理處、***分理處、**分理處十一個營業(yè)機構，另設**、**、**、**、**、**6個儲蓄所。內部控制工作年終總結又到了我們的年終，今年內部控制工作有哪些收獲，取得什么成績，還有哪些不足，是不是要去總結一番呢?內部控制工作年終總結內部控制工作年終總結自xx年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實現經營目標，維護財產完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內控管理并舉的經營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用。銀行審計個人工作總結范文內部審計年終工作總結范文的文章內容就是這樣了，希望對您的寫作有所幫助，更多相關內容請點擊這里2017財務審計員年終工作總結四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業(yè)培訓。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。三、工作計劃一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結2017年合肥市內審協會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會2017年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。三是組織推薦參加全省2017年至2017年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的2017—2017年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及2017年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，2017年共組織了30人參加考試。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。根據安徽省內