事務(wù)所審計(jì)員20xx年個(gè)人工作總結(jié)與事務(wù)所審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)匯編-文庫(kù)吧資料
2024-11-21 23:21本頁(yè)面
【正文】 計(jì)情況總結(jié)如下：一、審計(jì)工作基本情況20xx年12月4日，會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)溝通，并將溝通情況及初步審計(jì)計(jì)劃提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。事務(wù)所審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)工作，主要是對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，同時(shí)對(duì)年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報(bào)告以及對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了檢查。五、結(jié)論性總結(jié)廣東xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無(wú)法保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，歷年審計(jì)報(bào)告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審過(guò)程中的建議和公司的改進(jìn)情況會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對(duì)本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。在符合性測(cè)試審計(jì)程序中為了獲得內(nèi)部控制有效運(yùn)行的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測(cè)試的程珠海xx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序。三、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)程序及出具審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)情況精心編制審計(jì)工作計(jì)劃在本年度審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。專(zhuān)業(yè)勝任能力審計(jì)小組共由9人組成，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)5人，其中副主任會(huì)計(jì)師3人、部門(mén)經(jīng)理1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人、審計(jì)員3人、助理審計(jì)員1
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