離任經(jīng)濟責(zé)任審計整改報告合集5篇-文庫吧資料
2024-11-19 02:57本頁面
【正文】 代表全文字?jǐn)?shù)）,有任何不清楚的煩請咨詢本站客服。審計期間，未發(fā)現(xiàn) xxx 同志在任職期間存在違反國家財經(jīng)法規(guī)和其他違法違紀(jì)的問題。三是信貸管理有待進一步加強。二、存在的問題一是對公存款業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡，不夠穩(wěn)定。二是進一步加大了考核力 度，做到人員、時間、任務(wù)、責(zé)任四落實。(四)進一步加大不良貸款清收力度，爭取業(yè)務(wù)發(fā)展的主動權(quán)。二是開通了證券客戶交易三方存管業(yè)務(wù)和期貨交易轉(zhuǎn)帳三方存管協(xié)議業(yè)務(wù)。三是進一步加大了對小企業(yè)的營銷力度，同時積極辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，帶動其它業(yè)務(wù)發(fā)展，也為增加全行經(jīng)濟效益起到了一定作用。一是鎖定重點客戶，實施重點營銷，逐戶制定綜合營銷方案，同時由支行組成直銷客戶經(jīng)理組，進行高層次營銷。三是全面了解客戶金融服務(wù)需求，搞好差異化營銷工作，進一步搞好柜臺服務(wù)。加強了營銷體系建設(shè)，理順了營銷機制，嚴(yán)格落實營銷計劃，加大了績效考核力度。具體審計情況如下:一、基本情況xxx 同志 XXXX 年 X 月至 XXXX 年 X 月任 xxx 銀行公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理。本次審計主要采取審計調(diào)查和現(xiàn)場抽樣相結(jié)合的方法。*****三、審計查出的主要問題與處理處罰意見 ****四、審計責(zé)任界定上述存在的問題，經(jīng)審計查證落實，并按照《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定實施細(xì)則》(審辦發(fā)[2002] 21 號)第五條、第六條之規(guī)定，上述存在問題第**條、第**條系** 同志主管，**同志應(yīng)負(fù)主管責(zé)任，存在問題第**條、第**條系**同志直接決策，**同志應(yīng)負(fù)直接責(zé)任。實際結(jié)余情況:截至**年**月止，你校實際負(fù)債為**元。經(jīng)審計核實，資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)作以下調(diào)整:調(diào)減**、調(diào)增**。負(fù)債:其他應(yīng)付款**元，借入款項**元，合計**元。二、主要審計結(jié)果(一)財務(wù)收支情況 收入結(jié)余收支相抵，結(jié)虧(盈余)**元。現(xiàn)場審計業(yè)已結(jié)束，現(xiàn)出具如下審計報告:一、基本情況***同志于**年**月至**年**月?lián)文阈ＰｉL，負(fù)責(zé)中心校全面工作，主管財經(jīng)工作，受托履行財務(wù)責(zé)任(創(chuàng)造利潤及資產(chǎn)管理的責(zé)任)、會計責(zé)任(客觀、及時、有效提供會計信息的責(zé)任)、經(jīng)營責(zé)任(科學(xué)籌劃、經(jīng)營的責(zé)任)、管理的責(zé)任(組織管理活動，提高管理效益的責(zé)任)、社會責(zé)任(為社會發(fā)展提供貢獻的責(zé)任)、財經(jīng)責(zé)任(執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì)的責(zé)任)。我們的審計是依據(jù)《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的規(guī)定進行的。本次審計著重審查了你校**年**月至**年**月的賬務(wù)賬、工會賬、伙食賬的賬簿、記賬憑證、會計報表和其他有關(guān)會計資料。債務(wù)形成原因***二、審計評價通過審查你校有關(guān)會計資料，座談外調(diào)，實地察看，審計認(rèn)為，**同志任你校校長期間能**地履行其職務(wù)賦予的經(jīng)濟管理職權(quán)。經(jīng)以上調(diào)整，事業(yè)結(jié)余為**元。凈資產(chǎn):資產(chǎn)減去負(fù)債，凈資產(chǎn)為**元(固定基金**元，事業(yè)結(jié)余**元)。(二)20
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