【正文】 隱患銷號：專業(yè)部門指定專人與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；安全員監(jiān)督檢查；驗收合格符合作業(yè)條件，專業(yè)部門指定專人在責任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)；專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業(yè)部門備案。一般隱患整改（1）隱患責任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。（2）專業(yè)部門登記整改完成情況，班后匯報專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部（區(qū)）長。（三）隱患匯報《隱患排查五定表》報總經(jīng)理、分管經(jīng)理。上井后，檢查人員填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，專業(yè)部門專人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風險預(yù)控體系。二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查各專業(yè)組組織，有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。（六）統(tǒng)計分析安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié)，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會同相關(guān)職能部室按照標準組織驗收；驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。（五）隱患驗收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。（2）責任部門（隊組）指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改；安全員對措施落實進行檢查；同時對限期整改進度及時報安監(jiān)部。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改，安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督。（三）隱患匯報現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。隱患責任部門（隊組）負責人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責任部室（工區(qū)）。公司自查：（1）檢查人員按標準對現(xiàn)場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。公司自查：安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進行排查。第四篇：安全檢查隱患排查治理閉合管理制度隱患排查治理流程和工作制度為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強化對隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標，使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達到長治久安；根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度。 企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)對認真進行安全生產(chǎn)檢查、防止事故有功人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》及時表揚和獎勵。 對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。 對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。 隱患治理 企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、公司級。 隱患級別 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；（3）危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。 儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件等設(shè)施的完好性。 儲運系統(tǒng) 儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。 危險化學品管理、登記與檔案的管理,主要包括:（1）按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學品檔案；（2）按相關(guān)要求建立健全危險化學品檔案；（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記。主要包括：（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。 電氣系統(tǒng) 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況?，F(xiàn)場設(shè)備的安全運行狀況，包括：（1）分選站、碟閥、除塵布帶等關(guān)主要設(shè)備的保護及使用狀況；（2）分選站等關(guān)鍵設(shè)備維護到位；（3）轉(zhuǎn)動部位的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設(shè)備狀態(tài)檢查和故障診斷情況；（5）設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括主要設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、防腐措施，材料防腐措施等。現(xiàn)場操作安全狀況，主要包括：（1）放灰，放渣的記錄及班組交接班情況匯報；（2）灰?guī)欤鼈}控制室的操作與管理。廠區(qū)安全主要包括：（1）現(xiàn)場安全通道；（2）廠區(qū)道路、安全疏散通道等重要道路情況；（3）安全警示標志的設(shè)置情況；三、現(xiàn)場生產(chǎn)管理安全信息的管理；風險分析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次數(shù)及記錄的管理。二、現(xiàn)場安全管理現(xiàn)場作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；（2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況；（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風險評價情況；（3）風險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況；（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況。、發(fā)生事故和拖延整改時間或不積極整改安全隱患的人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》考核處理。重大事故隱患報告的內(nèi)容應(yīng)當包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。 隱患上報 企業(yè)應(yīng)當定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部 門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：（1）治理的目標和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當風險處于很高風險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；（2）當風險處于一般高風險區(qū)域時，企業(yè)應(yīng)采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。 對一般事故隱患，由企業(yè)（基層車間、班組）負責人或者有關(guān)人員立即組織整改。，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。 空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。 固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況 公用工程系統(tǒng) 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。 消防系統(tǒng) 建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。 儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40 號）的要求；（3）危險化學品安全控制及應(yīng)急措施；（4）可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設(shè)施；（5）危險化學品倉庫的安全儲存。、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽的管理；（2）危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；（4）危險化學品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。 現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；（3）現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。 儀表系統(tǒng) 儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應(yīng)急照明；（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。 特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護。 設(shè)備管理，主要包括：（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。 工藝技術(shù)及工