公司采購(gòu)部職責(zé)-文庫(kù)吧資料
2024-11-18 23:02本頁(yè)面
【正文】 負(fù)責(zé)本部門各環(huán)節(jié)的復(fù)核和監(jiān)督工作，及時(shí)與專業(yè)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，準(zhǔn)確及時(shí)傳遞銀行票據(jù)，交換時(shí)認(rèn)真核對(duì)本部門范圍內(nèi)的印鑒、支票是否符合規(guī)定要求，嚴(yán)防假票或錯(cuò)票入賬。資金管理科科長(zhǎng)崗位職責(zé)資金管理科科長(zhǎng)崗位職責(zé)資金管理科資金管理科科長(zhǎng)崗位責(zé)任制在處長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資金管理科的全面工作。第十六條采購(gòu)部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。第十四條和銷售部及時(shí)溝通，推廣新產(chǎn)品。第十一條廢料的預(yù)防與處理及采購(gòu)物資的報(bào)驗(yàn)和入庫(kù)工作。第九條建立完成的采購(gòu)合同，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第七條掌握公司所采購(gòu)產(chǎn)品的主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢(shì)，加以分析并控制成本降低采購(gòu)費(fèi)用，尋找核心配件的供應(yīng)來源，對(duì)核心配件的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。第五條組織供貨合同評(píng)審，簽訂供貨合同，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。第三條匯總各部門的采購(gòu)申請(qǐng)單，編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃。本管理手冊(cè)適用于公司采購(gòu)部全體員工。配合其他部門的工作開展。做好客戶貨物入庫(kù)追蹤，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)貨物入庫(kù)情況。協(xié)助采購(gòu)主管完善系統(tǒng)的供應(yīng)商數(shù)據(jù)。倉(cāng)庫(kù)主管：協(xié)助采購(gòu)部各項(xiàng)采購(gòu)工作的開展。做好行政司機(jī)的工作。每日跟進(jìn)系統(tǒng)新訂單及已發(fā)貨訂單入庫(kù)情況。協(xié)助采購(gòu)部專員尋找供應(yīng)商，完善系統(tǒng)供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)。采購(gòu)助理：負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部的各項(xiàng)工作的開展，服從上級(jí)安排的其他事項(xiàng)。，每月及時(shí)與部門主管做好對(duì)賬工作。了解客戶的訂單情況，協(xié)助部門主管做好貨物調(diào)配工作。，及時(shí)做好客戶的回訪工作，催促入庫(kù)；入庫(kù)后，及時(shí)做好售后工作。采購(gòu)專員：，配合采購(gòu)部整體工作的開展，嚴(yán)格按照采購(gòu)部的工作流程，完成上級(jí)交代的工作事項(xiàng)。成本分析表，每月配合相關(guān)部門做好做賬工作。統(tǒng)籌采購(gòu)部所有訂單的進(jìn)展情況。每月初將上月的全部采購(gòu)任務(wù)完成及未完成情況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈總經(jīng)理及營(yíng)銷部經(jīng)理，以便于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購(gòu)項(xiàng)目。完善公司采購(gòu)制度，制定并優(yōu)化采購(gòu)流程，監(jiān)督好采購(gòu)部系統(tǒng)的入庫(kù)以及出庫(kù)開單情況。熟悉供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，確定需求和采購(gòu)時(shí)機(jī)。第三篇：采購(gòu)部人員職責(zé)采購(gòu)部人員職責(zé)采購(gòu)主管：負(fù)責(zé)把握公司總體的采購(gòu)工作，傳遞領(lǐng)導(dǎo)工作安排，做好上傳下達(dá)。做好各種物料價(jià)格、供應(yīng)商資料、合同、報(bào)表及單據(jù)的存檔保管，同時(shí)切實(shí)做好相關(guān)資料的保密工作。確保質(zhì)量
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