“小金庫(kù)”回頭看自查報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2024-11-15 12:07本頁(yè)面
【正文】 員的綜合素質(zhì)。二、“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的原因分析分析“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，主要有以下幾個(gè)方面的原因：部分單位負(fù)責(zé)人法律法規(guī)意識(shí)薄弱，財(cái)務(wù)管理不到位；個(gè)別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度；部門(mén)和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時(shí)走樣或執(zhí)行不到位；在災(zāi)后重建過(guò)程中，因建設(shè)項(xiàng)目多，任務(wù)重，很多基層財(cái)務(wù)人員被市級(jí)部門(mén)調(diào)走，鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人員得不到及時(shí)補(bǔ)充，只好用其他崗位的非專(zhuān)業(yè)人員從事財(cái)務(wù)工作，加之非專(zhuān)業(yè)人員不具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)，又未得到專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，致使財(cái)政政策不明，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作差，財(cái)政管理水平達(dá)不到要求；部分單位多年未對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清理，加之歷史原因，部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不明，造成資產(chǎn)管理混亂；由于票據(jù)管理力度不夠，市面上的假票、“歪票”流行，一般人員無(wú)法識(shí)別，再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范，因而為“小金庫(kù)”提供了便利。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度開(kāi)展好“回頭看”工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：一、抽查情況為了抓好治理“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題反彈，市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個(gè)組，以“回頭看”與財(cái)務(wù)檢查相結(jié)合的方式，在去年重點(diǎn)檢查的65個(gè)單位中抽查了21個(gè)單位，另新檢查3個(gè)單位。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能，消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處置環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。在今后的工作中，我公司將從以下方面入手，防范“小金庫(kù)”的發(fā)生：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，從思想工上筑牢防范“小金庫(kù)”的主動(dòng)意識(shí)，從制度和措施上嚴(yán)防“小金庫(kù)”的滋生。截止到我公司上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未收到舉報(bào)信件及電話。同時(shí)在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定認(rèn)真填報(bào)了《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》、《“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》。二、精心組織有關(guān)人員，認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作“回頭看”工作結(jié)合我公司歷次開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的實(shí)際情況，重新組織復(fù)查，重點(diǎn)檢查了我公司貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處理和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)等事項(xiàng)。同時(shí)，深入剖析問(wèn)題原因，探索從源頭治理的有效舉措，建立和完善防治設(shè)立“小金庫(kù)”等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問(wèn)題的長(zhǎng)效機(jī)制。2015年6月30日?qǐng)?bào)銷(xiāo)招待費(fèi)4000元，未附接待公函及接待清單。（二）制定
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