【正文】 項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況。（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。（三）項目財務管理情況總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。說明項目資金申報、批復及預算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。（三）項目自評步驟及方法說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況 以及項目實施進度計劃等。（二）項目績效目標。資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。筠連縣順河煤業(yè)有限責任公司平山煤礦技術(shù)組 二0一二年七月第二篇：項目績效自評報告2011年省中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目績效評價自評報告（市州、擴權(quán)縣主管部門自評提綱）說明：請按照自評提綱格式，結(jié)合《省財政廳關(guān)于開展2012年財政支出績效評價工作的通知》（川財預〔2012〕61號）的有關(guān)要求，以及附件4《**省項目支出績效評價指標體系》中的評價指標和評價內(nèi)容，進行自評。(二)相關(guān)建議企業(yè)的生存及發(fā)展是一項長期的、系統(tǒng)的、復雜的綜合工程，必須長期堅持不懈。五、問題及建議(一)存在的問題目前，尚存在以下問題。四、項目效益情況通過本項目的實施，建成投產(chǎn)后，預計可年產(chǎn)原煤約15萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值7000萬元，利稅1300萬元。(三)項目完成進度本項目按照《初設方案》及后期調(diào)整修改方案的要求，井巷工程、設備投入、土建安裝工程等均按預期進度要求全面完成。(二)項目完成質(zhì)量煤炭工業(yè)四川建設工程質(zhì)量監(jiān)督站對本礦工程質(zhì)量全程監(jiān)督，在例行檢查中認證合格。截止項目評價時設備投入完成進度為90％。截止項目評價時井巷工程完成進度為90％。主要負責井巷開拓、設備安裝調(diào)試、土建工程的實施與操作，同時聘請第三方監(jiān)理公司監(jiān)督項目實施情況，以保證按照初設方案如期完成各項任務。(三)項目組織實施情況 本項目由我礦集團公司有關(guān)人員組成實施小組。采購時，至少有2名以上采購人員參與；對采購數(shù)量較多和金額較大的產(chǎn)品必須由供貨方、采購方、獨立監(jiān)督方等三方共同參與；對項目所用物資必須根據(jù)物品的性能、數(shù)量等分類保存，并由專人保管，采購的物資驗收入庫，經(jīng)相關(guān)人員簽字審核后，方可結(jié)算。項目經(jīng)費支出必須由經(jīng)辦人、項目負責人、財務科長、單位領(lǐng)導等逐級逐次審核簽字的程序進行審批后方可支付，各個環(huán)節(jié)缺一不可。機構(gòu)設置我礦內(nèi)部設置財務科，下設科長1人，主辦會計1人、出納1人。工程預備費149．36萬元，建設貸款利息251．60萬元。資金使用，項目資金嚴格按照初設方案計劃進行支出，因受市場行情及價格因素影響，局部資金使用略有調(diào)整，但調(diào)整幅度及程序均符合對資金管理的規(guī)定。資金到位率超過100％。(三)項目資金申報相符性項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，且申報目標合理可行。土建及安裝工程建設完成后，要進一步的發(fā)揮地面輔助生產(chǎn)系統(tǒng)的作用，同時給員工創(chuàng)造一個良好的工作和生活環(huán)境。生產(chǎn)輔助設施建設主要是建立篩煤煤倉、矸石分選及地面運輸體系，建設材料堆放和機修場地等。⑥、井下緊急避險系統(tǒng)根據(jù)礦井實際情況，在+400運輸大巷建有供60人使用的緊急避險系統(tǒng)。壓風自救系統(tǒng)為ZYJ型，設置了5組，每組設置5—20個壓風自救袋。④、壓風系統(tǒng)壓風機房設在地面工業(yè)廣場附近，房內(nèi)安裝1臺JGA110型空壓機和1臺KG150A型空壓機的固定式空氣壓縮機，1臺工作，1臺備用。在井下采掘工作面、運輸巷、原煤裝載點等處均設置有防塵噴霧灑水管路及裝置。③、防塵供水系統(tǒng)主斜井上方設置高位水池1個，水池容積600m3。從監(jiān)控室經(jīng)主斜井敷設了通訊線路至井下+400m水平運輸巷，再敷設至生產(chǎn)區(qū)域。調(diào)度室裝備有CeE100(111)型數(shù)字程控調(diào)度交換機1臺，裝機容量80門，目前安裝14臺。安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)完善，各類傳感器配備齊全，運行正常。（7）、礦井“六大系統(tǒng)”建設已基本完成 ①、安全監(jiān)控系統(tǒng)礦井裝備KJ90NA型煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)1套，設置有2臺監(jiān)測監(jiān)控主機，一臺工作，一臺備用。井下矸石出井后，通過汽車外運至矸磚廠。（6）、地面生產(chǎn)系統(tǒng)礦井工業(yè)廣場位于筠連縣維新鎮(zhèn)周坪村四組，礦井工業(yè)廣場設露天儲煤場，采用裝載機裝車，汽車外運。礦井+350m水泵房安設三臺MD46306型水泵，正常涌水量時，一臺工作，一臺備用，一臺檢修；最大涌水量時，兩臺工作，一臺檢修。井下各掘進工作面局部通風機均實現(xiàn)“雙風機雙電源”。礦井采用10KV高壓雙回路線路入井，井下設變電所，高低壓均采用單母線分段接線，高壓側(cè)分接于地面變電所10KV不同母線段。在地面工業(yè)廣場設10KV變電所一座，主井工業(yè)廣場和南、北風井工業(yè)場地各設配電室一座。（3）、礦井提升運輸系統(tǒng)礦井采用斜井+平硐方式開拓，主斜井采用提升絞車（）1臺進行運輸，主要巷道鋪設22kg/m鋼軌，軌距600mm；采用3臺防爆型蓄電池機車（CDXT5J）進行運輸。另外需要的機械設備有：抽采鉆機（ZY650）3臺，提升絞車（）1臺，提升絞車（）1臺，蓄電池機車（CDXT5J）3臺，水泵（MD46306）3臺，架空乘人裝置（RJY）2臺等。設備投入建設情況：（1）、采掘系統(tǒng)設備建設情況現(xiàn)項目進入二期施工階段，需要對礦井南采區(qū)S31