【正文】 錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口；（5）瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班；（6）瓦斯檢查地點的設置及檢查次數(shù)符合《安全規(guī)程》規(guī)定；（7）每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。通風管理應符合下列要求：（1）礦井和工作面必須具備獨立完善的通風系統(tǒng)，采區(qū)應實行分區(qū)通風，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴重礦井的采區(qū)等，要設專用回風巷；（2）風機、風門、風橋、風筒、密閉等井上下通風設施保持完好無損，通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；（3）礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；（4）風速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；（5）按規(guī)定及時測風、調風，保證采掘工作面及其他供風地點風量、風速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風阻力測定；（6）局扇通風要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風；（7）生產(chǎn)礦井主要通風機必須裝有反風設施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進行反風演習；（8）通風基礎測試報告、記錄齊全。員工檔案建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全；（2）每個員工檔案的信息內容完整（內容應包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況記錄）；（3）對檔案內容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。（4）每年末進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調查，并形成《培訓需求調查報告》；（5）每年末對上培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估，并形成《培訓績效評估報告》；（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下培訓計劃，并以文件形式下發(fā)；（7）明確員工分層和分類培訓內容與周期；（8）對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓；（9）建立員工培訓信息檔案；（10）每次培訓結束，形成單項《培訓績效評估報告》；（11）確保培訓機構和師資，有相關資質證書；（12）對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳；（13）采用新技術、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄；（14）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。不安全行為控制措施制定制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應：（1）結合我礦自身的特點和員工不安全行為特征；（2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。人員不安全行為梳理應：（1）全面、具體、準確、有針對性；（2）按照風險等級進行分類。人員準入管理我礦應建立并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應：（1）明確崗位設置要求和崗位需求計劃；（2）明確員工準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。安全文化建設應：（1）明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設流程，并最終形成實施方案；（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標；（3）全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項管理。建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄，并確保：（1）有專門機構或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風險預控管理體系相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動；（5）記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明確記錄保存期限。（二）制度保障建立健全與安全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；（2）有相應機構、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。我礦安全風險預控管理的最終責任由我礦最高管理者承擔。五、保障管理從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風險預控管理體系能夠得到有效的實施和運行。（六）風險財政管理實施風險財政管理，以轉移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應：（1）建立《事故費用評估報告》及《風險財政評估報告》，《風險財政評估報告》應包含保險理賠相關分析；（2）對單位事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；（3）按照國家規(guī)定，對員工進行投保；（4）有我礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。并符合：（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式；（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本計劃實施時潛在風險；（4）根據(jù)危險源辨識、風險評估結果和相關規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施；（5）在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。風險預警應：（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；（2）危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠；（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。四、體系和制度（一）風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定在對危險源進行辨識、分析的基礎上，提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求：（1）風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；（2）針對風險管理對象各制定相應的管理標準和措施并形成程序；（3）管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；（4）管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求；（5）應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。領導小組下設辦公室，由安全礦長李漢良兼任辦公室主任，負責相關業(yè)務工作。二、組織機構為加強我礦安全風險預警防控的組織領導，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風險預警防控實施領導小組。將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結合風險預警模式達到“風險動態(tài)預警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預防型管理目標。事故風險管理的核心和目的是實現(xiàn)風險的防范，將風險水平控制在可接受的范圍。為了實現(xiàn)我礦風險預警管理，需要推廣我礦風險預警管理模式。一、指導思想我礦生產(chǎn)現(xiàn)場的事故風險等級除了和一些固定的實體類危險源有關外，還和各種組合復雜的危險態(tài)緊密相關。7．如不按規(guī)定提取和使用煤礦安全風險管控維簡費的礦井，總礦及相關部門將責令其限期整改，同時按有關法律和行政法規(guī)予以處罰。5．煤礦安全風險管控維簡費的會計核算問題，按國家統(tǒng)一合計制度處理。3．煤礦安全風險管控維簡費結余資金允許結轉下使用。2．煤礦安全風險管控維簡費由煤炭企業(yè)按規(guī)定標準提取，自行安排使用。二、煤礦安全風險管控維簡費使用和管理辦法為進一步規(guī)范煤礦安全風險管控維持簡單再生產(chǎn)費用（簡稱維簡費）提取和管理，完善煤礦維持簡單再生產(chǎn)投入機制，制定以下辦法：１．資金來源及提取標準(1)根據(jù)原煤實際產(chǎn)量，每月在成本中提取煤礦維簡費。6．安全風險管控資金具體使用范圍：(1)礦井主要通風、瓦斯安全風險辨識、管控支出；(2)礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)安全風險辨識、管控支出；(3)礦井頂板安全風險辨識、管控支出；(4)礦井防滅火安全風險辨識、管控支出；(5)礦井水害安全風險辨識、管控支出；(6)礦井機電設備安全風險辨識、管控支出；(7)礦井供配電系統(tǒng)安全風險辨識、管控支出；(8)礦井運輸提升系統(tǒng)安全風險辨識、管控支出；(9)礦井職業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病危害安全風險辨識、管控支出；(10)其他與生產(chǎn)直接相關的安全風險辨識、管控支出。4．礦井應根據(jù)實際情況制定安全費用使用計劃上報總礦審查，納入企業(yè)全面預算。專戶專儲、?？顚Ｓ?，礦財計處和紀監(jiān)審辦監(jiān)督管理，結余資金允許結轉下使用，不得挪作它用。（3）安全風險管控專項資金保障，從煤礦安全專項資金從噸煤中45元／噸提取的總資金，按100:10比例支出使用。一、煤炭生產(chǎn)安全費用提取和使用管理辦法1．資金來源及提取標準(1)按原煤實際產(chǎn)量每月從成本中提取安全費用。****化工股份有限公司2018年7月第四篇：安全風險管控專項資金保障措施耒陽市馬康煤業(yè)公司炭山煤礦 安全風險管控專項資金投入保障措施為建立煤礦安全風險管控資金投入長效機制，規(guī)范煤礦安全風險辨識，預防、管控的費用提取。嚴肅紀律、進行責任追究。嚴格執(zhí)行承包責任制，承包人要及時跟蹤較大及以上安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題應現(xiàn)場組織人員進行整改，并認真填寫領導帶班跟蹤較大及以上安全風險管控措施落實情況記錄表，現(xiàn)場不能立即整改的，組織專業(yè)技術人員召開專題會議調整管控措施，明確責任人后限期完成整改。通過每月對較大及以上安全風險的檢查分析，同時結合和專項安全風險辨識評估結果，及時部署下一月度的安全風險管控重點，明確責任人及責任分工，每月月底由各部門根據(jù)較大及以上安全風險管控需要在當月安全費用計劃投入項目中上報計劃投入項目，經(jīng)審批后投入實施。對專業(yè)性較強、危害度較大、整改較難的較大及以上安全風險，可以聘請相關專家進行論證處理。對較大及以上安全風險建立臺帳?，F(xiàn)就較大及以上安全風險制定如下管控措施：危險工藝崗位：② 嚴格控制安全/工藝操作規(guī)程，加強維護保養(yǎng)； ②規(guī)范勞保佩戴； ③加強巡檢，嚴格檢維修； ④嚴格檢維修； ⑤杜絕三違；⑥保持DCS控制系統(tǒng)有效； ⑦保持消防應急設施有效重大危險源區(qū)域：①嚴格控制安全/工藝操作規(guī)程，加強維護保養(yǎng)； ②規(guī)范勞保佩戴；③嚴格按照巡檢管理規(guī)定執(zhí)行，嚴格檢維修； ④嚴格裝卸車； ⑤杜絕三違；⑥保持DCS控制系統(tǒng)有效； ⑦ 保持消防應急設施有效；⑧ 嚴格按照重大危險源管理規(guī)定執(zhí)行；涉及劇毒、易燃易爆?；穽徫唬孩?嚴格勞保佩戴； ②嚴格檢維修作業(yè)； ③加強設備維護保養(yǎng)； ④嚴格執(zhí)行安全/工藝操作規(guī)程 ⑤保持自控連鎖系統(tǒng)完好 ⑥保持消防應急設施有效；高壓配電室：①規(guī)范操作，嚴格勞保佩戴 ②嚴格檢維修作業(yè) ③加強設備維護保養(yǎng) ④嚴格執(zhí)行操作規(guī)程五、較大及以上安全風險管控責任人為保證公司安全生產(chǎn)目的，始終將較大及以上安全風險管控在受控范圍內，及時將安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)中，根據(jù)我公司實際，制定如下較大及以上安全風險管控責任人及資金、人員、技術保障責任人，隨時排查和預防生產(chǎn)過程中可能導致的安全風險，認真填寫領導帶班跟蹤較大及以上安全風險管控措施落實情況會議記錄表，并向安全風險分級管控辦公室匯報風險情況，按期召開會議制定防范措施，對發(fā)現(xiàn)的風險要在3日內進行整改，所有整改資金均來自安全費用提取。三、組織機構： 組長：***(總經(jīng)理）常務副組長： ***（安全副總）副組長：***（總工程師）***（生產(chǎn)副總）***（生產(chǎn)部長）**（安全部長）**（設備部長）成員：各車間、部門一把手，負責較大及以上安全風險管控責任分工、跟蹤監(jiān)督督查、建檔管理等。一、指導思想