【正文】 0萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 28 4 人員資格證、上崗證 專職管理人員的資格證和上崗證 特種作業(yè)人員的資格證和上崗證 新疆華泰重化工有限責任公司 36萬噸 /年聚氯乙烯樹脂配套 30萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 29 承包單位資質審查流程圖 N Y 建設單位批準 承包單位報送《承包單位資質報審表》報監(jiān)理單位 監(jiān)理單位審查后 同意使用或不同意使用 審查結果 新疆華泰重化工有限責任公司 36萬噸 /年聚氯乙烯樹脂配套 30萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 30 承包單位資格報審表 工程名稱： 編號： 致： 公司： 經考察，我方認為擬選擇的 （承包單位）具有承擔下列工程的施工資質和施工能力，可以保證本工程項目按合同的規(guī)定進行施工。 監(jiān)理工作程序 熱電工程 共包含監(jiān)理程序 33 個 ，事前控制 18 個，事中控制 11 個，事后控制 4 個，具體見下表： 新疆華泰重化工有限責任公司 36萬噸 /年聚氯乙烯樹脂配套 30萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 23 工程建設過程 監(jiān)理工程師工作程序 《各承包單位質量體系審查程序》 《承包單位資質審查程序》 《施工計量器具和檢測儀表審查程序》 《工程材料／構配件檢驗程序》 《試驗室資格審查程序》 《施工圖交底程序》 《施工圖會審程序》 《施工質量檢驗項目劃分審查程序》 《施工組織設計（含專業(yè)施工組織設計）審查程序》 《施工措施／重大施工技術 方案審查程序》 《特殊工種作業(yè)人員資質審查程序》 《材料及構（配）件供貨商資質審查程序》 《工程開工審查程序》 《設備開箱檢驗程序》 《施工機械審查程序》 《安全生產制度審查程序》 《年度投資（工作量）計劃審核程序》 《年、季、月工程施工計劃審核程序》 《見證取樣檢驗程序》 《不合格品監(jiān)理控制程序》 《設備、材料保管及領用審查程序》 《主要工程材料跟蹤管理審查程序》 《工程控制網測量報驗程序》 《設備缺陷見證程序》 《工程有關問題聯(lián)系程序 》 《專題工地會議程序》 《工程整改程序》 《工程停工及復工程序》 《工程變更審查程序》 《月度投資實際完成統(tǒng)計報表審核程序》 《質量驗收及評定程序》 《費用索賠處理程序》 《工程質量事故處理程序》 事 前 工程開工前人 、機、料、法、環(huán)控制 批準開工 工程施工工序工藝控制 工程結束驗收 工程移交 事 中 事 后 Y Y Y N N N 新疆華泰重化工有限責任公司 36萬噸 /年聚氯乙烯樹脂配套 30萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 24 各承包單位質量體系審查流程圖 N 各單位填《監(jiān)理工程師通知回復單》報監(jiān)理單位審核 監(jiān)理單位審查 監(jiān)理單位出審查報告 SHENHE SH各承包單位整改 監(jiān)理單位發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》 Y 審查結果 新疆華泰重化工有限責任公司 36萬噸 /年聚氯乙烯樹脂配套 30萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 25 監(jiān)理工程師通知單 工程名稱： 編號： 致： 事由： 內容： 項目監(jiān)理機構（章） 總／專業(yè)監(jiān)理工程師 日 期 新疆華泰重化工有限責任公司 36萬噸 /年聚氯乙烯樹脂配套 30萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 26 監(jiān)理工程師通知回復單 工程名稱： 編號： 致： 公司 我方接到編號為 的監(jiān)理工程師通知后，已按要求完成了 工作，現(xiàn)報上，請予以復查。 ? 協(xié)助監(jiān)理工程師撰寫專題技術報告。 ? 深入現(xiàn)場巡視，按設計圖紙要求和工藝標準施工，發(fā)現(xiàn)問題予以指出。 ? 參與竣工資料的審核。 ? 參與對施工單位工程開工報告，材質報告的審核。 ? 負責處理施工過程中的一般性問題。 ? 完成規(guī)定的部檢工作。 ? 對所監(jiān)理的工程進行巡視 檢 查 ，重點部位 、工序 旁站，對每道工 序進行質量驗收檢查。 新疆華泰重化工有限責任公司 36萬噸 /年聚氯乙烯樹脂配套 30萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 22 7． 3． 2． 5 監(jiān)理員職責 ? 完成總監(jiān)（總監(jiān)代表） 、監(jiān)理工程師交辦的任務。 ? 及時將工程產生的文件資料交付信息管理室保管，負責本崗位監(jiān)理文件的整理歸檔移交工作。 ? 負責本專業(yè)工程項目的驗收評定工作和隱蔽工程的檢查驗收。 ? 做好本專業(yè)有關監(jiān)檢項目監(jiān)督檢查的迎檢工作。 ? 負責本專業(yè)工程計量工作，審 核工程計量的數(shù)據(jù)及原始憑證。 ? 審查本專業(yè)有關設計變更和變更設計。 ? 組織或參與本崗位有關工程質量、進度、安全和設計等問題的協(xié)調討論工作，如協(xié)調會議等。 ? 審核本專業(yè)單位或分部工程開工報告。 ? 對本專業(yè)特殊工種人員進行審查或檢查。 ? 審查安全生產制度（安全監(jiān)理工程師負責）。 ? 審查供貨商資質。 ? 審查施工單位報來的工程進度計劃。 ? 審查外來單位和分包單位的資質（技經監(jiān)理工程師負責）。 ? 審核受監(jiān)理單位報來的 本專業(yè)施工組織設計、施工技術措施、施工方案及作業(yè)指導書等，指出監(jiān)理意見。 ? 執(zhí)行公司質量管理體系文件所規(guī)定的有關職責。 7． 3． 2． 4 監(jiān)理工程師 ? 負責本崗位工程安全、質量和進度、投資控制及合同管理工作，做好協(xié)調工作，發(fā)現(xiàn)并預測工程問題，提出意見和 建議，及時向 總監(jiān) （總監(jiān)代表） 匯報。 ? 定期做好本專業(yè)組 監(jiān)理工作總結。 ? 負責組織本專業(yè)組 監(jiān)理文件資料的收集 整理。 ? 組織履行本專業(yè)組 有關監(jiān)理職責，主持協(xié)調本 專業(yè)有關工程“四控制”、“兩管理”、“一協(xié)調”工作，協(xié)調本專業(yè)組 監(jiān)理職責范圍內的各受監(jiān)理單位與相關單位間的關系。 7． 3． 2． 3 專業(yè)組 負責人 ? 組織編寫并審核本專業(yè)組 有關工程監(jiān)理細則。 ? 負責總監(jiān)理工程師指定或交辦的監(jiān)理工作。 新疆華泰重化工有限責任公司 36萬噸 /年聚氯乙烯樹脂配套 30萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 20 ? 組織監(jiān)理部人員作好業(yè)主交辦其他工作和事宜。 ? 定期、不定期向公司匯報監(jiān)理工作開展情況。 ? 參與處理業(yè)主、受監(jiān)理單位和其他單位對監(jiān)理的意見，制定有關修改進措施并執(zhí)行。 ? 主持或參與工程質量、安全事故的調查。 ? 審批受監(jiān)理單位報來的有關技術和管理文件，如開工報告、施工組織設計、施工技術方案、三級網絡進度計劃、分階段進度計劃及完成情況和申請支付證書和竣工結算等并根據(jù)實際工程情況簽署《暫停工令》、《復工申請報告》、《復工令》。 ? 主持較大規(guī)模、多專業(yè)或多單位參加的工程協(xié)調會議，協(xié)調解決有關問題。 ? 主持召開監(jiān)理例會等工作會議，簽發(fā)監(jiān)理部 文件和指令。 ? 堅持定期、不定期巡視現(xiàn)場，了解工程情況，處理有關問題。 ? 主持建立監(jiān)理信息系統(tǒng)，全面負責監(jiān)理信息的收集、統(tǒng)計、分析和傳遞等。 ? 組織進行監(jiān)理活動的策劃，組織制定與受監(jiān)理單位、業(yè)主及其它單位的接口工作程序，實現(xiàn)規(guī)范化監(jiān)理。 ? 負責監(jiān)理部組織機構的策劃，選擇確定監(jiān)理部 人員配備，并確定其責任和權利。 新疆華泰重化工有限責任公司 36萬噸 /年聚氯乙烯樹脂配套 30萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 19 ? 實行總監(jiān)負責制，全面負責監(jiān)理部管理工作，制定有關內部管理制度和紀律，并頒布實施。 7． 3． 1． 4 監(jiān)理人員在工程高峰時數(shù)量為 16 人。 7． 3． 1． 2 監(jiān)理部設 熱電 總監(jiān)代表一名 ，根據(jù)工程開展具體情況隨時進行調整。 新疆華泰重化工有限責任公司 36萬噸 /年聚氯乙烯樹脂配套 30萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 17 現(xiàn)場監(jiān)理組織機構及職責 7． 1 監(jiān)理部組織機構圖如下： 各部門職責（崗位職責）。 監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃及相關施工合同 。 資料齊全完整 監(jiān)理部 工程結束 33 遵守“監(jiān)理人員十不準” 投訴率 0 全體 監(jiān)理人員 日常 （ 2）業(yè)主 交付工作辦理目標 序號 具 體 目 標 1 業(yè)主 交付工作 3 天內辦理和反饋率 100% 2 業(yè)主 對監(jiān)理工作的意見和建議等及時處理整改反饋率 100% 3 參與業(yè)主 組織的會議和檢查等工作到位率 100% 4 業(yè)主 提供財產、設計圖紙和廠家資料等歸還完好率 95%以上，損壞賠償率 100% 監(jiān)理工作依據(jù) 經批準的工程項目建 設文件 。監(jiān)督檢查承包商建立健全勞動安全生產教育培訓制度，加強對職工安全生產教育培訓 檢查率 100% HSE 監(jiān)理師 每半年 23 審查承包商工程結算書 審查率 100% 總監(jiān)、投資 監(jiān)理師 每半年 24 監(jiān)督施工合同的履行，維護項目法人和承包商的正當權益 工作到位率100% 全體 監(jiān)理人員 每年 25 主持工程協(xié)調會 工作到位率100% 總監(jiān) 總監(jiān)代表 每半年 26 審查承包商提出的進度報表 審查率 100% 進度監(jiān)理師 每半年 27 負責整個工程調度 工作到位率100% 總監(jiān) 總監(jiān)代表 每半年 28 主持審查調試計劃、調試方案、調試措施、調試報告 審查率 100% 總監(jiān)、 專業(yè)監(jiān)理 調試階段每半年 29 組織協(xié)調分部試運工作并嚴格執(zhí)行分部試運驗收制度 工作到位率100% 總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理 調試階段每半年 30 參與并協(xié)調分系統(tǒng)試運行和整套試運行工作 工作到位率100% 專業(yè)監(jiān)理 調試階段每半年 31 協(xié)助項目法人編制竣工決算 工作到位率 投資監(jiān)理師 工程結束 新疆華泰重化工有限責任公司 36萬噸 /年聚氯乙烯樹脂配套 30萬噸 /年離子膜燒堿 配套 2 135MW機組工程 項目 監(jiān)理規(guī)劃 16 序號 內 容 目標值 責任人 / 責任部門 檢查時間 100% 32 編制整理監(jiān)理工作的各種 文件、通知、記錄、檢測資料、圖紙等