【正文】 照明產(chǎn)品 供給增長速度將保持在 12%15%之間 ， 20xx年 ，我國 大功率 LED 照明產(chǎn)品供給量將達(dá)到 100 億只以上 。 167。 ⑥ 市場競爭異常慘烈。 ④ 專業(yè)技術(shù)人才缺乏，研發(fā)進(jìn)展慢，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)多流于模仿抄襲，缺乏自主研發(fā)和核心專利技術(shù)。大多數(shù)廠家停留于 50K 以下的產(chǎn)量，以手工化 /半自動(dòng)操作為主；自動(dòng)化程度高、技術(shù)相對(duì)成熟、實(shí)際產(chǎn)量達(dá) 500K/月以上的內(nèi)資廠屈指可數(shù)。 但是 ， 我國 大功率 LED 封裝產(chǎn)業(yè) 由于 發(fā)展時(shí)間短 ， 仍存在一些問題 ，發(fā)展現(xiàn)狀是 ： ① 從研發(fā)到 生產(chǎn)，大多廠家只有一至兩年時(shí)間，最長的不超過五年。功率型白光 LED的發(fā)光效率從 20xx 年的 20 lm/W 提高到現(xiàn)在的 80－ 100 lm/W，基本達(dá)到照明要求（日光燈為 70 lm/W） 。在“國家半導(dǎo)體照明工程”的推動(dòng)下，長三角、珠三角、閩三角以及北方地區(qū)則成為 中國 LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聚集地?，F(xiàn)階段，從事該產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達(dá) 5萬多人，研究機(jī)構(gòu) 20 多家，企業(yè) 4000 多家，其中上游企業(yè) 50余家，封裝企業(yè) 1000 余家，下游應(yīng)用企業(yè) 3000 余家。 產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀 經(jīng)過 30 多年的發(fā)展，中國 LED 產(chǎn)業(yè)已初步形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。 圖 21 大功率 LED 封裝 光、熱、電、結(jié)構(gòu)與工藝 167。 ④ 路燈照明、燈飾、景觀燈 將會(huì)用高功率 LED產(chǎn)品取代霓虹燈， 可 被視為重要市場。 ② 車用市場將是白光 LED 的高成長領(lǐng)域，汽車內(nèi)外部照明均會(huì) 采 用到大功 率 LED。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼 （ GB/T 4754－ 20xx）確定。 項(xiàng)目產(chǎn)品 及行業(yè)隸屬 本項(xiàng)目產(chǎn)品為 大功率 LED 半導(dǎo)體綠色照明系列產(chǎn)品 ， 具體為 ： 大功率 LED芯片 、 LED 公共照明 燈具和 LED 特種照明燈具。 因此，本項(xiàng)目符合國家及地方的有關(guān)政策和發(fā)展方針 ,在環(huán)保、技術(shù)、工程 、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 上均可行。 項(xiàng)目總投資 6000 萬元，本項(xiàng)目 完成 后 正常運(yùn)營年份 銷售收入25641 萬元 ， 相當(dāng)于 實(shí)現(xiàn) 利潤 3981 萬元。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 14 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 指標(biāo)和數(shù)據(jù) 名稱 單位 指標(biāo)和數(shù)據(jù) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 6000 建設(shè)投資 萬元 4500 其中用匯 萬美元 390 建設(shè)期利息 萬元 0 鋪底流動(dòng)資金 萬元 1500 2 資金來源 企業(yè)自籌 萬元 6000 投資借款 萬元 0 3 新增產(chǎn)品產(chǎn)量 大功率 LED 光源 萬只 1000 單價(jià) 元 /只 高亮度白光 萬只 18000 單價(jià) 元 /只 背光源模組 萬只 5000 單價(jià) 元 /只 公共照明（路燈隧道燈） 燈具及模組 萬只 5 年產(chǎn) 億只大功率 LED 半導(dǎo)體綠色照明系列產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目 第 13 頁，共 87 頁 單價(jià) 元 /只 特種照明及裝飾燈燈具及模組 萬只 20 單價(jià) 元 /只 4 銷售總收入 (不含稅 ) 萬元 25641 達(dá)產(chǎn)年 5 銷售稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)年 6 總成本費(fèi)用 萬元 達(dá)產(chǎn)年 7 利潤總額 萬元 5308 達(dá)產(chǎn)年 8 所得稅 萬元 1327 達(dá)產(chǎn)年 稅后利潤 萬元 3981 達(dá)產(chǎn)年 10 稅收總額 萬元 3234 達(dá)產(chǎn)年 增值稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年 銷售稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)年 所得稅 萬元 1327 達(dá)產(chǎn)年 堤圍費(fèi) 萬元 達(dá)產(chǎn)年 11 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 % IC=10% 全部投資所得稅后 % IC=10% 靜態(tài)投資回收期 不含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 動(dòng)態(tài)投資回收期 不含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 總投資收益率 % 資本金凈利潤率 % 銷售凈利潤率 % 12 資產(chǎn)負(fù)債率 % 最大值 13 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)年 14 廠區(qū)物料供應(yīng) 達(dá)產(chǎn)年 運(yùn)進(jìn)量 噸 50000 運(yùn)出量 噸 48000 15 原材料消耗 達(dá)產(chǎn)年 芯片 萬只 40000 支架 萬只 40000 透鏡 萬只 1000 其他配件及輔料 16 能源消耗 萬只 達(dá)產(chǎn)年 水 萬噸 2 電 萬千瓦時(shí) 300 17 能耗指標(biāo) 能源消耗折標(biāo)煤量 噸 萬元產(chǎn)值能耗 千克標(biāo)煤 /萬元 18 項(xiàng)目定員 人 484 19 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元 /人 /年 年產(chǎn) 億只大功率 LED 半導(dǎo)體綠色照明系列產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目 第 14 頁，共 87 頁 167。 167。 內(nèi)容 與 規(guī)模 1. 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目擬新增 2條大功率芯片自動(dòng)封裝生產(chǎn)線， 3條高亮度白光生產(chǎn)線； 3 條背光源及模組生產(chǎn)線， 1 條公共照明（路燈、隧道燈）燈具及模組生產(chǎn)線； 1條特種照明及裝飾燈燈具及模組生產(chǎn)線。詳見 表 11投資估算表。 167。而通過對(duì)該生產(chǎn)線的 技術(shù) 改造，將有利于增強(qiáng)以技術(shù)創(chuàng)新為支撐的核心競爭力，加快實(shí)現(xiàn) 集團(tuán) “做大、做強(qiáng)、做優(yōu)”的 發(fā)展戰(zhàn)略。國外及我國臺(tái)灣地區(qū)的 LED廠商為降低生產(chǎn)成本，紛紛到我國內(nèi)地投資辦廠。 雖然目前 廣東 A集團(tuán) 已經(jīng)掌握了 大功率 LED 封裝 的核心技術(shù)，但由于缺乏與之配套的關(guān)鍵電子制造設(shè)備 以致 目 前仍無法大批量生產(chǎn)該型產(chǎn)品，面對(duì)國際 LED 照明行業(yè) 的快速發(fā)展，公司急需對(duì)原有 大功率 LED 半導(dǎo)體照明產(chǎn)品 生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造，以確實(shí)提高產(chǎn)品規(guī)格檔次，全面提高產(chǎn)品市場競爭能力。 在大功率 LED 照明行業(yè)中，日 、美 、德 大型廠商 處于領(lǐng)導(dǎo)地位，如日本的日亞、豐田合成、東芝，美國的 Lumileds 、 Cree ，德國的 Osram 公司等。 未來大功率 LED將成為 LED照明應(yīng)用的主體，并將在背光源、汽車、景觀裝飾、特種工作照明、通用照明等領(lǐng)域全面取代傳統(tǒng)照明光源，其在手機(jī)和中大尺寸 LCD 面板背光都有廣泛的應(yīng)用，市場潛力巨大。 大功率 LED產(chǎn)品 覆蓋了 整個(gè) LED應(yīng)用領(lǐng)域約 75%的市場份額 。 年產(chǎn) 億只大功率 LED 半導(dǎo)體綠色照明系列產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目 第 10 頁，共 87 頁 本次項(xiàng)目的成功實(shí)施將有利于加快我國 半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ，有利于國家 建設(shè)環(huán)保節(jié)約型社會(huì) 的宏觀戰(zhàn)略的實(shí)施， 經(jīng)濟(jì)和社會(huì) 效益明顯。 項(xiàng)目的實(shí)施 符合 《關(guān)于組織申報(bào) 20xx 年資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)備選項(xiàng)目的通知》 中“一、節(jié)能方面” 中 “ LED照明產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目 ” 。 正是在 上述 背景下， 廣東 A集團(tuán) 積極 組織 技術(shù)力量對(duì) LED 大功率LED半導(dǎo)體綠色照明系列產(chǎn)品的 科技攻關(guān)， 提出實(shí)施 年產(chǎn) 億只大功率 LED 半導(dǎo)體綠色照明系列產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目 。 值得指出的是，我國是全球最大的傳統(tǒng)照明生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國，但照明工業(yè)大而不強(qiáng)。同時(shí)，國內(nèi)芯片的生產(chǎn)能力 和品質(zhì)都有了長足進(jìn)步，國產(chǎn)化率已達(dá)到 46％，20xx 年全球 GaN 芯片新增產(chǎn)能的 25%在中國。預(yù)計(jì) 20xx 年，我國發(fā)電量將達(dá)到 萬億度，照明用電量約3000 億度；如果 20xx 年半導(dǎo)體照明進(jìn)入 1/3 的照明市場，可節(jié)電30％，即年節(jié)電 1000 億度，這就至少相當(dāng)于一個(gè)三峽工程的發(fā)電量。 我國于 20xx 年啟動(dòng)“國家半導(dǎo)體照明工程”，在“十五”期間，累計(jì)投入引導(dǎo)經(jīng)費(fèi)一億人民幣 。 為應(yīng)對(duì)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，日本、美國、韓國和歐盟都將 LED 產(chǎn)業(yè)作為前沿產(chǎn)業(yè)或戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)給予高度重視，相繼出臺(tái)了各自的國家半導(dǎo)體照明計(jì)劃，投入巨額資金進(jìn)行研發(fā)。由于 LED 是冷光源，半導(dǎo)體照明自身對(duì)環(huán)境沒有任何污染，與白熾燈、熒光燈相比，節(jié)電效率可以達(dá)到 90％以上。 167。 可行性研究報(bào)告編制的范圍 本可行性研究報(bào)告編制的范圍包括：總論、市場分析、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、廠址選擇、技術(shù)方案 、設(shè)備方案 和工程方案、主要原材料和能源供應(yīng) 、節(jié)能措施、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防、組織機(jī)構(gòu)與人員配置、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資估算、融資方案、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、社會(huì)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析以及研究結(jié)論與建議。 2） 企業(yè) 運(yùn)營 要遵守環(huán)境保護(hù)法，以期實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。 編制原則 根據(jù)原國家計(jì)委委托中國國際工程咨詢公司編制的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》，進(jìn)行可行性研究工作并編寫可行性研究報(bào)告。 1. 企業(yè)概況 實(shí)施主體概況 167。 167。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................. 84 167。 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................. 84 167。 經(jīng)濟(jì)效益分析 ......................................................................................... 80 167。 不確定性分析 ..................................................................................... 66 167。 收入和稅金估算 ................................................................................. 64 167。 資產(chǎn)形成 ............................................................................................. 62 167。 財(cái)務(wù)分析方法及說明 ........................................ 62 167。 債務(wù)資金籌措 .............................................. 61 167。 投資估算 .................................................. 57 第十四章 融資方案 ........................................................................... 61 167。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .......................................... 56 第十三章 投資估算 ............................................................................. 57 167。 人員培訓(xùn) .................................................. 55 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ................................................................... 56 167。 組織機(jī)構(gòu) .................................................. 55 167。 消防措施 .................................................. 54 167。 職業(yè)安全防護(hù)措施 ............................................................................ 53 167。 安全措施方案 .............................................. 52 167。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ............................................... 51 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 ............................................................ 52 167。 項(xiàng)目環(huán)境影響分析及治理對(duì)策 ........................................................... 50 167。 環(huán)境保護(hù)措施方案 ........................................... 50 167。 廠址環(huán)境條件 ............................................... 50 167。 能耗指標(biāo)分析 ........................................................