物品出入庫管理制度-文庫吧資料
2024-10-15 11:30本頁面
【正文】 潮、防火設施，要有防鼠粘板。庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。本制度在***年的基礎上進行了修改，從***年**月**日起實施，最終解釋權歸集團財務中心所有！**********公司倉庫**年**月**日第三篇：倉庫物品出入庫管理制度倉庫物品管理規(guī)定目的：為明確和規(guī)范公司倉庫物品的進、出手續(xù)，避免造成公司財產(chǎn)的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經(jīng)倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。坯料加工完畢回來時由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數(shù)量。發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請，由發(fā)外加工組負責組織相關坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進行核實。第六章 發(fā)外加工（件）物品的管理要求部分機械設備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經(jīng)倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，才能做系統(tǒng)采購訂單。對庫存物品要求每月盤點一次,倉管員應做好每月的庫存物品盤點工作，做到收發(fā)準確、賬物相符。如申請采購部門人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經(jīng)理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領用，必須退貨處理，分公司總經(jīng)理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。備注：如供應商所送貨物超出訂單需求數(shù)量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規(guī)格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)，并對責任部門車間第一主管或相關人員予以警告，視其情節(jié)嚴重程度處以50500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規(guī)處置。時間上要求一個星期內(nèi)完成。因供應商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費用（如檢驗、檢測費用由質量部提供，是否收取供應商此方面費用由質量部決定，并需由供應商確認），由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，產(chǎn)生費用可由貨款抵減，若供應商同意支付現(xiàn)金的，由采購部出具系統(tǒng)確認單并通知供應商到財務部交款，憑財務部出具收款依據(jù)，或由供應商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進收取），倉管員才能辦理退貨手續(xù)，時間上要求12天內(nèi)完成。因供應商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費用，由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。發(fā)放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確性。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費用。對《物資領用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發(fā)放，如違反《以舊換新制度》，除領用者和領用部門按制度進行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款?；?、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。如一些部門車間主管授權班長級別以上人員領用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權書，并附授權人員簽名字跡。如因工作需要確實需要進入的，必須由倉管員安排并陪同才能進入。備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應商送貨單必須由領用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領料單，并交總部采購部負責人，再轉五金倉庫報倉驗收。如發(fā)現(xiàn)有作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，
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